豫章街道辦事處2022年單位預算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)豫章街道辦事處概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)豫章街道辦事處2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《單位整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  東湖區(qū)豫章街道辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)豫章街道辦事處概況

一、部門主要職責

豫章街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機構，主要職責是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令；

（二）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，

參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局，做好統(tǒng)計調查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
   （四）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。

   （五）實施綜合管理。組織領導和綜合協調轄區(qū)內城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關工作職責。統(tǒng)籌協調和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構工作考核和人事任免提出意見和建議。

   （六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

   （七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

   （八）指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

   （九）維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產監(jiān)督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

   （十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

豫章街道辦事處共有預算單位1個，東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處。編制人數51人，其中：行政編制12人、全部補助事業(yè)編制39人。實有人數54人，其中：在職人數35人，包括行政人員15人、全部補助事業(yè)人員20人；退休人員19人。

第二部分 東湖區(qū)豫章街道辦事處2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《單位整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 東湖區(qū)豫章街道辦事處 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2022年豫章街道辦事處收入預算總額為6001.66萬元，比上年增加4710.32萬元；增加78.5%，其中：財政撥款收入470.78萬元，其他收入5530.88萬元。

（二）支出預算情況

2022年豫章街道辦事處支出預算總額為6001.66萬元。較上年預算安排增加4710.32萬元；其中:

按支出項目類別劃分：基本支出1288.96萬元，較上年預算安排減少2.38萬元；其中：工資福利支出348.7萬元、商品和服務支出843.49萬元，、對個人和家庭的補助0.39萬元，資本性支出96.38萬元。項目支出4712.7萬元，較上年預算安排增加4712.7萬元；其中：工資福利支出348.7萬元，商品和服務支出843.49萬元，對個人和家庭的補助0.39萬元，資本性支出96.38萬元，對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1222.53萬元,較上年預算安排增加905.06萬元；教育支出 0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.71萬元, 較上年預算安排增加1.01萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；農林水支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出 28.72萬元，較上年預算安排增加0.74萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出348.7萬元，較上年預算安排增加8.48萬元；商品和服務支出843.49萬元，較上年預算安排減少12.17萬元；對個人和家庭補助0.39萬元，較上年預算安排增加0.03萬元；資本性支出96.38萬元，較上年預算安排增加1.28萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年豫章街道辦事處財政撥款支出預算470.78萬元，比上年減少5.04萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出404.35萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出37.71萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出28.72萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出470.78萬元，較上年預算安排增加萬元；其中：工資福利支出348.7萬元，商品和服務支出121.69萬元，對個人和家庭補助0.39萬元，資本性支出0萬元。項目支出4712.7萬元，較上年預算安排增加4712.7萬元；其中：商品和服務支出843.49萬元，對個人和家庭的補助0.39萬元，資本支出96.38萬元。

(四) 政府性基金情況

2022年東湖區(qū)豫章街道辦事處無政府性基金支出預算。

（五) 國有資本經營情況

2022年東湖區(qū)豫章街道辦事處無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要情況說明

    2022年本部門機關運行經費為121.69萬元，較上年預算安排減少195.78萬元。減少61.67%。減少原因：人員減少，公用定額減少。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算共安排72.9萬元。主要用于購買辦公設備。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2022年部門無預算安排購置車輛 。

（九）項目情況說明

2022年本單位無項目支出安排。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年東湖區(qū)豫章街道辦事處“三公”經費一般公用預算安排5萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國安排。

公務接待5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與去年持平。

公務用車運行0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革無公務用車運行費用安排。

公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
    （二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

1.收支預算總表

2.單位收入總表
3.單位支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共支出基本支出預算
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.國有資本經營預算支出表
10.單位整體支出績效目標表
11.重點項目績效目標表