東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年本級預(yù)算

目    錄

第一部分 東湖區(qū)墩子塘街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)墩子塘街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

墩子塘街道黨工委作為區(qū)委的派出機(jī)關(guān)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心；墩子塘街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)關(guān)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應(yīng)的職能，其主要職責(zé)：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)墩子墩街道辦事處2023年的主要工作任務(wù)是：

1.以最大的力度推進(jìn)發(fā)展提升。堅持向項(xiàng)目要動力，強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃和推進(jìn)對接，優(yōu)化項(xiàng)目謀劃和服務(wù)，力爭項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn)、按要求落實(shí)。堅持向開放要活力，持續(xù)加大走出去的力度，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，多方宣傳推薦，招引各方客商。堅持向辦稅要實(shí)力，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通與協(xié)作，確保企業(yè)正常納稅。積極拓寬稅源，做大財稅規(guī)模。堅持向統(tǒng)籌要合力，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢的分析和調(diào)度，確保全面完成年度任務(wù)目標(biāo)。

2.以最硬的舉措落實(shí)外防輸入。把抓好疫情防控當(dāng)作最大的民生，堅定不移抓好疫情防控要求的落實(shí)，盡最大努力維護(hù)一方凈土。突出抓住外來人員摸排管控這個關(guān)鍵，不能來的絕對不讓進(jìn)來，努力把一切危險隱患排除在外。突出抓好群防群控這個重點(diǎn)，強(qiáng)化宣傳持續(xù)提升群眾的防范意識，搭建平臺拓寬群眾參與的渠道，努力形成全覆蓋、零死角的防控網(wǎng)絡(luò)。突出抓好核酸篩查這個保障，堅持規(guī)范組織有序推進(jìn)，致力應(yīng)檢盡檢一個不落，確保在第一時間隱患消除。

3.以最優(yōu)的服務(wù)持續(xù)改善民生。以深化文明城市創(chuàng)建為抓手，加快推進(jìn)雨污分流改造等重點(diǎn)工程，不斷提升城市管理的精細(xì)化水平，提升群眾的居住環(huán)境和生活品質(zhì)。全面抓好民生保障政策落實(shí)，強(qiáng)化“三問一說”工作法的實(shí)施，加快實(shí)施一批得民心、見實(shí)效的實(shí)事項(xiàng)目，不斷提升群眾幸福指數(shù)。堅持便民利民，全面落實(shí)“一個窗口受理、一次性告知、一條龍服務(wù)”的辦事機(jī)制,嚴(yán)格依照法律法規(guī)辦理服務(wù)事項(xiàng),簡化辦事程序,減少辦事環(huán)節(jié)，縮短群眾辦事時間，為群眾提供優(yōu)質(zhì)便捷服務(wù)。

4.以最強(qiáng)的督查維護(hù)安全穩(wěn)定。圍繞為黨的二十大勝利召開營造良好社會環(huán)境的目標(biāo)，堅持嚴(yán)管嚴(yán)控，全面統(tǒng)籌抓好安全穩(wěn)定各項(xiàng)工作。經(jīng)常性、持續(xù)性開展安全生產(chǎn)隱患大排查，強(qiáng)化安全生產(chǎn)專項(xiàng)綜合治理工作，加大綜合聯(lián)合執(zhí)法力度，確保安全這根弦繃得更緊。盯緊重點(diǎn)事、盯牢重點(diǎn)人，高度重視初信初訪辦理，加快信訪積案化解，加強(qiáng)信息共享統(tǒng)籌，加快應(yīng)急反應(yīng)速度，確保有情況能在第一時間知曉、能在第一時間解決。

5.以最嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)對黨員干部的教育管理，強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)和武裝，突出抓好黨的二十大精神的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)工作，真正做到政治上堅定不移、方向上絲毫不差。深入開展”4+X”專項(xiàng)整治行動，杜絕干部慵懶散漫作風(fēng)，著力整治發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題和不正之風(fēng)，讓群眾真正感覺到干部作風(fēng)的變化。繼續(xù)大力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，加強(qiáng)對“一把手”和班子成員的監(jiān)督，強(qiáng)化政治監(jiān)督檢查，做細(xì)做實(shí)日常監(jiān)督工作，抓早抓小，以更加優(yōu)秀的干部推進(jìn)更加優(yōu)質(zhì)的發(fā)展，為推動“五個東湖”建設(shè)再立新功。

三、單位基本情況

東湖區(qū)墩子墩街道辦事處共有預(yù)算單位1個，包括：東湖區(qū)墩子塘街道辦事處本級預(yù)算單位1個。其中，行政機(jī)關(guān)1個：東湖區(qū)人民政府墩子塘街道辦事處。編制人數(shù)58人，其中;行政編制14人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制44人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)79人，其中：在職人數(shù)46人，包括行政人員15人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員31人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；離休人員0人，退休人員33人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)塘子塘街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處收入預(yù)算總額為663.84萬元，比上年增加243.14萬元，增長57.8%；其中：財政撥款收入663.84萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處支出預(yù)算總額為663.84萬元，比上年增加243.14萬元，增長57.8%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出646.84萬元，包括工資福利支出591.46萬元，日常公用支出47.76萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.62萬元；項(xiàng)目支出17萬元，包括對個人和家庭的補(bǔ)助17萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)483萬元；外交0萬元；社會保障和就業(yè)支出103.04萬元；住房保障支出77.8萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出591.46萬元，占支出預(yù)算總額的89.1%；商品和服務(wù)支出47.76萬元，占支出預(yù)算總額的7.2%；對個人和家庭的補(bǔ)助24.62萬元，占支出預(yù)算總額的3.7%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處財政撥款支出預(yù)算663.84萬元，較上年增加243.14萬元，增長57.8%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)0萬元，占財政撥款支出的0%；教育0萬元，占財政撥款支出的0%;一般公共服務(wù)支出483萬元，占財政撥款支出的72.8%；社會保障和就業(yè)支出103.04萬元，占財政撥款支出的15.5%；住房保障支出77.8萬元，占財政撥款支出的11.7%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為47.76萬元，較上年減少67.37萬元，減少58.5%。減少的原因主要是縮減開支。

（七）政府采購情況說明

2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處政府采購預(yù)算共安排0萬元，其中：貨物預(yù)算0萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。

（九）項(xiàng)目績效情況

1.無項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：

2）實(shí)施主體：

3）實(shí)施周期：

4）年度預(yù)算安排：

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：

時效指標(biāo)：

成本指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：

2.無項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

無

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

第三部分  東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績效目標(biāo)表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支

出。