南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街辦部門評價報告

（2022年度）

項目支出部門評價報告

評價類型：       □實施過程評價      t完成結(jié)果評價

項目名稱：               經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費                

項目單位：        南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處                    

主管部門：        南昌市東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處                          

評價時間：        2022 年1月1日至 2022年 12月31日              

評價機構(gòu)：  R第三方機構(gòu)      □專家組       ¨項目單位評價組

南昌市東湖區(qū)豫章街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費

項目支出部門評價報告

為深入貫徹《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共南昌市委南昌市人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)等文件精神，健全績效評價常態(tài)化機制，提高績效評價站位和效能，強化預算支出主體責任，提高財政資源配置和使用效率，決定開展對東湖區(qū)豫章街辦經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費項目支出部門評價工作，現(xiàn)報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景

根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā)2022年民生實事工程安排方案的通知》(贛府發(fā)[2022]4號)、為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（東發(fā)〔2019〕12 號）及 《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》（東財績 〔2020〕3 號）精神，強化各預算單位績效管理主體責任意識，推動各預算單位認真組織開展單位自評及部門評價工作，特此設(shè)立“經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費”項目部門評價。

（二）項目主要內(nèi)容及實施情況

1、項目主要內(nèi)容

常態(tài)化企業(yè)走訪，開展惠企政策宣傳兌現(xiàn)專項行動，走訪服務業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、小微企業(yè)，深入宣傳各項幫扶政策，送達《涉企優(yōu)惠政策匯編》，積極指導符合條件的企業(yè)積極上報，目前已兌付232萬。

2、實施情況

克服疫情影響、主動迎難而上，千方百計招大引強、招先引優(yōu)、招新引特。創(chuàng)新方式抓招商，聚焦重點抓招商，摸排新注冊企業(yè)結(jié)合財稅數(shù)據(jù)，挖掘入統(tǒng)資源。嚴格標準抓招商，保質(zhì)保量抓招商，堅持數(shù)量、質(zhì)量“兩手抓”，全力提升招商質(zhì)效，共新簽約億元以上項目14個、新開工、新竣工億元項目分別為僑飛環(huán)保運營項目、南昌品尚多連鎖超市項目。

二、績效評價工作開展情況

1、績效評價目的、對象和范圍

通過對經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費項目資金的使用情況進行績效評價，強化支出責任，建立科學、合理的財政專項資金績效評價管理體系，提高資金使用效益，為今后街辦經(jīng)濟發(fā)展工作考核等工作安排和分配提供重要依據(jù)。

本次項目績效評價對象及范圍為經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費177.34萬元資金使用情況。針對這次評價，從而深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

2、績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

（1）評價原則

經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費項目支出績效評價將嚴格遵守科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關(guān)原則。根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結(jié)合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目績效評分表》，指標數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

（2）評價指標體系

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結(jié)果為“優(yōu)”； 80分≤分值<90 分，評價結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結(jié)果為“中”；分值<60 分，評價結(jié)果為“差”。

項目決策、過程：占權(quán)重40分。用于考核資金決策、過程情況。

項目產(chǎn)出、效益：占權(quán)重 60 分，產(chǎn)出分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面，用于衡量實際工作成果。效益分為經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響三個方面。用于展現(xiàn)項目實施效果。

項目滿意度：主要是指資金項目的服務對象或公眾滿意度。

（3）評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

（4）評價標準

按照《江西省財政廳關(guān)于印發(fā)《江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法》的通知(贛財績〔2022〕9 號)文件要求，參照財政部《預算績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出部門評價評分表》。

3、績效評價工作過程

自2023年3月1日項目布置會以來，在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎(chǔ)上，完成了績效評價方案，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、實地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準備

從2023年3月12日到3月15日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認等一系列工作。

（2）實地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調(diào)查

為客觀評價2022年度南昌市東湖區(qū)豫章街道辦事處基層黨建、疫情防控、三風評比和獨生子女獎勵等工作支出的社會效果，評價小組引入滿意度調(diào)查指標，通過對項目資金實際受益者進行問卷調(diào)查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 3月21日至2023年3月25日，評價小組匯總整理評價資料，結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。經(jīng)預算績效管理工作領(lǐng)導小組審核后上報。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效評價，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設(shè)計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位。

1、經(jīng)濟運行回穩(wěn)向好。1-11月，服務業(yè)營業(yè)收入完成5.19億元，增幅10.2%。1-12月，社消零售額完成21.85億元；1-11月固定資產(chǎn)投資完成投資額3.92億元，其中省人民醫(yī)院3929萬元，贛電中心15044萬元，慧銘廣場6163萬元，南昌大學設(shè)備購置4573萬元，警用兩輪摩托車采購項目1482萬元，老年大學2265萬元，國潮餐飲裝修740萬元，省委辦公區(qū)改造568萬，僑飛環(huán)保800萬，東湖區(qū)庭院舊管網(wǎng)改造3642萬。  

2、招大引強提質(zhì)增效。克服疫情影響、主動迎難而上，千方百計招大引強、招先引優(yōu)、招新引特。創(chuàng)新方式抓招商，聚焦重點抓招商，摸排新注冊企業(yè)結(jié)合財稅數(shù)據(jù)，挖掘入統(tǒng)資源。嚴格標準抓招商，保質(zhì)保量抓招商，堅持數(shù)量、質(zhì)量“兩手抓”，全力提升招商質(zhì)效，共新簽約億元以上項目14個、新開工、新竣工億元項目分別為僑飛環(huán)保運營項目、南昌品尚多連鎖超市項目。

3、營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。常態(tài)化企業(yè)走訪，開展惠企政策宣傳兌現(xiàn)專項行動，走訪服務業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、小微企業(yè)，深入宣傳各項幫扶政策，送達《涉企優(yōu)惠政策匯編》，積極指導符合條件的企業(yè)積極上報，目前已兌付232萬。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

立項依據(jù)充分性（2.5分）

針對該項目，在立項過程中充分考慮了相關(guān)政策法規(guī)和市場需求，同時結(jié)合實際情況，制定了詳細的項目立項方案，確保項目立項的依據(jù)充分。還邀請了專業(yè)人員對項目方案進行了評估和論證，確保項目立項的科學性和可行性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

立項依據(jù)充分性（2.5分）

邀請了專業(yè)人員對項目方案進行了評估和論證，確保項目立項的科學性和可行性，確保根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

績效目標合理性（2.5分）

在制定績效目標時，充分考慮了項目的實際情況和市場需求，確保績效目標的合理性和可行性。同時，還參考了相關(guān)的行業(yè)標準和經(jīng)驗，制定了具體的績效指標和考核標準，確保績效目標的科學性和可操作性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

績效指標明確性（2.5分）

在制定績效目標時，明確了具體的任務和目標，并將其分解為可操作的績效指標和考核標準，確保績效目標的明確性和可操作性。同時，還制定了詳細的工作計劃和時間表，對績效目標的實現(xiàn)過程進行了具體安排和落實，確保績效目標的順利實現(xiàn)。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

預算編制科學性（2.5分）

在項目預算編制過程中，充分考慮了項目實際需求和市場變化，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗，科學編制了預算方案。同時，還對預算方案進行了評估和論證，確保預算編制的科學性和可行性。在預算執(zhí)行過程中，嚴格按照預算計劃執(zhí)行，對預算支出進行了嚴格的控制和監(jiān)管，確保預算的合理性和有效性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

資金分配合理性（2.5分）

在項目資金分配過程中，充分考慮了項目的實際需求和市場變化，結(jié)合項目預算和資金來源，科學合理地分配了資金。同時，還對資金的使用進行了嚴格的監(jiān)管和管理，確保資金的合理使用和有效執(zhí)行。注重對資金使用情況的監(jiān)測和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保資金使用的合理性和有效性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

（二）項目過程情況

資金到位率（2.5分）

在項目資金到位過程中，采取了多種措施，確保資金的及時到位，為項目的順利實施提供了有力的支持。注重對資金到位情況的監(jiān)測和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保資金到位率的高效性和可靠性。同時，還加強了對資金使用的監(jiān)管和管理，確保資金的合理使用和有效執(zhí)行。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

預算執(zhí)行率（2.5分）

經(jīng)濟發(fā)展工作考核項目預算支出177.34萬元，實際支出177.34萬元，預算執(zhí)行率100%，執(zhí)行情況較好。依據(jù)評分標準，該項指標2.5分。

資金使用合規(guī)性（10分）

經(jīng)濟發(fā)展工作考核項目行預算資金使用合法合規(guī)，依據(jù)評分標準，該項指標10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的項目管理制度和流程，明確了各項工作職責和權(quán)限，確保項目的資金使用合規(guī)、透明、公正。同時，加強了對項目實施的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保項目的質(zhì)量和效果。根據(jù)評分標準，該項指標得5分。

管理執(zhí)行有效性（5分）

通過建立健全的管理機制和流程，加強對項目實施的監(jiān)督和檢查，確保項目的資金使用合規(guī)、透明、公正。同時，我們注重加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時解決項目實施中出現(xiàn)的問題，確保項目能夠按時、按量、按質(zhì)完成。我們還注重對項目實施過程進行總結(jié)和評估，及時發(fā)現(xiàn)和總結(jié)經(jīng)驗，為今后的項目實施提供有益的參考和借鑒。根據(jù)評分標準，該項指標得5分。

（三）項目產(chǎn)出情況

數(shù)量指標

新簽約招商項目（5分）

嚴格標準抓招商，保質(zhì)保量抓招商，堅持數(shù)量、質(zhì)量“兩手抓”，全力提升招商質(zhì)效，共新簽約億元以上項目14個、新開工、新竣工億元項目分別為僑飛環(huán)保運營項目、南昌品尚多連鎖超市項目。依據(jù)評分標準，該項指標5分。

走訪企業(yè)數(shù)（5分）

常態(tài)化企業(yè)走訪，開展惠企政策宣傳兌現(xiàn)專項行動，走訪服務業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、小微企業(yè)，深入宣傳各項幫扶政策，送達《涉企優(yōu)惠政策匯編》，走訪企業(yè)數(shù)32家，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。依據(jù)評分標準，該項指標5分。

質(zhì)量指標

資金支付合規(guī)率（5分）

經(jīng)濟經(jīng)費撥付合法合規(guī)，流程規(guī)范，不存在資金濫用的情況。資金支付合法合規(guī)，依據(jù)評分標準，該項指標5分。

走訪企業(yè)完成率（5分）

常態(tài)化企業(yè)走訪，開展惠企政策宣傳兌現(xiàn)專項行動，走訪服務業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、小微企業(yè)，深入宣傳各項幫扶政策，送達《涉企優(yōu)惠政策匯編》，按時按量完成了企業(yè)走訪。依據(jù)評分標準，該項指標5分。

成本指標

項目總成本控制在177.34萬元（10分）

項目總成本177.34萬元，經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費項目預算支出177.34萬元，實際支出177.34萬元，預算資金執(zhí)行率100%，成本控制情況較好，依據(jù)評分標準，該項指標10分。

時效指標

各項工作完成及時率（10分）

經(jīng)濟發(fā)展工作考核均在12月之前完成，依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

（四）項目效益情況

社會效益指標

確保重大項目稅源不外流（5分）

克服疫情影響、主動迎難而上，千方百計招大引強、招先引優(yōu)、招新引特。創(chuàng)新方式抓招商，聚焦重點抓招商，摸排新注冊企業(yè)結(jié)合財稅數(shù)據(jù)，挖掘入統(tǒng)資源，確保重大項目稅源不外流，抓好贛電中心、0728項目、慧銘廣場等重點項目建設(shè)，加快重大項目建設(shè)；深入推進數(shù)字經(jīng)濟“一號發(fā)展工程”，以推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量融合發(fā)展為主題，培育壯大新動能；常態(tài)化開展企業(yè)大走訪，宣傳各級各類惠企政策，聽取企業(yè)意見、建議。主動對接企業(yè)需求，助力企業(yè)招工引才；持續(xù)服務好重點稅戶，確保重點稅戶稅源不外流；積極引進成熟稅源，為我轄區(qū)稅收增加新鮮血液；加大與重大項目的溝通力度，確保重大項目稅源不外流。依據(jù)評分標準，該項指標得3分。

可持續(xù)影響

提供就業(yè)機會（5分）

豫章街辦積極引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)，擴大就業(yè)規(guī)模，豫章街辦注重培育新興產(chǎn)業(yè)，如電子信息、新材料、生物醫(yī)藥等。這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅為當?shù)亟?jīng)濟帶來新的增長點，也創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會。依據(jù)評分標準，該項指標得3分。

滿意度（10分）

豫章街辦在招商引資過程中，推出了一系列的優(yōu)惠政策，如稅收優(yōu)惠、人才引進等，這些政策措施受到了企業(yè)對象的廣泛贊賞。豫章街辦的投資環(huán)境較為優(yōu)越，包括基礎(chǔ)設(shè)施完善、產(chǎn)業(yè)配套齊全、人才資源充足等。這些條件都為企業(yè)的發(fā)展提供了良好的保障。未來，豫章街辦還將繼續(xù)加大招商引資力度，為企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務和更好的發(fā)展環(huán)境。依據(jù)評分標準，該項指標得6分。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

制定明確的發(fā)展戰(zhàn)略：豫章街辦制定了明確的發(fā)展戰(zhàn)略，以新興產(chǎn)業(yè)為主導，加強傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。強化招商引資：豫章街辦注重招商引資，加大對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的吸引力和政策扶持力度，積極打造產(chǎn)業(yè)集群。加強服務保障：豫章街辦注重服務保障，為企業(yè)提供全方位的服務和支持。聚焦人才引進：豫章街辦注重人才引進，積極引進各類人才，為企業(yè)提供更好的人才支持。

存在的問題：

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化：豫章街辦的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需要進一步優(yōu)化，加強新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。人才缺口較大：豫章街辦在人才引進方面還存在一定困難，人才缺口相對較大。城市建設(shè)存在短板：豫章街辦的城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務設(shè)施還存在短板，需要進一步完善。環(huán)保問題需加強：豫章街辦的環(huán)保問題還需要進一步加強，加大對環(huán)保的投入和管理力度。

六、有關(guān)建議

加強人才引進和培養(yǎng)。豫章街辦可以加大對人才的引進和培養(yǎng)力度，吸引更多的高層次人才和專業(yè)技術(shù)人才，建立更加完善的人才服務體系。

細化招商引資政策。豫章街辦可以針對不同的產(chǎn)業(yè)、企業(yè)推出更加精準的優(yōu)惠政策和扶持措施，提高招商引資的效率和成功率。

推動綠色發(fā)展。豫章街辦可以進一步加強環(huán)保工作，推動綠色發(fā)展，為企業(yè)提供更加環(huán)保的發(fā)展環(huán)境。

加強城市建設(shè)。豫章街辦可以加快城市建設(shè)的進程，提升城市的品質(zhì)和形象，為企業(yè)的發(fā)展提供更加優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。

持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。豫章街辦可以持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，提高整個經(jīng)濟的發(fā)展水平。

七、其他需要說明的問題

無。