豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微

改造項(xiàng)目支出績效報(bào)告

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)從深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)預(yù)算績效管理的實(shí)際需要出發(fā)，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，是強(qiáng)化部門預(yù)算支出責(zé)任、改善財(cái)政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段。

為了了解豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果情況，以及專項(xiàng)資金使用的合理性和規(guī)范性，根據(jù)《南昌市東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(東財(cái)辦〔2021〕14號(hào))要求，按照績效評(píng)價(jià)工作的一般準(zhǔn)則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對(duì)比法等評(píng)價(jià)方法，同時(shí)輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財(cái)務(wù)核查等證據(jù)收集方法，對(duì)“豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目”資金的使用及其效果實(shí)施績效評(píng)價(jià)并形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.立項(xiàng)背景

2019年是“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治“三年上臺(tái)階”的攻堅(jiān)之年，也是實(shí)施城市功能與品質(zhì)提升三年行動(dòng)的開局之年。根據(jù)市委、市政府、《關(guān)于印發(fā)〈2019年“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治“三年上臺(tái)階”工作方案〉的通知》（洪辦字〔2019〕3號(hào)），區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈2019年東湖區(qū)社區(qū)微改造工作方案〉的通知》（東府發(fā)〔2019〕9號(hào)）文件精神，深入推進(jìn)“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治，改善村民居住環(huán)境、提高村民幸福指數(shù)，對(duì)東湖區(qū)豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭進(jìn)行微改造工作，提升群眾文化生活,繁榮周邊的文化市場形成具有鮮明旅游特色的文化社區(qū)。

南昌市東湖區(qū)豫章街道（以下簡稱街辦）為中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，代表區(qū)委區(qū)政府對(duì)豫章管轄區(qū)域內(nèi)的黨務(wù)、行政、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，為正科級(jí)建制，核定機(jī)關(guān)行政編制14名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制20名。

2.項(xiàng)目內(nèi)容和實(shí)施情況

（1）項(xiàng)目內(nèi)容：硬件提升改造,含改造地面陰井蓋，清掏管進(jìn)167個(gè)改造，路面瀝青，修建非機(jī)動(dòng)車電動(dòng)車棚，引進(jìn)充電樁，小區(qū)樓道和墻體立面美化。增設(shè)非機(jī)動(dòng)車停放點(diǎn)位，拆除違建，建設(shè)休閑健身設(shè)施等。軟件氛圍營造，含三風(fēng)文化墻，黨建文化宣傳等。

（2）項(xiàng)目實(shí)施情況：清掏管井167個(gè)，更換井蓋87個(gè)，更換落水管58根，共1218米。沿線改造區(qū)域內(nèi)整理管線2000米，拆除圍障雨棚120處，管線用碳水波紋管2000m，，地面瀝青1830平米，地面人行道鋪設(shè)面積1400平方，施劃汽車泊位32個(gè)、非機(jī)動(dòng)車泊位96個(gè)。新增非機(jī)動(dòng)車充電樁8套，安裝路燈15個(gè)，內(nèi)墻外墻粉刷15000平方,樓道感應(yīng)燈91盞。非機(jī)動(dòng)車棚防水卷材鋪設(shè)483平方，打造休閑場所1處，文化長廊1處，非機(jī)動(dòng)車停放點(diǎn)1處。

3.資金投入和使用情況

（1）資金投入

豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目預(yù)算資金安排200萬元，實(shí)際到位100萬元。

（2）資金使用情況

豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目實(shí)際支出100萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)：

改造后的豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭，道路墻面整潔清爽，夜幕下，燈火輝煌、流光溢彩。讓群眾感受到環(huán)境有實(shí)實(shí)在在的變化，感受到政府老舊社區(qū)改造取得的成果。

2.項(xiàng)目年度階段性目標(biāo)

清掏管井167個(gè)，更換井蓋87個(gè)，更換落水管58根，共1218米。沿線改造區(qū)域內(nèi)整理管線2000米，拆除圍障雨棚120處，管線用碳水波紋管2000m，，地面瀝青1830平米，地面人行道鋪設(shè)面積1400平方，施劃汽車泊位32個(gè)、非機(jī)動(dòng)車泊位96個(gè)。新增非機(jī)動(dòng)車充電樁8套，安裝路燈15個(gè)，內(nèi)墻外墻粉刷15000平方,樓道感應(yīng)燈91盞。非機(jī)動(dòng)車棚防水卷材鋪設(shè)483平方，打造休閑場所1處，文化長廊1處，非機(jī)動(dòng)車停放點(diǎn)1處。二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績效評(píng)價(jià)目的

根據(jù)財(cái)政支出項(xiàng)目設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)，選擇合適的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，對(duì)資金使用全過程及其支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性進(jìn)行客觀公正的綜合評(píng)價(jià)，以衡量財(cái)政資金的使用績效，分析支出項(xiàng)目是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。同時(shí)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題，進(jìn)一步改造和加強(qiáng)資金管理，提高財(cái)政資金的使用效益。根據(jù)財(cái)政績效評(píng)價(jià)的要求和項(xiàng)目實(shí)際情況，本次績效評(píng)價(jià)的目的主要有：

（1）掌握豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)撥付及使用情況；

（2）了解豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出及效果；

（3）發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用及項(xiàng)目實(shí)施中存在的不足和問題，并提出有針對(duì)性、可操作的解決決策。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象

本次評(píng)價(jià)對(duì)象為南昌市東湖區(qū)豫章街道主管的“江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目”。

3.績效評(píng)價(jià)范圍

根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局對(duì)本次績效評(píng)價(jià)工作的要求及評(píng)價(jià)對(duì)象的具體情況，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目的產(chǎn)出與效益等方面對(duì)“豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造”項(xiàng)目進(jìn)行績效綜合評(píng)價(jià)。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

1.績效評(píng)價(jià)原則

（1）科學(xué)規(guī)范。績效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開。績效評(píng)價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

（3）分級(jí)分類。績效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門、部門（單位）根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)，分類組織實(shí)施。

（4）績效相關(guān)。績效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

根據(jù)以上原則，績效評(píng)價(jià)應(yīng)遵循如下要求：

（1）在數(shù)據(jù)采集時(shí)，采取客觀數(shù)據(jù)，主管部門審查、社會(huì)中介組織復(fù)查，與問卷調(diào)查（電話回訪）相結(jié)合的形式，以保證各項(xiàng)指標(biāo)的真實(shí)性。

（2）保證評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、公正性，提高評(píng)價(jià)報(bào)告的公信力。

（3）績效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)簡明扼要，除了對(duì)績效評(píng)價(jià)的過程、結(jié)果描述外，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，指出問題，并就共性問題提出可操作性改進(jìn)建議。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）等文件精神，確定本次績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的整體框架，包括項(xiàng)目決策指標(biāo)（項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入），項(xiàng)目過程指標(biāo)（資金管理、組織實(shí)施），項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)），項(xiàng)目效益指標(biāo)（社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度）。結(jié)合《2019年豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造工程工作方案》以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)出效果等內(nèi)容，確定本次績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的個(gè)性指標(biāo)，指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于法規(guī)與政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、訪談等，具體詳見《項(xiàng)目績效評(píng)分表》。

（1）項(xiàng)目決策：占權(quán)重15分，分為項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入三個(gè)方面。

（2）項(xiàng)目過程：占權(quán)重15分，分為資金管理、組織實(shí)施兩個(gè)方面。

（3）項(xiàng)目產(chǎn)出：占權(quán)重35分，分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)四個(gè)方面。

（4）項(xiàng)目效益：占權(quán)重35分，分為社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度三個(gè)方面。

3.評(píng)價(jià)方法

本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要采用數(shù)據(jù)對(duì)比，將產(chǎn)出值與目標(biāo)值對(duì)比，根據(jù)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本中心具體情況進(jìn)行自評(píng)打分，采用百分制進(jìn)行計(jì)分。

抽樣方法：社會(huì)公眾、服務(wù)群眾、在職人員填寫問卷調(diào)查

證據(jù)收集方法：本項(xiàng)目主要采用查閱相關(guān)文件、抽查會(huì)計(jì)憑證賬表等資料，并通過社會(huì)問卷調(diào)查等掌握具體情況，對(duì)采集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行詳細(xì)的分析和統(tǒng)計(jì)。

本次績效評(píng)價(jià)結(jié)果采用綜合評(píng)分定級(jí)的方法，總分值為100分，績效評(píng)級(jí)分優(yōu)、良、中、差。90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

4.績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

（1）財(cái)政部《推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》(財(cái)預(yù)[2011]416號(hào));

（2）財(cái)政部《預(yù)算績效管理共性指標(biāo)體系框架》（[2013]53號(hào)）;

（3）《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2020]10號(hào)）;

（4）《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》；

（5）《江西省財(cái)政廳關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見〉若干措施的通知》；

（6）南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》；

（7）南昌市東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(東財(cái)辦〔2021〕14號(hào))。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

1.成立績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目小組

根據(jù)南昌市東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》文件要求，街辦成立了績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目小組，具體實(shí)施項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。

2.績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

本次評(píng)價(jià)分為評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作、審核分析材料、綜合分析評(píng)價(jià)三個(gè)階段。

（1）評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作

南昌市東湖區(qū)豫章街道為此次評(píng)價(jià)工作組織者，制定工作方案和工作計(jì)劃，組織項(xiàng)目實(shí)施單位布置相關(guān)自評(píng)工作，對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

（2）審核分析材料

項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告及相關(guān)材料進(jìn)行了審核，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核實(shí)。

（3）綜合分析評(píng)價(jià)

項(xiàng)目組對(duì)有關(guān)材料進(jìn)行分析整理，按照績效評(píng)價(jià)要求，認(rèn)真開展了績效評(píng)價(jià)，形成了績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)組圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實(shí)地核查、深度訪談及問卷調(diào)查等方式，對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正、合理、有效的評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為90.5分，依據(jù)財(cái)政績效評(píng)價(jià)等級(jí)劃分，本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（見豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表） 

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)（4分）

（1）立項(xiàng)依據(jù)充分性（2分）

根據(jù)市委、市政府、《關(guān)于印發(fā)〈2019年“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治“三年上臺(tái)階”工作方案〉的通知》（洪辦字〔2019〕3號(hào)），區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈2019年東湖區(qū)社區(qū)微改造工作方案〉的通知》（東府發(fā)〔2019〕9號(hào)）文件精神設(shè)立該項(xiàng)目，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。

（2）立項(xiàng)程序規(guī)范性（2分）

成立2019年豫章街道微改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)社區(qū)微改造工作的綜合調(diào)度、協(xié)調(diào)、匯總等方面的工作。立項(xiàng)程序規(guī)范，該指標(biāo)得2分。

2.績效目標(biāo)（6分）

（1）績效目標(biāo)合理性（3分）

在《2019年豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造工程工作方案》制定了改造標(biāo)準(zhǔn)和整治內(nèi)容，與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。該指標(biāo)得3分。

（2）績效指標(biāo)明確性（3分）

根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件要求，單位績效目標(biāo)應(yīng)全面反映項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益；指標(biāo)內(nèi)涵應(yīng)當(dāng)明確、具體、可衡量；但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，該指標(biāo)得2分。

3.資金投入（5分）

（1）預(yù)算編制科學(xué)性（3分）

該項(xiàng)目根據(jù)資金用途編制項(xiàng)目預(yù)算，資金投入依照工作內(nèi)容分解較為細(xì)化，與各專項(xiàng)重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容較為匹配，但測算依據(jù)不夠明確，對(duì)應(yīng)的測算標(biāo)準(zhǔn)支撐尚未明確，項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)過緩，該指標(biāo)得2分。

（2）資金分配合理性（2分）

資金分配主要參考本年度實(shí)際工作內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)安排，項(xiàng)目資金分配方案內(nèi)容較為細(xì)化，該指標(biāo)得2分。

項(xiàng)目決策指標(biāo)合計(jì)15分，績效評(píng)價(jià)實(shí)際得分13分。

（二）項(xiàng)目過程情況

1.資金管理（8分）

（1）資金到位率（2分）

（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%=（100/200）×100%=50%,該指標(biāo)得1分。

（2）預(yù)算執(zhí)行率（2分）

（實(shí)際支出資金／實(shí)際到位資金）×100%=（100/100）×100%=100%,該指標(biāo)得2分。

（3）資金使用合規(guī)性(4分）

未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，資金使用合規(guī)性較好。會(huì)計(jì)核算方面，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算，各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證資料保存完整、裝訂規(guī)范。該指標(biāo)得4分。

2.組織實(shí)施（7分）

（1）管理制度健全性（3分）

該項(xiàng)目設(shè)有財(cái)務(wù)管理制度，但缺少專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度，該指標(biāo)得2分。

（2）制度執(zhí)行有效性（4分）

參照全國文明城市測評(píng)指數(shù)要求，制定本次小區(qū)微改造工作標(biāo)準(zhǔn)。

由街辦對(duì)微改造點(diǎn)位進(jìn)行摸排需整治項(xiàng)目；街辦對(duì)作為選定點(diǎn)位項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位，負(fù)責(zé)整治到位的項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)工作，并按時(shí)將設(shè)計(jì)方案報(bào)區(qū)社區(qū)微改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定，將項(xiàng)目工程預(yù)算提交區(qū)財(cái)政局進(jìn)行評(píng)審）；評(píng)審?fù)瓿珊螅k理了項(xiàng)目監(jiān)理、招標(biāo)、合同簽訂等前期工作。按照整治內(nèi)容和重點(diǎn)，委托設(shè)計(jì)單位根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)；施工單位嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)圖內(nèi)容、文明施工;監(jiān)理單位及時(shí)做好監(jiān)督工作，微改點(diǎn)位相關(guān)村做好協(xié)調(diào)配合工作。街辦微改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)整治點(diǎn)位項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行驗(yàn)收。該指標(biāo)得4分。

項(xiàng)目過程指標(biāo)合計(jì)15分，績效評(píng)價(jià)實(shí)際得分13分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況（35分）

1．?dāng)?shù)量指標(biāo)（15分）

（1）改造面積計(jì)劃完成率（15分）

豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目計(jì)劃改造面積為1.1萬平方米，實(shí)際完成改造面積為1.1萬平方米，該項(xiàng)指標(biāo)得15分。

2．質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率（10分）

豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造完成后，項(xiàng)目完成質(zhì)量均達(dá)到了計(jì)劃績效目標(biāo)要求，完善小區(qū)門禁系統(tǒng)，配套小區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施，完善小區(qū)照明系統(tǒng)，小區(qū)綠化改造，小區(qū)道路實(shí)施硬化、修復(fù)或重建，粉刷樓體內(nèi)外墻等整治提升項(xiàng)目，對(duì)雨水、污水管道以及化糞池進(jìn)行全面的疏通凊淤,對(duì)破損及淤堵管段進(jìn)行重點(diǎn)檢查,更換或重建局部管道和檢查井蓋。

豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目基本達(dá)到居住舒適、配套齊備、管護(hù)有效、環(huán)境美化的宜居目標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

3．時(shí)效指標(biāo)：完成及時(shí)性（5分）

豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目按時(shí)完成，該指標(biāo)得5分。

4．成本指標(biāo)：成本節(jié)約率（5分）

豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目財(cái)政局下達(dá)預(yù)算指標(biāo)200萬元，實(shí)際到位100萬元，實(shí)際支出金額100萬元，成本未實(shí)現(xiàn)節(jié)約，該指標(biāo)不得分。

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)合計(jì)35分，績效評(píng)價(jià)實(shí)際得分30分。

（四）項(xiàng)目效益情況:（35分）

1．社會(huì)效益指標(biāo)：

（1）小區(qū)整體面貌得到提升（20分）

完成了屋面維修、外墻修繕、雨污排水、給水消防、安防、強(qiáng)弱電規(guī)整、綠化、照明、路面等內(nèi)容，全面提升背街小巷環(huán)境品質(zhì)，改善了村民居住環(huán)境、提高村民幸福指數(shù)，該項(xiàng)指標(biāo)得20分。

2．可持續(xù)影響：保持城市發(fā)展可持續(xù)發(fā)展（10分）

微改造工作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，堅(jiān)持以人文本，更新生活環(huán)境，保持城市的可持續(xù)發(fā)展。該指標(biāo)得10分。

3.滿意度：居民滿意度（5分）

街辦通過新聞媒體、宣傳欄、發(fā)放宣傳單、召開居民座談會(huì)等方式，廣泛宣傳微社區(qū)環(huán)境綜合整治的內(nèi)容、目的、意義及進(jìn)展情況，動(dòng)員群眾積極參與，提高了群眾的滿意度，該項(xiàng)指標(biāo)得4.5分。

項(xiàng)目效果指標(biāo)合計(jì)35分，績效評(píng)價(jià)實(shí)際得分34.5分。

五、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問題及原因分析

通過實(shí)施豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造項(xiàng)目，極大的改善了群眾居住生活環(huán)境。豫章街道根據(jù)小區(qū)實(shí)際情況，采取因地制宜原則，實(shí)事求是、科學(xué)評(píng)估了小區(qū)自然。條件，廣泛征求居民意見和需求，解決居民關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，使居民生活環(huán)境質(zhì)量得到了切實(shí)的改善，主要經(jīng)驗(yàn)與做法體現(xiàn)在以下方面：

1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。成立了豫章街道豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)社區(qū)微改造工作的綜合調(diào)度、協(xié)調(diào)、匯總等方面的工作，各責(zé)任單位負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，精心組織，在現(xiàn)場開展民主協(xié)商會(huì)，與老百姓面對(duì)面溝通聽取意見建議，改造過程中，派遣兩名社區(qū)干部專職對(duì)接施工隊(duì)和聽取老百姓意見建議，將收取到的意見建議帶回居委會(huì)，組織社區(qū)干部一起商討如何優(yōu)化豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造工程。整個(gè)微改造過程始終保持同老百姓想在一起，干在一起。

2．因地制宜、陽光透明、完善機(jī)制、督導(dǎo)考核。小區(qū)整治改造實(shí)事求是、科學(xué)評(píng)估，尊重小區(qū)自然條件，突出自身特點(diǎn)。改造內(nèi)容、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工組織等內(nèi)容都要公開公示，著眼長遠(yuǎn)，建立長效管理機(jī)制，落實(shí)物業(yè)管理，鞏固整治成果。建立督導(dǎo)、檢查、考核機(jī)制，發(fā)揮典型示范帶動(dòng)作用，對(duì)整治工作組織實(shí)施不力的及時(shí)問責(zé)。

3．規(guī)范財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮資金效益。為了管好專項(xiàng)資金，把有限資金用在刀刃上，確保資金的使用效益，嚴(yán)格規(guī)范資金申請(qǐng)手續(xù)，項(xiàng)目資金實(shí)行專人、專帳管理，保證資金專款專用。

存在的問題

豫章街道在豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造工作中雖然取得了一定的成績，但在項(xiàng)目實(shí)施過程中也發(fā)現(xiàn)一些問題,主要體現(xiàn)在：

1．績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效目標(biāo)管理有待加強(qiáng)

在《2019年豫章街道江藥社區(qū)江纖美庭微改造工程工作方案》雖制定了改造標(biāo)準(zhǔn)和整治內(nèi)容，但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績效目標(biāo)管理略顯粗放。

2．預(yù)算資金執(zhí)行率有待提高

項(xiàng)目預(yù)算安排200萬元，實(shí)際支出100萬元,預(yù)算資金執(zhí)行率50%。

六、有關(guān)建議

1．完善項(xiàng)目預(yù)算編制申報(bào)，加強(qiáng)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)，做好項(xiàng)目績效目標(biāo)的申報(bào)工作

完善項(xiàng)目預(yù)算編制申報(bào)，明確項(xiàng)目績效指標(biāo)、目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)值;加強(qiáng)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平;在編制年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)按事前績效目標(biāo)管理要求，做好項(xiàng)目績效目標(biāo)的申報(bào)工作，設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)、績效標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)值，確保項(xiàng)目實(shí)施過程中不偏離目標(biāo)；

2．及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，提高資金使用效率

積極配合財(cái)政評(píng)審中心加快項(xiàng)目竣工決算，加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金的使用效率。