墩子塘街道辦事處2021年度部門決算

目    錄

第一部分  墩子塘街道辦事處部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  墩子塘街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

中共墩子塘街道工委、墩子塘街道辦事處是中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使黨政管理職能。

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，維護(hù)國(guó)家憲法和法律，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)政府的各項(xiàng)決議，對(duì)居民進(jìn)行思想政治教育和法制教育。

2、根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的總體要求，制定街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃，促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)街道國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

4、參與城市規(guī)劃、建設(shè)、改造和管理工作，做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生工作、協(xié)助開展環(huán)境保護(hù)與綠化等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查。

5、貫徹執(zhí)行社區(qū)居民委員會(huì)《組織法》，對(duì)社區(qū)居民委員會(huì)的思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)等工作進(jìn)行執(zhí)導(dǎo)、支持和幫助，做好城市居民生活最低保障線工作，做好擁軍優(yōu)屬、社會(huì)救濟(jì)、民族民俗事務(wù)工作，開展為殘疾人服務(wù)活動(dòng)，做好離退休人員的管理工作。充分利用社區(qū)資源，開展社會(huì)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作，負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；協(xié)助房管部門依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。大力發(fā)展社區(qū)服務(wù)事業(yè)，不斷加強(qiáng)精神文明建設(shè)，提高市民素質(zhì)。

6、負(fù)責(zé)街道勞動(dòng)力管理工作，調(diào)查和管理勞動(dòng)力資源。組織開展就業(yè)和再就業(yè)工作，廣開就業(yè)門路，促進(jìn)下崗失業(yè)人員和待業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。

7、做好國(guó)防教育征兵、民兵預(yù)備役工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)計(jì)劃生育與流動(dòng)人口管理服務(wù)工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

9、做好社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化綜合治理各項(xiàng)措施。做好“邪教組織”練習(xí)人員的教育轉(zhuǎn)化工作。做好安全防火、青少年教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作。積極開展社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)活動(dòng)，做好宣傳發(fā)動(dòng)與組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)單位參與社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)穩(wěn)定。

10、利用轄區(qū)內(nèi)的宣傳陣地宣傳黨的方針、政策、組織開展豐富多彩、健康向上的群眾性節(jié)慶活動(dòng)；組建能開展經(jīng)常性文藝創(chuàng)作、表演和文體活動(dòng)的基層業(yè)余骨干隊(duì)伍；加強(qiáng)對(duì)社區(qū)文化教育專業(yè)委員會(huì)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，活躍群眾文體生活。

11、為轄區(qū)群眾提供勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)；為下崗職工和失業(yè)人員提供管理服務(wù)工作；為求職人員提供服務(wù)；開展再就業(yè)援助；開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)；開展勞動(dòng)保障政策咨詢。

12、協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門開展依法治區(qū)工作和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，指導(dǎo)管理基層人民調(diào)解工作，組織開展普法宣傳和法制教育工作。

13組織轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)和視察工作，為人大代表和政協(xié)委員依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

14、做好信訪服務(wù)工作，認(rèn)真處理來信，接待來訪，傾聽人民群眾的意見、建議和要求，及時(shí)向區(qū)政府匯報(bào)有關(guān)情況與問題，熱情為群眾服務(wù)。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

墩子塘街道位于東湖區(qū)中心地帶，東與董家窯街道接壤，以八一大道為界；南與公園街道、百花洲街道相連，以疊山路、建德觀為界；西與八一橋街道為鄰，以象山北路為界;北與豫章街道毗鄰，以陽明路為界。轄區(qū)面積0.54平方公里,共有住戶13717戶，人口4.98萬人。　轄區(qū)內(nèi)駐有省、市、區(qū)級(jí)單位36家。主要江西省審計(jì)廳、江西省胸科醫(yī)院、江西省兒童醫(yī)院、南昌市公路運(yùn)輸管理處、興業(yè)銀行南昌分行、北京銀行南昌分行、民生銀行南昌分行等。同時(shí)，轄區(qū)教育資源豐富，分別為江西中醫(yī)大學(xué)成教學(xué)院、南昌市十九中學(xué)、南昌第二十八中學(xué)、南昌市北湖小學(xué)、南昌市右營(yíng)街小學(xué)等共5所學(xué)校，文化氣息濃厚。

街道設(shè)有7個(gè)純居民委員會(huì)（黨家巷社區(qū)、張家廠社區(qū)、右營(yíng)街社區(qū)、馬家池社區(qū)、北湖社區(qū)、下水巷社區(qū)、陽明社區(qū)）以及2個(gè)家屬委員會(huì)（兒童醫(yī)院家委會(huì)、中醫(yī)學(xué)院家委會(huì)），共有社區(qū)居委會(huì)干部63人。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，街道本級(jí)決算單位（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)37人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入927.27萬元，占 62 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 568.87萬元，占38  %。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)  1771.63 萬元，其中本年支出合計(jì)1496.14 萬元，較2020年減少 741.07萬元，下降29.49%，主要原因是：其它；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2020年減少275.48 萬元，下降100 %，主要原因是：財(cái)政撥款無結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  1685.09 萬元，占 95 %；項(xiàng)目支出 86.54萬元，占 5 %；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 428.3 萬元，決算數(shù)為927.28 萬元，完成年初預(yù)算的 216.50 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 333.75 萬元，決算數(shù)為 596.72萬元，完成年初預(yù)算的 178.79 %，主要原因是：財(cái)政追加撥款。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 30.65 萬元，決算數(shù)為 30.79 萬元，完成年初預(yù)算的 101 %，主要原因是：用其他資金支付其他保險(xiǎn)以及調(diào)標(biāo)部分社保。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為103萬元，完成年初預(yù)算的447.82%，主要原因是財(cái)政追加其他保障性安居工程支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為40.9萬元，決算數(shù)為145.51萬元，完成年初預(yù)算的355.77%，主要原因無。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因無。

（六）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為50.26萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因無。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 840.73 萬元，其中：

（一）工資福利支出 475.97  萬元，較2020年減少128.34  萬元，下降21.24%，主要原因是：獎(jiǎng)金未全部發(fā)放。

（二）商品和服務(wù)支出 278.46  萬元，較2020年減少242.66萬元，下降46.57 %，主要原因是：財(cái)政減少撥款。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 60.04  萬元，較2020年減少29.5萬元，下降32.95%，主要原因是：減少勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)所支出。

（四）其他資本性支出  26.26 萬元，較2020年增加23.27 萬元，增長(zhǎng)778.26%，主要原因是：購(gòu)陽明黨家巷設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  9 萬元，決算數(shù)為 0.13萬元，完成預(yù)算的 1.44%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降43.48%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因：無 。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)  0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9  萬元，決算數(shù)為 0.13萬元，完成預(yù)算的 1.44%，決算數(shù)較2020年減少0.1 萬元，下降43.48 %，主要原因是減少接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 1 批，累計(jì)接待 10人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待  0人次，主要為：招商引資。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因無，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 304.72  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少219.39萬元，降低41.85%，主要原因是：財(cái)政減少撥款。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 90.29 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  31.29萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 59 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（區(qū)級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出51萬元．其中，墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范，資金落實(shí)得到保障，建立了業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行和有效的監(jiān)督。墩子塘街辦不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則，提高資金使用效益，公眾滿意度較高,墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)街道及先期預(yù)撥創(chuàng)建工作績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

組織對(duì)南昌市東湖區(qū)人民政府墩子塘街道辦事處開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1685.09萬元，政府性基金預(yù)算支出86.54萬元。其中，對(duì)“南昌市東湖區(qū)人民政府墩子塘街道辦事處”整體支出分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年，墩子塘街辦作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為：93.57分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu) ”。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年東湖區(qū)墩子塘街辦部門整體評(píng)分結(jié)果

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2021年度區(qū)級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在區(qū)級(jí)部門決算中反映墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為 51 萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：共制作張貼交通違法抄告700余塊；制作張貼金框公益廣告400余塊；增設(shè)10處垃圾分類投放亭；印刷2500份垃圾分類宣傳手冊(cè)與700份垃圾分類背膠海報(bào)；設(shè)置有害垃圾及可回收物暫存屋；拆除違章搭建12處，拆除不規(guī)范店招8處；疏通開挖堵塞下水管道6處；粉刷樓道26個(gè)；安裝樓道燈300余盞；更換滅火器60余個(gè)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績(jī)效目標(biāo)管理有待加強(qiáng)。對(duì)路面保潔、垃圾清運(yùn)、小廣告處理、主次干道除塵、垃圾桶清洗等提出了管理內(nèi)容，但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績(jī)效目標(biāo)管理略顯粗放。

2.物業(yè)管理面廣量大，難以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。目前改造工作任務(wù)繁重，缺乏必要的物業(yè)管理服務(wù)，缺乏相關(guān)人員的日常維護(hù)，長(zhǎng)效管理機(jī)制不足。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（  2021年度）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

1、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理情況

《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（[2018]34號(hào)文）提出：全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是預(yù)算績(jī)效管理的重要內(nèi)容之一，是預(yù)算績(jī)效管理的首要環(huán)節(jié)，對(duì)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理起著關(guān)鍵性“籠頭”作用，針對(duì)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置粗放，預(yù)算編制不夠細(xì)致等問題，墩子塘街辦根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況，利用部門預(yù)算布署會(huì)，布置績(jī)效目標(biāo)管理工作，細(xì)化相關(guān)科室績(jī)效管理責(zé)任，明確圍繞績(jī)效目標(biāo)而產(chǎn)生的目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)審核等事項(xiàng)，推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)建設(shè)，為本部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制提供參考，從而確保目標(biāo)管理有序、有效地運(yùn)行，提高預(yù)算編制和績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)化水準(zhǔn)，從而推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作由“規(guī)范”向“科學(xué)”的轉(zhuǎn)變。

2、單位自評(píng)工作組織開展情況

為深入貫徹落實(shí)《中共南昌市委 南昌市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（洪發(fā)〔2019〕13號(hào)）、《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(東財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào))精神，為加強(qiáng)本部門預(yù)算績(jī)效管理工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效工作，墩子塘街辦成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為主要成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)2021年財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理考核工作及日常事務(wù)的組織協(xié)調(diào)等工作，確保了績(jī)效管理工作的順利有序開展。

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)符合規(guī)范，資金落實(shí)得到保障；建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行和有效的監(jiān)督。墩子塘街辦不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則，提高了資金使用效益；順利完成了墩子塘街辦微改造工程，項(xiàng)目的資金使用及后續(xù)管理，公眾滿意度較高。從績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來看，項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)街道及先期預(yù)撥創(chuàng)建工作績(jī)效評(píng)價(jià)得分為92分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

改造內(nèi)容：墩子塘街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)，主要參照全國(guó)衛(wèi)生城市、全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)指數(shù)要求開展整治工作，主要包括小區(qū)涉及清理火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)、制作交通違法抄告、購(gòu)買勞動(dòng)工具、制作垃圾分類宣傳冊(cè)、制作垃圾分類海報(bào)、完成環(huán)湖路招牌拆遷工程、落實(shí)垃圾分類工作、購(gòu)置環(huán)衛(wèi)工作設(shè)備

實(shí)際完成情況：共制作張貼交通違法抄告700余塊；制作張貼金框公益廣告400余塊；增設(shè)10處垃圾分類投放亭；印刷2500份垃圾分類宣傳手冊(cè)與700份垃圾分類背膠海報(bào)；設(shè)置有害垃圾及可回收物暫存屋；拆除違章搭建12處，拆除不規(guī)范店招8處；疏通開挖堵塞下水管道6處；粉刷樓道26個(gè)；安裝樓道燈300余盞；更換滅火器60余個(gè)。

5、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

原因：在《2021年墩子塘街道文明城市創(chuàng)建迎檢方案》雖制定了總體目標(biāo)、工作措施、明確了工作責(zé)任，但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績(jī)效目標(biāo)管理略顯粗放；物業(yè)管理面廣量大，難以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。目前改造工作任務(wù)繁重，缺乏必要的物業(yè)管理服務(wù)，缺乏相關(guān)人員的日常維護(hù)，長(zhǎng)效管理機(jī)制不足。

改進(jìn)措施：完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理、指向明確、合理可行，根據(jù)項(xiàng)目歷年指標(biāo)完成情況，開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，深入挖掘項(xiàng)目實(shí)施效益，增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性，為項(xiàng)目后期績(jī)效考核工作提供科學(xué)合理的考核標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)一步完善小區(qū)物業(yè)管理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)小區(qū)日常監(jiān)督與考核，提高物業(yè)的服務(wù)能力和水平。充分發(fā)揮小區(qū)黨支部、社區(qū)居委會(huì)，探索居民小區(qū)自治模式，強(qiáng)化輿論宣傳，積極引導(dǎo)居民轉(zhuǎn)變觀念、更新觀念，自覺愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，維護(hù)好整治后的小區(qū)環(huán)境和秩序，全面推進(jìn)小區(qū)管理向制度化、長(zhǎng)效化方向發(fā)展。

6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果按照政府信息公開的方式進(jìn)行公開，加強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督。

2021年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況匯總表

主管部門（蓋章）：                                         單位：萬元

注：1、本表所涉及的項(xiàng)目既包含部門預(yù)算所有項(xiàng)目資金，也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金；                

2、如該項(xiàng)目屬于部門本級(jí)項(xiàng)目，預(yù)算單位則填寫部門本級(jí)名稱；

3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項(xiàng)目過多可續(xù)頁；

4、財(cái)政業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目數(shù)量的完整性及項(xiàng)目資金的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如屬實(shí)，請(qǐng)蓋章。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、基本支出：反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、上繳上級(jí)支出：反映事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

3、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

4、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：反映事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出；

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。