| 索引號(hào)： | l586853-0601-2024-0004 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東湖區(qū)豫章街道 | 生成日期： | 2024-02-19 10:49 |
| 文件編號(hào)： | 有效性： | 有效 | |
| 公開(kāi)范圍： | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) |
東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2024年
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2024年概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
豫章街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令；
（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門(mén)的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。
（六）監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開(kāi)展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年豫章街道辦事處共有預(yù)算單位 1個(gè)，東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處。
編制人數(shù)小計(jì)51人,其中：行政編制人數(shù)12人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)39人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)55人,其中：在職人數(shù)小計(jì)38人,行政在職人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人。退休人數(shù)小計(jì)17人。
第二部分 東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2024部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
|
收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
2,188.24 |
一般公共服務(wù)支出 |
873.12 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
2,188.24 |
國(guó)防支出 |
0.10 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
公共安全支出 |
4.00 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,095.50 |
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.68 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
235.29 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
住房保障支出 |
66.80 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
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|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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|
七、其他收入 |
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|
本年收入合計(jì) |
2,188.24 |
本年支出合計(jì) |
2,281.50 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
93.26 |
|
|
|
|
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|
|
|
收入總計(jì) |
2,281.50 |
支出總計(jì) |
2,281.50 |
|
部門(mén)收入總表 |
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|
[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||
|
|
合計(jì) |
2,281.50 |
93.26 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
873.12 |
|
873.12 |
873.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
01 |
人大事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
744.81 |
|
744.81 |
744.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
744.81 |
|
744.81 |
744.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù) |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
29 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
32 |
組織事務(wù) |
41.48 |
|
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
41.48 |
|
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
38 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.44 |
|
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.44 |
|
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
39 |
社會(huì)工作事務(wù) |
73.34 |
|
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013999 |
其他社會(huì)工作事務(wù)支出 |
73.34 |
|
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
203 |
國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2039999 |
其他國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,095.50 |
|
1,095.50 |
1,095.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
204.96 |
|
204.96 |
204.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
122.60 |
|
122.60 |
122.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
70.36 |
|
70.36 |
70.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
12.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
08 |
撫恤 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
637.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
637.93 |
|
637.93 |
637.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
10 |
社會(huì)福利 |
190.17 |
|
190.17 |
190.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
14.97 |
|
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
34.72 |
|
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
30.71 |
|
30.71 |
30.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
4.01 |
|
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
235.29 |
93.26 |
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.04 |
|
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.04 |
|
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
08 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
部門(mén)支出總表
|
填報(bào)單位[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
2,281.50 |
896.65 |
1,384.85 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
873.12 |
744.81 |
128.31 |
|
01 |
人大事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
744.81 |
744.81 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
744.81 |
744.81 |
|
|
05 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
7.05 |
|
7.05 |
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù) |
7.05 |
|
7.05 |
|
29 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
32 |
組織事務(wù) |
41.48 |
|
41.48 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
41.48 |
|
41.48 |
|
38 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.44 |
|
1.44 |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.44 |
|
1.44 |
|
39 |
社會(huì)工作事務(wù) |
73.34 |
|
73.34 |
|
2013999 |
其他社會(huì)工作事務(wù)支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
203 |
國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
99 |
其他國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
2039999 |
其他國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.00 |
|
4.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,095.50 |
85.03 |
1,010.47 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
204.96 |
82.36 |
122.60 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
122.60 |
|
122.60 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
70.36 |
70.36 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
08 |
撫恤 |
22.05 |
|
22.05 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
22.05 |
|
22.05 |
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
10 |
社會(huì)福利 |
190.17 |
|
190.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
14.97 |
|
14.97 |
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
34.72 |
|
34.72 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
30.71 |
|
30.71 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
20 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
6.68 |
|
6.68 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.68 |
|
6.68 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
235.29 |
|
235.29 |
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
08 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
62.39 |
|
62.39 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
62.39 |
|
62.39 |
|
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
30.87 |
|
30.87 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
30.87 |
|
30.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
||||||
|
[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
2,188.24 |
一、本年支出 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,188.24 |
一般公共服務(wù)支出 |
873.12 |
873.12 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
國(guó)防支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,095.50 |
1,095.50 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2,188.24 |
支出總計(jì) |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
|||||
|
[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合計(jì) |
2,188.24 |
896.65 |
1,291.59 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
873.12 |
744.81 |
128.31 |
|
|
01 |
人大事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
744.81 |
744.81 |
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
744.81 |
744.81 |
|
|
|
05 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
7.05 |
|
7.05 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù) |
7.05 |
|
7.05 |
|
|
29 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
32 |
組織事務(wù) |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
38 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
39 |
社會(huì)工作事務(wù) |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
2013999 |
其他社會(huì)工作事務(wù)支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
203 |
國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
99 |
其他國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
2039999 |
其他國(guó)防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,095.50 |
85.03 |
1,010.47 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
204.96 |
82.36 |
122.60 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
122.60 |
|
122.60 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
70.36 |
70.36 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
08 |
撫恤 |
22.05 |
|
22.05 |
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
22.05 |
|
22.05 |
|
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
|
10 |
社會(huì)福利 |
190.17 |
|
190.17 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
14.97 |
|
14.97 |
|
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
34.72 |
|
34.72 |
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
30.71 |
|
30.71 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
20 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
896.65 |
869.76 |
26.89 |
|
301 |
工資福利支出 |
863.39 |
863.39 |
|
|
30101 |
基本工資 |
157.20 |
157.20 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
48.47 |
48.47 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
127.85 |
127.85 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
34.66 |
34.66 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
282.63 |
282.63 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
70.36 |
70.36 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
12.00 |
12.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
26.93 |
26.93 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
33.82 |
33.82 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.67 |
2.67 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
26.89 |
|
26.89 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.79 |
|
1.79 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.57 |
|
0.57 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
電費(fèi) |
7.10 |
|
7.10 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.54 |
|
0.54 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
3.85 |
|
3.85 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.99 |
|
1.99 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.08 |
|
1.08 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.98 |
|
7.98 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.20 |
|
0.20 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.37 |
6.37 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
||||
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|||||||||
|
填報(bào)單位[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
一般公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi) |
高等院校和科研院所學(xué)術(shù)交流合作出國(guó)（境）費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支 |
|||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||||||||||
|
填報(bào)單位:[151001]南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||
|
部門(mén)名稱 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
2,281.5 |
|||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
2,188.24 |
其他經(jīng)費(fèi) |
93.26 |
|||||||||
|
支出預(yù)算合計(jì) |
2,281.5 |
|||||||||||
|
其中：基本支出 |
896.65 |
項(xiàng)目支出 |
1,384.85 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
1.繁榮壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)，落實(shí)重大項(xiàng)目全程代辦和綠色通道制度，加快在建項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度；完善招商引資網(wǎng)絡(luò)，拓寬招商引資渠道，通過(guò)節(jié)會(huì)招商，凝聚人氣，提升品位；大力培育生態(tài)旅游、夜間經(jīng)濟(jì)和街區(qū)經(jīng)濟(jì)圈，著力塑造和弘揚(yáng)一種反映時(shí)代特點(diǎn)、體現(xiàn)區(qū)域特色的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)帶。2.著力改善人居環(huán)境，堅(jiān)持管教相結(jié)合的方針，以城市綠化、環(huán)境生態(tài)化、管理科學(xué)化為目標(biāo)，繼續(xù)加強(qiáng)城市建管；著力營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，認(rèn)真落實(shí)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的各項(xiàng)制度和規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目全程代理服務(wù)體系的運(yùn)作，提高服務(wù)水平和服務(wù)效率，努力形成吸引投資的區(qū)域磁場(chǎng)。3.完善社會(huì)救助體系。以養(yǎng)老、醫(yī)療為保障核心，以扶危、助殘、救孤為重點(diǎn)，以社會(huì)福利、社會(huì)救助、社會(huì)互助為重要內(nèi)容，構(gòu)建與街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相應(yīng)的社會(huì)保障體系，實(shí)現(xiàn)政策規(guī)范內(nèi)應(yīng)保盡保。完善勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)體系。解決勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障及民生問(wèn)題。依托有關(guān)利好政策，拓寬就業(yè)渠道，發(fā)揮二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)增加就業(yè)的積極作用，大力開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)。完善公共文體服務(wù)體系建設(shè)。依托新時(shí)代文明實(shí)踐站所、街道綜合文化站、社區(qū)綜合文化服務(wù)中心，開(kāi)展好人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)、健康向上的文體活動(dòng)，抓好各社區(qū)文化廣場(chǎng)建設(shè)，組裝高標(biāo)準(zhǔn)的健身器材，滿足不同人群的文化娛樂(lè)休閑健身需求。 |
|||||||||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
專(zhuān)項(xiàng)整治整改率 |
≥95% |
|||||||||
|
上級(jí)下派各項(xiàng)工作完成率 |
≤100% |
|||||||||||
|
保障改善民生工作完成率 |
≤100% |
|||||||||||
|
人大工作完成次數(shù) |
3次 |
|||||||||||
|
招商引資項(xiàng)目數(shù)量 |
4次 |
|||||||||||
|
三風(fēng)三有工作完成率 |
≥95% |
|||||||||||
|
老舊小區(qū)微改造驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
|||||||||||
|
基層黨建開(kāi)展工作次數(shù) |
≥10次 |
|||||||||||
|
新增就業(yè)人數(shù) |
≥100人 |
|||||||||||
|
禁毒站工作完成率 |
≥95% |
|||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
招商引資合規(guī)率 |
100% |
||||||||||
|
上級(jí)下派各項(xiàng)工作合規(guī)率 |
100% |
|||||||||||
|
禁毒站工作合規(guī)率 |
100% |
|||||||||||
|
保障民生工作合規(guī)率 |
100% |
|||||||||||
|
老舊小區(qū)微改造合規(guī)率 |
100% |
|||||||||||
|
基層黨建工作完成合格率 |
100% |
|||||||||||
|
專(zhuān)項(xiàng)整治整改合規(guī)率 |
100% |
|||||||||||
|
人大工作完成合規(guī)率 |
100% |
|||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度全部工作完成及時(shí)率 |
100% |
||||||||||
|
成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算之內(nèi) |
≤2185.25 |
||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
增強(qiáng)居民群眾安全感 |
有所提升 |
|||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提升城市功能品質(zhì)、美化了城市環(huán)境 |
有所提升 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
長(zhǎng)效管理創(chuàng)新 |
持續(xù)提升 |
||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
≥95% |
|||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
臨時(shí)救助_困難群眾救助補(bǔ)助（含：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理費(fèi)、臨時(shí)救助補(bǔ)助） |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
3 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難群眾補(bǔ)助 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
困難群眾補(bǔ)助人數(shù) |
≥8人 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
困難群眾臨時(shí)救助覆蓋率 |
≤100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
困難群眾救助發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高居民收入 |
提高 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
老年人福利補(bǔ)貼_豫章街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
297.796 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
297.796 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
發(fā)放民政代管離退休人員工資和高齡補(bǔ)貼等老年福利補(bǔ)貼 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
高齡補(bǔ)貼（區(qū)級(jí)） |
＝1752000元 |
|
|
成本控制率 |
＝100% |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
高齡補(bǔ)貼發(fā)放完成率 |
＝100% |
|
|
民政代管離退休人員工資完成率 |
＝100% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
高齡補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
＝100% |
||
|
民政代管離退休人員工資準(zhǔn)確率 |
＝100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
高齡補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
民政代管離退休人員工資發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定保障情況 |
提升 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)級(jí)二次分配項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
308.496 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
308.496 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
1、統(tǒng)籌做好工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作；2、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市、全國(guó)文明城市建設(shè)成果；3、鞏固提高計(jì)生優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，促進(jìn)人口均衡發(fā)展，4、推進(jìn)基層黨建工作、深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨；5、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，做好綜治，信訪維穩(wěn)、平安建設(shè)工作；6、抓好安全生產(chǎn)與監(jiān)督管理工作；7、打造環(huán)境整治、交通秩序良好的市容環(huán)境；8、做好經(jīng)濟(jì)普查工作，扎實(shí)做好常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，盤(pán)活街道經(jīng)濟(jì)；9、做好人大、政協(xié)工作，發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用；10、做好退役軍人和武裝工作；11、加大人才培養(yǎng)。 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
東湖分局禁毒工作經(jīng)費(fèi) |
＝4萬(wàn)元 |
|||
|
執(zhí)法大隊(duì)/協(xié)管員工資 |
＝117.6萬(wàn)元 |
|||
|
社區(qū)勞動(dòng)保障協(xié)管員工資 |
＝67.61萬(wàn)元 |
|||
|
大學(xué)生基層專(zhuān)干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
＝30.87萬(wàn)元 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
環(huán)境整治項(xiàng)目數(shù)量 |
≥10次 |
|
|
禁毒宣傳活動(dòng)開(kāi)展次數(shù) |
≥4次 |
|||
|
執(zhí)法大隊(duì)協(xié)管員人數(shù) |
≤49人 |
|||
|
大學(xué)生基層專(zhuān)干人數(shù) |
＝5人 |
|||
|
開(kāi)展征兵工作宣傳 |
＝2次 |
|||
|
網(wǎng)格化排查數(shù)量 |
≥50個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展覆蓋率 |
≥90% |
||
|
鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市、全國(guó)文明城市建設(shè)工作覆蓋率 |
＝100% |
|||
|
黨建活動(dòng)參與率、到會(huì)率 |
≥90% |
|||
|
居家養(yǎng)老中心宣傳工作 |
＝100% |
|||
|
完成上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)和活動(dòng) |
＝100% |
|||
|
貧困、殘疾人等殊人員關(guān)愛(ài)行動(dòng)覆蓋率 |
≥90% |
|||
|
垃圾分類(lèi)宣傳社區(qū)覆蓋率 |
＝100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度各項(xiàng)工作完成及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
開(kāi)展禁毒宣傳活動(dòng) |
每季度 |
|||
|
開(kāi)展關(guān)愛(ài)下一代助學(xué)活動(dòng) |
全年各時(shí)段 |
|||
|
五經(jīng)普工作 |
按時(shí)完成 |
|||
|
大學(xué)生基層專(zhuān)干待遇發(fā)放 |
按月發(fā)放 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)稅收完成增長(zhǎng)率 |
≥1% |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
居民文明素質(zhì)提升情況 |
提升 |
||
|
建立網(wǎng)格化管理提高管理效果 |
良好 |
|||
|
營(yíng)商環(huán)境情況 |
改善 |
|||
|
城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系完善情況 |
完善 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
居民生態(tài)環(huán)境改善情況 |
改善 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾對(duì)開(kāi)展文明創(chuàng)建活動(dòng)的滿意度 |
≥95% |
|
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
困難殘疾人生活補(bǔ)貼_豫章街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
33.27 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
33.27 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放完成率 |
＝100% |
|
|
重度失能殘疾人補(bǔ)貼完成率 |
＝100% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
＝100% |
||
|
重度失能殘疾人補(bǔ)貼準(zhǔn)確率 |
＝100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定保障情況 |
提升 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
工資補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
退役安置支出_豫章街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
499 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
499 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
發(fā)放無(wú)軍籍人員及兩參人員工資 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
兩參人員補(bǔ)貼發(fā)放完成率 |
＝100% |
|
|
無(wú)軍籍人員工資發(fā)放完成率 |
＝100% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
兩參人員工資發(fā)放準(zhǔn)確率 |
＝100% |
||
|
無(wú)軍籍人員工資發(fā)放準(zhǔn)確率 |
＝100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
代管工資、補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
兩參人員工資發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定保障提升 |
提升 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
工資補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
街辦區(qū)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng) |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
0 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
1、統(tǒng)籌做好群團(tuán)各項(xiàng)工作；2、鞏固衛(wèi)生城市、文明城市建設(shè)成果；3、扒進(jìn)基層黨建工作；4、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理；5、建設(shè)和諧社區(qū)。6、高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)交代的各項(xiàng)工作。 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
2014年10月之前退休人員績(jī)效 |
≤1804000元 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
2014年10月之前退休人員數(shù)量 |
＝49人 |
|
|
開(kāi)展特色活動(dòng)，激發(fā)群團(tuán)組織活力 |
≥20次 |
|||
|
開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳 |
≥10次 |
|||
|
社區(qū)網(wǎng)格化排查數(shù)量 |
≥50個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展覆蓋率 |
≤100% |
||
|
鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市、文明城市創(chuàng)建覆蓋率 |
≤100% |
|||
|
完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作和活動(dòng) |
＝100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度各項(xiàng)工作完成及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)稅收完成增長(zhǎng)率 |
≥0.5% |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
居民文明素質(zhì)提升情況 |
提升 |
||
|
建立網(wǎng)格化管理，提高管理效率 |
良好 |
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
街道城鄉(xiāng)建設(shè) |
|||||||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
0 |
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
|||||||||
|
其他資金 |
0 |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||||||||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||||||||
|
城鄉(xiāng)建設(shè)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 |
||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
廚余垃圾運(yùn)輸工資 |
≤216000元 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
廚余垃圾運(yùn)輸人員 |
≤6人 |
|||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
垃圾清運(yùn)覆蓋 |
＝100% |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
垃圾清運(yùn)及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
居民文明素質(zhì)提升情況 |
提升 |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥95% |
|||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
城鄉(xiāng)建設(shè) |
|||||||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
0 |
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
|||||||||
|
其他資金 |
0 |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||||||||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||||||||
|
環(huán)璄綜合整治考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
環(huán)境整治項(xiàng)目數(shù)量 |
≥5個(gè) |
|||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治檢查評(píng)比名次 |
較長(zhǎng)年持平 |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
城鄉(xiāng)環(huán)境考核及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
居民文明素質(zhì)提升情況 |
提升 |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥95% |
|||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
退役安置支出_2024年退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
0 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
2024年無(wú)軍隊(duì)移交政府安置離退休干部和無(wú)軍籍人員代發(fā)項(xiàng)目。 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
無(wú)軍籍人員發(fā)放人數(shù) |
≤120人 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
無(wú)軍籍人員工資補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率 |
＝100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
無(wú)軍籍人員工資發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無(wú)軍籍人員收入提升 |
提升 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
居民生活質(zhì)量提升情況 |
提升 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
豫章街辦政法事務(wù)專(zhuān)項(xiàng) |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
0 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
嚴(yán)得精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)等政法事務(wù)工作開(kāi)展。 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制 |
≤3300元 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)人數(shù) |
≥5人 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
政法事務(wù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
＝100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)安全穩(wěn)定保障情況 |
提升 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)_豫章街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
151-南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
150.03 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
150.03 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
發(fā)放無(wú)軍籍人員績(jī)效工資、兩參人員工資等 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
無(wú)軍籍人員績(jī)效工資發(fā)放完成率 |
＝100% |
|
|
兩參人員公益性工資發(fā)放完成率 |
＝100% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
無(wú)軍籍人員績(jī)效工資發(fā)放準(zhǔn)確率 |
＝100% |
||
|
兩參人員公益性工資發(fā)放準(zhǔn)確率 |
＝100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
代管工資、補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí) |
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定保障情況 |
提升 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
工資補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|
第三部分 東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年豫章街道辦事處部門(mén)收入預(yù)算總額為 2188.24 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1681.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2188.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1681.85萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年豫章街道辦事處部門(mén)支出預(yù)算總額為2188.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1681.85萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出896.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加390.26萬(wàn)元;其中：工資福利支出863.39萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出26.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1384.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1384.85萬(wàn)元;其中：工資福利支出299萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出69.55萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1003.88萬(wàn)元，其他支出12.42萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 873.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加515.61萬(wàn)元;國(guó)防支出0.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.1萬(wàn)元;公共安全支出4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出1095.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1031.25萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.68萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加142.04萬(wàn)元;住房保障支出66.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.83萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出863.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加396.36萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出26.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.11萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.01萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年豫章街道辦事處部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2188.24 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1681.85萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 873.12萬(wàn)元，國(guó)防支出0.1萬(wàn)元,公共安全支出4萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1095.5萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.68萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.04萬(wàn)元,住房保障支出66.8萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出896.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加390.26萬(wàn)元;其中：工資福利支出863.39萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出26.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1384.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1384.85萬(wàn)元;其中：工資福利支出299萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出69.55萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1003.88萬(wàn)元,其他支出12.42萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年豫章街道辦事處部門(mén)政府性基金收入預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年豫章街道辦事處部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年豫章街道辦事處機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算26.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少9.11萬(wàn)元,下降25.3%，主要原因是壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年豫章街道辦事處部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7 月 31 日（各級(jí)財(cái)政編制部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）,部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）區(qū)級(jí)二次分配項(xiàng)目情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述：區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目和區(qū)級(jí)剛性其他支出項(xiàng)目。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)區(qū)級(jí)單位下?lián)苤笜?biāo)為依據(jù)。
3）實(shí)施主體：東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處。
4）實(shí)施方案：項(xiàng)目支出根據(jù)下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)按月發(fā)放和支付。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-12月31日
6）年度預(yù)算安排：1384.85萬(wàn)元。
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年豫章街道辦事處部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2024年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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