豫章街道辦事處2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)豫章街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)豫章街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)豫章街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)豫章街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

豫章街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令；

（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，

參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
   （四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

   （五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

   （六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

   （七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

   （八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

   （九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

   （十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

豫章街道辦事處共有預(yù)算單位1個，東湖區(qū)人民政府豫章街道辦事處。編制人數(shù)51人，其中：行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制39人。實(shí)有人數(shù)54人，其中：在職人數(shù)35人，包括行政人員15人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員20人；退休人員19人。

第二部分 東湖區(qū)豫章街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 東湖區(qū)豫章街道辦事處 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2022年豫章街道辦事處收入預(yù)算總額為6001.66萬元，比上年增加4710.32萬元；增加78.5%，其中：財(cái)政撥款收入470.78萬元，其他收入5530.88萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年豫章街道辦事處支出預(yù)算總額為6001.66萬元。較上年預(yù)算安排增加4710.32萬元；其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1288.96萬元，較上年預(yù)算安排減少2.38萬元；其中：工資福利支出348.7萬元、商品和服務(wù)支出843.49萬元，、對個人和家庭的補(bǔ)助0.39萬元，資本性支出96.38萬元。項(xiàng)目支出4712.7萬元，較上年預(yù)算安排增加4712.7萬元；其中：工資福利支出348.7萬元，商品和服務(wù)支出843.49萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.39萬元，資本性支出96.38萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1222.53萬元,較上年預(yù)算安排增加905.06萬元；教育支出 0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.71萬元, 較上年預(yù)算安排增加1.01萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出 28.72萬元，較上年預(yù)算安排增加0.74萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出348.7萬元，較上年預(yù)算安排增加8.48萬元；商品和服務(wù)支出843.49萬元，較上年預(yù)算安排減少12.17萬元；對個人和家庭補(bǔ)助0.39萬元，較上年預(yù)算安排增加0.03萬元；資本性支出96.38萬元，較上年預(yù)算安排增加1.28萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年豫章街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算470.78萬元，比上年減少5.04萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出404.35萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出37.71萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出28.72萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出470.78萬元，較上年預(yù)算安排增加萬元；其中：工資福利支出348.7萬元，商品和服務(wù)支出121.69萬元，對個人和家庭補(bǔ)助0.39萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出4712.7萬元，較上年預(yù)算安排增加4712.7萬元；其中：商品和服務(wù)支出843.49萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.39萬元，資本支出96.38萬元。

(四) 政府性基金情況

2022年東湖區(qū)豫章街道辦事處無政府性基金支出預(yù)算。

（五) 國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)豫章街道辦事處無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

    2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為121.69萬元，較上年預(yù)算安排減少195.78萬元。減少61.67%。減少原因：人員減少，公用定額減少。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算共安排72.9萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛  0 輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門無預(yù)算安排購置車輛 。

（九）項(xiàng)目情況說明

2022年本單位無項(xiàng)目支出安排。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)豫章街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)一般公用預(yù)算安排5萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國安排。

公務(wù)接待5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與去年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用安排。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（五）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1.收支預(yù)算總表

2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共支出基本支出預(yù)算
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
10.部門整體支出績效目標(biāo)表
11.重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表