南昌市東湖區(qū)公園街道辦事處部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分 東湖區(qū)公園街道辦事處部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 東湖區(qū)公園街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 東湖區(qū)公園街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)公園街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

公園街道黨工委作為區(qū)委的派出機(jī)關(guān)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心；公園街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)關(guān)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應(yīng)的職能，其主要職責(zé)：

1、宣傳和貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

2、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)轄區(qū)思想宣傳和精神文明建設(shè)。

3、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查級(jí)稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

4、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

5、實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

6、監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

8、指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社會(huì)建設(shè)和管理。

9、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二．部門2021年主要工作任務(wù)

區(qū)人民政府公園街道辦事處2021年的主要工作任務(wù)：

一是基層黨組織建設(shè)成效凸顯。深化黨建“三化”建設(shè)成果，大力推動(dòng)基層黨建標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化建設(shè)，提升基層黨建服務(wù)水平；持續(xù)推進(jìn)“書記項(xiàng)目”貫徹落實(shí)，進(jìn)一步規(guī)范黨建基礎(chǔ)、落實(shí)黨建責(zé)任，做實(shí)黨建網(wǎng)格工作；進(jìn)一步落實(shí)“不忘初心、牢記使命”制度要求，加強(qiáng)黨員干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高黨員干部黨性修養(yǎng)；大力開展“蒲公英”志愿服務(wù)聯(lián)盟和“初心我來(lái)講”紅色課堂活動(dòng)，打造街道黨建品牌項(xiàng)目。

二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。繼續(xù)抓好沁廬旅生活廣場(chǎng)項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，及時(shí)幫助解決困難，排憂解難，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)如期完成建設(shè)和投產(chǎn)；加快推進(jìn)蘇圃路特色街區(qū)建設(shè)，提升街道產(chǎn)業(yè)質(zhì)級(jí)和營(yíng)商環(huán)境；全面推行“店小二”服務(wù)模式，做好轄區(qū)企業(yè)走訪服務(wù)工作，為前來(lái)投資客商、企業(yè)提供力所能及、便捷高效服務(wù)。

三是民生服務(wù)精準(zhǔn)有力。深化“15分鐘生活圈”建設(shè)，繼續(xù)做好“時(shí)間銀行”居家養(yǎng)老服務(wù)活動(dòng)，切實(shí)為轄區(qū)老人提供更多便利服務(wù)，幫助解決日常生活困難和需求；深入推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作，堅(jiān)持問需于民、問計(jì)于民、問效于民，提升居民群眾宜居宜住環(huán)境。

四是社會(huì)治理成效明顯。繼續(xù)完善城管網(wǎng)格化建設(shè)，構(gòu)建常態(tài)長(zhǎng)效管理機(jī)制；繼續(xù)開展城市建管十大提升行動(dòng)，完善垃圾分類工作，深入推進(jìn)“馬路本色”行動(dòng)，全面落實(shí)“以克論凈”作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，打造美麗宜居宜住街區(qū)；繼續(xù)做好空氣質(zhì)量和整改工作，加強(qiáng)建筑工地、餐飲業(yè)油煙排放監(jiān)管，落實(shí)“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”和環(huán)保督察各項(xiàng)要求；深入開展“智慧平安小區(qū)”建設(shè)，擬重點(diǎn)打造1-2個(gè)先行試點(diǎn)；加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作巡查排查，確保無(wú)重大責(zé)任安全事故。抓細(xì)抓實(shí)創(chuàng)全國(guó)文明城市各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，街道本級(jí)決算單位（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)47人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)3020.29萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.94萬(wàn)元，較2020年減少93.95萬(wàn)元，下降55%；本年收入合計(jì)2943.35萬(wàn)元，較2020年減少587.4萬(wàn)元，下降17%，主要原因是：縮減開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1200.80萬(wàn)元，占41%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1742.55萬(wàn)元，占59%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)3020.29萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3020.29萬(wàn)元，較2020年減少604.41萬(wàn)元，下降17%，主要原因是：厲行節(jié)約；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2980.60萬(wàn)元，占99%；項(xiàng)目支出39.69萬(wàn)元，占1%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為460.99萬(wàn)元，決算數(shù)為1248.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的270%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為347.69萬(wàn)元，決算數(shù)為885.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  254%，主要原因是：增加人員等經(jīng)費(fèi)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為31.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加民國(guó)小洋樓維修工程款。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.50萬(wàn)元，決算數(shù)為32.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：社保繳費(fèi)增加。 

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為56.42萬(wàn)元，決算數(shù)為  153.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的272%，主要原因是：增加改造等費(fèi)用。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.38萬(wàn)元，決算數(shù)為106.38  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的436%，主要原因是：增加其他保障性安居工程費(fèi)。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加疫情期間非贛籍企業(yè)員工留昌過年費(fèi)。

（八）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1208.50萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出482.41萬(wàn)元，較2020年減少59.65萬(wàn)元，下降11%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（二）商品和服務(wù)支出713.15萬(wàn)元，較2020年減少432.62萬(wàn)元，下降38%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.72萬(wàn)元，較2020年減少45.18萬(wàn)元，下降98%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（四）資本性支出12.22萬(wàn)元，較2020年增加7.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)173%，主要原因是：打造上營(yíng)坊鄰里中心購(gòu)置資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0.25萬(wàn)元，下降100%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0.25萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：控制三公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制三公支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待  0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出725.37萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少372.88萬(wàn)元，降低34%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額22.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（區(qū)級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對(duì)“城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出38萬(wàn)元。其中，對(duì)“城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造”等項(xiàng)目分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，公園街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)符合規(guī)范，資金落實(shí)得到保障；建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行和有效的監(jiān)督。公園街辦不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則，提高了資金使用效益；順利完成了公園街辦微改造工程，項(xiàng)目的資金使用及后續(xù)管理，公眾滿意度較高。從績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來(lái)看，項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。公園街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)街道及先期預(yù)撥創(chuàng)建工作績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

組織對(duì)南昌市東湖區(qū)人民政府公園街道辦事處開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出2980.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出39.69萬(wàn)元。其中，對(duì)“南昌市東湖區(qū)人民政府公園街道辦事處”整體支出分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年，公園街辦作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，東湖區(qū)公園街道辦事處2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為： 92.58分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu) ”。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年?yáng)|湖區(qū)公園街辦部門整體評(píng)分結(jié)果

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我部門今年在區(qū)級(jí)部門決算中反映“公園街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“公園街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：粉刷內(nèi)外墻面12573平米；路面白改黑3291平米并規(guī)劃停車區(qū)；新增非機(jī)動(dòng)車棚2處；整治空中管線600米；更換1樓防盜金屬格柵窗325平米；更換破損窨井蓋、雨水蓋75處；鋪設(shè)涉水磚126平方。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在《2021年公園街道文明城市創(chuàng)建迎檢方案》雖制定了總體目標(biāo)、工作措施，明確了工作責(zé)任，但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績(jī)效目標(biāo)管理略顯粗放；物業(yè)管理面廣量大，難以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。目前改造工作任務(wù)繁重，缺乏必要的物業(yè)管理服務(wù)，缺乏相關(guān)人員的日常維護(hù)，長(zhǎng)效管理機(jī)制不足。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（  2021年度）

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

1、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理情況

《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（[2018]34號(hào)文）提出：全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是預(yù)算績(jī)效管理的重要內(nèi)容之一，是預(yù)算績(jī)效管理的首要環(huán)節(jié)，對(duì)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理起著關(guān)鍵性“籠頭”作用，針對(duì)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置粗放，預(yù)算編制不夠細(xì)致等問題，公園街辦根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況，利用部門預(yù)算布署會(huì)，布置績(jī)效目標(biāo)管理工作，細(xì)化相關(guān)科室績(jī)效管理責(zé)任，明確圍繞績(jī)效目標(biāo)而產(chǎn)生的目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)審核等事項(xiàng)，推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)建設(shè)，為本部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制提供參考，從而確保目標(biāo)管理有序、有效地運(yùn)行，提高預(yù)算編制和績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)化水準(zhǔn)，從而推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作由“規(guī)范”向“科學(xué)”的轉(zhuǎn)變。

2、單位自評(píng)工作組織開展情況

為深入貫徹落實(shí)《中共南昌市委 南昌市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（洪發(fā)〔2019〕13號(hào)）、《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(東財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào))精神，為加強(qiáng)本部門預(yù)算績(jī)效管理工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效工作，公園街辦成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為主要成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)2021年財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理考核工作及日常事務(wù)的組織協(xié)調(diào)等工作，確保了績(jī)效管理工作的順利有序開展。

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

公園街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)符合規(guī)范，資金落實(shí)得到保障；建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行和有效的監(jiān)督。公園街辦不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則，提高了資金使用效益；順利完成了公園街辦微改造工程，項(xiàng)目的資金使用及后續(xù)管理，公眾滿意度較高。從績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來(lái)看，項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。公園街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)街道及先期預(yù)撥創(chuàng)建工作績(jī)效評(píng)價(jià)得分為92分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

4、績(jī)效目標(biāo)完成總體情況分析

改造內(nèi)容：公園街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)，主要參照全國(guó)衛(wèi)生城市、全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)指數(shù)要求開展整治工作，包括拆除違章搭建、清除垃圾死角、管線整扎、新建非機(jī)動(dòng)車停車棚、清理庭院垃圾、立面改造、路面硬化、扶手油漆、圍墻改造、增設(shè)公共晾曬區(qū)、修建花池等。

實(shí)際完成情況：粉刷內(nèi)外墻面12573平米；路面白改黑3291平米并規(guī)劃停車區(qū)；新增非機(jī)動(dòng)車棚2處；整治空中管線600米；更換1樓防盜金屬格柵窗325平米；更換破損窨井蓋、雨水蓋75處；鋪設(shè)涉水磚126平方。

5、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

原因：在《2021年公園街道文明城市創(chuàng)建迎檢方案》雖制定了總體目標(biāo)、工作措施，明確了工作責(zé)任，但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績(jī)效目標(biāo)管理略顯粗放；物業(yè)管理面廣量大，難以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。目前改造工作任務(wù)繁重，缺乏必要的物業(yè)管理服務(wù)，缺乏相關(guān)人員的日常維護(hù)，長(zhǎng)效管理機(jī)制不足。

改進(jìn)措施：完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理、指向明確、合理可行，根據(jù)項(xiàng)目歷年指標(biāo)完成情況，開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，深入挖掘項(xiàng)目實(shí)施效益，增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性，為項(xiàng)目后期績(jī)效考核工作提供科學(xué)合理的考核標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)一步完善小區(qū)物業(yè)管理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)小區(qū)日常監(jiān)督與考核，提高物業(yè)的服務(wù)能力和水平。充分發(fā)揮小區(qū)黨支部、社區(qū)居委會(huì)，探索居民小區(qū)自治模式，強(qiáng)化輿論宣傳，積極引導(dǎo)居民轉(zhuǎn)變觀念、更新觀念，自覺愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，維護(hù)好整治后的小區(qū)環(huán)境和秩序，全面推進(jìn)小區(qū)管理向制度化、長(zhǎng)效化方向發(fā)展。

6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果按照政府信息公開的方式進(jìn)行公開，加強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督。

2021年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況匯總表

主管部門（蓋章）：                                         單位：萬(wàn)元

注：1、本表所涉及的項(xiàng)目既包含部門預(yù)算所有項(xiàng)目資金，也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金；                

2、如該項(xiàng)目屬于部門本級(jí)項(xiàng)目，預(yù)算單位則填寫部門本級(jí)名稱；

3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項(xiàng)目過多可續(xù)頁(yè)；

4、財(cái)政業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目數(shù)量的完整性及項(xiàng)目資金的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如屬實(shí)，請(qǐng)蓋章

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國(guó)土資源氣象等事物（類）國(guó)土資源事物（款）其他國(guó)土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。