2022年南昌市東湖區(qū)墩子塘街辦

績效總報告

評價類型：□實施過程評價      t完成結(jié)果評價

評價單位：        南昌市東湖區(qū)墩子塘街辦   

評價時間：  2023 年2月12日至 2023年3月10日

組織方式：□財政部門     □主管部門   t實施單位

評價機構(gòu)：□第三方機構(gòu)   □專家組   t單位評價組

評價單位（蓋章）：

上報時間：2023年3月10日

2022年南昌市東湖區(qū)墩子塘街辦

績效總報告

為深入貫徹落實《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（洪發(fā)[2019]13號）及《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)[2014]8號）、《東湖區(qū)政府關(guān)于印發(fā)<東湖區(qū)財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（東府辦發(fā)[2014]60號）精神，增強部門預算績效管理主體責任，提升部門履職效能，根據(jù)《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展2022年度區(qū)級部門整體支出績效評價工作的通知》（東財字［2022］17號的通知，對南昌市東湖區(qū)墩子塘街辦開展2022年度部門整體支出績效評價工作。

一、本部門項目績效目標情況

（一）項目背景

南昌市東湖區(qū)墩子塘街辦成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組，結(jié)合年初預算批復的部門整體支出，部門職責，確定部門整體支出績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。現(xiàn)將本年度項目自評簡要匯報如下：

（二）績效評價目的、對象和范圍

1、績效評價目的

通過對年度項目的使用情況進行績效評價，強化支出責任，建立科學、合理的財政專項資金績效評價管理體系，提高資金使用效益，為今后協(xié)會服務保障資金安排和分配提供重要依據(jù)。

2、績效評價對象和范圍

本次項目績效評價對象及范圍為年度項目使用情況。針對這次評價，從而深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

年度項目資金支出績效評價將嚴格遵守科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關(guān)原則。

2.評價指標體系

根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結(jié)合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目績效評分表》，指標數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結(jié)果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結(jié)果為“中”；分值<60 分，評價結(jié)果為“差”。

項目投入：占權(quán)重 10 分。用于考核資金落實情。

項目產(chǎn)出：占權(quán)重 40分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。用于衡量實際工作成果。

（3）項目效果：占權(quán)重 40分，分為經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響三個方面。用于展現(xiàn)項目實施效果。

（4）項目滿意度：占權(quán)重 10分，主要是指資金項目的服務對象或公眾滿意度。

3.評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

4.評價標準

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)文件要求，參照財政部《預算績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》。

二、單位自評工作開展情況

自2023年2月1日項目布置會以來，在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎上，完成了績效評價方案，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、實地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準備

從2023年2月12日到2月15日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認等一系列工作。

（2）實地核查

2023年2月15日至2023年2月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調(diào)查

為客觀評價后勤保障資金支出的社會效果，評價小組引入滿意度調(diào)查指標，通過對項目資金實際受益者進行問卷調(diào)查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 2月20日至2023年3月10日，評價小組匯總整理評價資料，結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。經(jīng)預算績效管理工作領導小組審核后上報。

三、綜合評價結(jié)論

（一）資金投入情況分析

項目資金管理的基本要求是“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”。

1、項目資金的申請、使用都必須符合國家及相關(guān)主管部門的管理規(guī)定。

2、對項目資金要單獨核算，劃清與日常業(yè)務經(jīng)費收支的界限，不得互相占用。

3、建立項目資金使用管理責任制，明確項目資金的管理部門，提高使用效率。

4、堅持專款專用的原則，使項目資金正確使用并達到預期目的。

5、加強項目資金的財務管理及使用監(jiān)督管理。

（二）總體績效目標完成情況分析

1、總體完成情況

2022年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，墩子塘街道以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大、黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記在中央和國家機關(guān)黨的建設工作會議上的重要講話和視察江西重要講話精神，圍繞建設“六個江西”“五個東湖”的具體要求，堅持“作示范、勇爭先”，踐行“腳上有土、心中有譜” 的務實作風，全力落實抓黨建、轉(zhuǎn)作風、促發(fā)展、惠民生、強管理、精治理，促進經(jīng)濟社會各項事業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

2、年度工作任務

（1）筑牢防疫屏障，全面抓實疫情防控工作。（2）夯實經(jīng)濟基礎，加快推動重點項目建設。（3）增進民生福祉，不斷提高居民幸福指數(shù)。（4）精細社會治理，充分提升城市管理水平。（5）強化組織建設，發(fā)揮黨建示范引領作用。

四、績效目標完成情況總體分析

1.整體目標完成情況

（一）筑牢防疫屏障，全面抓實疫情防控工作。今年南昌突發(fā)疫情之后，街道黨工委迅速反應，及時傳達省、市、區(qū)有關(guān)疫情防控會議精神，層層傳導防疫壓力，明確工作責任和工作任務，嚴格按照分工細化到崗、落實到人、明確到點。在推進疫情防控工作中，我們堅持忙而不亂、快而不虛、細而不僵，通過干群協(xié)力，條塊協(xié)同，成功經(jīng)受了“高受密接”的考驗，沉穩(wěn)接受了“爆紅管”的考驗，防疫工作高效推進、全面覆蓋、不留死角，有力的維護了全墩子塘街道的一片凈土。今年3月以來，全街道共開展全員核酸檢測79輪（原公園街道檢測54輪），累計采樣檢測250余萬人次；便民核酸檢測點共采樣60萬余人次，組織召開疫情防控專題會議40余次，充分利用大數(shù)據(jù)手段，以摸排工作作為防控重點，對轄區(qū)內(nèi)流動人員進行拉網(wǎng)式、全覆蓋滾動排查，摸排外地返昌人員25878人，發(fā)放張貼貼疫情防控宣傳畫、倡議書、海報等35000余張，宣傳條幅共110余條，LED橫幅200余條。

（二）夯實經(jīng)濟基礎，加快推動重點項目建設。1-10月份，街道共計實現(xiàn)一般公共預算收入13271.49萬元，限額以上零售額上報數(shù)6.57億元，完成固定資產(chǎn)投資數(shù)6億余元，規(guī)上服務業(yè)營業(yè)收入上報數(shù)13.3億元，均保持較好的發(fā)展態(tài)勢；完成市場主體培育1052家，其中個體工商戶990家、企業(yè)62家，剔除注銷遷出數(shù)量，市場主體凈增長810家，占2022年凈增長目標率的67.45%。招大引強有力推進，完成項目1個，為嬋燕閣茶飲總部項目，目前正積極跟蹤八一大道地塊上蓋項目、陽明路新華社江西分社房屋開發(fā)項目、環(huán)湖路喜尚婚慶產(chǎn)業(yè)綜合體項目等，爭取早日取得實質(zhì)性突破。持續(xù)優(yōu)化服務環(huán)境，完成政務服務“網(wǎng)上辦”業(yè)務1247件；完成新增就業(yè)人數(shù)371人，創(chuàng)業(yè)小貸擔保貸款完成53筆785萬；推動城鎮(zhèn)居民醫(yī)保電子卡完成激活人數(shù)10230人，完成率58.68%。

（三）增進民生福祉，不斷提高居民幸福指數(shù)。全面落實“三問一說”工作法，全面開展民情家訪聽取意見建議，共收集到意見建議和訴求500余條，投入80萬余元完成40余個暖心實事工程項目。不斷強化兜底保障，街道轄區(qū)共有低保對象325戶443人，特困12戶13人，共發(fā)放低保保障金2550252元；累計醫(yī)療救助18戶，金額50246元；累計臨時救助16戶，金額65888元；為652名殘疾人發(fā)放兩項補貼424960元，持續(xù)關(guān)注和關(guān)懷困難群眾，幫助困難群眾解決實際問題。完成6896人江西省城鎮(zhèn)居民獨生子女父母獎勵審核工作，預計發(fā)放資金8069400元。強力推進舊改征遷掃尾工作，今年3月份納入征遷“百日攻堅”行動的11戶城鎮(zhèn)居民房屋，已完成兌付（倒房）8戶，剩余3戶已完成征收補償決定書送達，即將組織實施拆除。

(四)精細社會治理，充分提升城市管理水平。堅持以創(chuàng)促改，以迎接文明城市檢查為重點，采取“三級”聯(lián)動網(wǎng)格化管理模式，由掛片領導總牽頭，社區(qū)書記具體負責，網(wǎng)格員具體落實，以問題為導向落實具體工作，以數(shù)字化城管暴露出的問題為依據(jù)，全面整治亂象行為，實現(xiàn)源頭防控，并做好環(huán)衛(wèi)市場外包交接工作與外包后監(jiān)管考核工作，對路面、庭院、樓道的衛(wèi)生進行全面監(jiān)管，對人員著裝問題進行隨機抽查。持續(xù)推進城市建管十大提升行動，優(yōu)化轄區(qū)環(huán)境，完成陽明路156號等4個小區(qū)微改造工程并完成驗收，完成2022年雨污分流改造拆違拆臨工作等。全力做好政務服務便民熱線服務，以群眾舉報、12345政府熱線為問題導向，逐一研究制定整改措施，逐一明確整改目標、責任單位和完成時限，立行立改，對需逐步整改的，建立臺賬，限時銷賬，對需長期努力的，持續(xù)推進，一抓到底。至今共受理了689起工單，按時辦結(jié)率100%，群眾滿意率均為99.99%。

2.項目主要內(nèi)容

（1）第二批五型政府建設示范街道獎補資金

項目內(nèi)容：完成五型政府長效管理機制，創(chuàng)先爭優(yōu)，打造亮點，樹立形象。

（2）匯思人力的江西省省級行業(yè)領軍企業(yè)獎勵扶持經(jīng)費

項目內(nèi)容：持續(xù)優(yōu)化服務環(huán)境，完成政務服務“網(wǎng)上辦”業(yè)務1247件；完成新增就業(yè)人數(shù)371人，創(chuàng)業(yè)小貸擔保貸款完成53筆785萬；推動城鎮(zhèn)居民醫(yī)保電子卡完成激活人數(shù)10230人，完成率58.68%。

（3）基層黨建、疫情防控、三風評比、獨生子女父母獎勵經(jīng)費

項目內(nèi)容：今年南昌突發(fā)疫情之后，街道黨工委迅速反應，及時傳達省、市、區(qū)有關(guān)疫情防控會議精神，層層傳導防疫壓力，明確工作責任和工作任務，嚴格按照分工細化到崗、落實到人、明確到點。在推進疫情防控工作中，我們堅持忙而不亂、快而不虛、細而不僵，通過干群協(xié)力，條塊協(xié)同，成功經(jīng)受了“高受密接”的考驗，沉穩(wěn)接受了“爆紅管”的考驗，防疫工作高效推進、全面覆蓋、不留死角，有力的維護了全墩子塘街道的一片凈土。強化組織建設，發(fā)揮黨建示范引領作用。高度重視發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，不斷夯實基層工作基礎。大力推進黨建引領無疫街道（社區(qū)）創(chuàng)建活動，結(jié)合實際進一步細化創(chuàng)建任務，成功打造全區(qū)首批“無疫街道”、無疫圍合區(qū)，原永寧社區(qū)作為全區(qū)首個“無疫小區(qū)”樣板點位在全區(qū)推廣。

（4）經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費

項目內(nèi)容：1.加大招商引資力度；2.優(yōu)化服務，有效開展經(jīng)濟發(fā)展工作，更好服務企業(yè)；3.推動閑置樓宇開發(fā)利用和效益升級

（5）暖心實事工程暨文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費

項目內(nèi)容：切實對接民之所需，推進社區(qū)民生實事項目，提升社區(qū)整體面貌，增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（6）其他資金

項目內(nèi)容：主要用于其他往來資金。

（7）企業(yè)扶持資金

項目內(nèi)容：進一步擴大開放打造招商引資新優(yōu)勢，促進我區(qū)重點企業(yè)做大做強。

（8）陽明路156號等4個小區(qū)微改造工程項目

項目內(nèi)容：把這4個小區(qū)建筑立面改造、庭院路面整修、綠化整修及提升、小區(qū)休閑廣場及健身器材添置、宣傳長廊、電動車棚整修改造、樓道噴涂及樓梯扶手油漆等完成

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）主要問題及原因分析

1、進一步提升預算編制合理性,將預算調(diào)整率控制在合理范圍

應充分結(jié)合當年工作計劃及歷年支出情況合理編制預算,降低預算調(diào)整率;強化內(nèi)部科室在編制預算時的責任意識,抓實立項依據(jù)、預算編制依據(jù)的合理性和充分性,進一步保障預算編制的合理性。

2、強化績效管理意識,合理設置年度工作計劃

全面實施預算績效管理,從預算支出的總體規(guī)模和支出結(jié)構(gòu)出發(fā),圍繞街辦職能、中長期規(guī)劃和年度計劃,梳理部門職能和當年度重點工作任務,設定具體可量化、可考核的部門整體績效目標,以科學合理的目標要求,形成部門職能-中長期規(guī)劃-年度工作計劃-年度績效目標的良性機制。結(jié)合街辦歷年目標及達成程度,結(jié)合區(qū)黨委、政府的年度工作目標和方向,合理分析、設置年度計劃目標,保障計劃的合理性、適當性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔2019〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》(東財績[2020]3號)的基礎上逐步完善街道內(nèi)部的預算績效管理機制,形成預算績效管理相關(guān)制度、流程、工作計劃。

（二）改進的方向和具體措施

以最大的力度推進發(fā)展提升。堅持向項目要動力，強化項目謀劃和推進對接，優(yōu)化項目謀劃和服務，力爭項目按預期推進、按要求落實。堅持向開放要活力，持續(xù)加大走出去的力度，圍繞主導產(chǎn)業(yè)，多方宣傳推薦，招引各方客商。堅持向協(xié)稅要實力，加強與稅務部門的溝通與協(xié)作，確保企業(yè)正常納稅。積極拓寬稅源，做大財稅規(guī)模。堅持向統(tǒng)籌要合力，加強對經(jīng)濟運行形勢的分析和調(diào)度，確保全面完成年度任務目標。

六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

1、績效自評結(jié)果擬應用

為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為93.88分，評價結(jié)論為“優(yōu)”。

2、評價結(jié)果公開情況

各部門將部門整體績效報告正文在區(qū)政府網(wǎng)站“政府信息公開條例”中予以公開。