東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、 部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

 （二）預(yù)算支出情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

豫章街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令；

（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

   （六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

豫章街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)，東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處。編制人數(shù)51人，其中：行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制39人。實(shí)有人數(shù)55人，其中：在職人數(shù)36人，包括行政人員14人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員22人；退休人員19人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年豫章街道辦事處收入預(yù)算總額為506.39萬元，比上年減少5495.27萬元，下降91.57%；其中：財(cái)政撥款收入506.39萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年豫章街道辦事處支出預(yù)算總額為506.39萬元，比上年減少5495.27萬元，下降91.57%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出506.39萬元，包括工資福利支出467.03萬元、日常公用支出36萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)357.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.25萬元，住房保障支出84.63萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出467.03萬元，占支出預(yù)算總額的92.22%；商品和服務(wù)支出36萬元，占支出預(yù)算總額的7.11%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬元，占支出預(yù)算總額的0.67%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年豫章街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算506.39萬元，較上年減少5495.27萬元，下降91.57%；具體情況是：工資福利支出467.03萬元，占支出預(yù)算總額的92.22%；商品和服務(wù)支出36萬元，占支出預(yù)算總額的7.11%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬元，占支出預(yù)算總額的0.67%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為36萬元，較上年減少85.69萬元，減少238.03%。減少原因：人員減少，公用定額減少。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項(xiàng)目績效情況

本部門沒有項(xiàng)目績效預(yù)算撥款安排的支出

1.xx項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

   1）項(xiàng)目概述：

   2）實(shí)施主體：

   3）實(shí)施周期：

   4）年度預(yù)算安排：

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：

時(shí)效指標(biāo)：

成本指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：

2.xx項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

同上....

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。

第三部分  東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表

11、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表