豫章街辦2019年度部門決算

目    錄

第一部分  豫章街辦概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  豫章街辦概況

一、部門主要職能

  豫章街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，維護(hù)國家憲法和法律，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)政府的各項(xiàng)決議，對(duì)居民進(jìn)行思想政治教育和法制教育。

（二）根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的總體要求，制定街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（三）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃，促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（四）參與城市規(guī)劃、建設(shè)、改造和管理工作，做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)與綠化等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查。

（五）貫徹執(zhí)行社區(qū)居民委員會(huì)《組織法》，對(duì)社區(qū)居民委員會(huì)的思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)等工作進(jìn)行指導(dǎo)、支持和幫助，做好城市居民生活最低保障線工作，做好擁軍優(yōu)屬、社會(huì)救濟(jì)、民族民俗事務(wù)工作，開展為殘疾人服務(wù)活動(dòng)，做好離退休人員的管理工作。充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作，負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居民委員會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。大力發(fā)展社區(qū)服務(wù)事業(yè)，不斷加強(qiáng)精神文明建設(shè)，提高市民素質(zhì)。

（六）負(fù)責(zé)街道勞動(dòng)力管理工作，調(diào)查和管理勞動(dòng)力資源。組織開展就業(yè)和再就業(yè)工作，廣開就業(yè)門路，促進(jìn)下崗失業(yè)人員和待業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。

（七）做好國防教育征兵、民兵預(yù)備役工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)計(jì)劃生育與流動(dòng)人口管理服務(wù)工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

（九）做好社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化綜合治理各項(xiàng)措施。做好邪教人員的教育轉(zhuǎn)化工作。做好安全防火、青少年教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作。積極開展社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)活動(dòng)，做好宣傳發(fā)動(dòng)與組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)單位參與社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)穩(wěn)定。

（十）利用轄區(qū)內(nèi)的宣傳陣地宣傳黨的方針、政策，組織開展豐富多彩、健康向上的群眾性節(jié)慶活動(dòng)；組建能開展經(jīng)常性文藝創(chuàng)作、表演和文體活動(dòng)的基層業(yè)余骨干隊(duì)伍；加強(qiáng)對(duì)社區(qū)文化教育專業(yè)委員會(huì)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，活躍群眾文體生活。

（十一）為轄區(qū)群眾提供勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)；為下崗職工和失業(yè)人員提供管理服務(wù)工作；為求職人員提供服務(wù)；開展再就業(yè)援助；開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)；開展勞動(dòng)保障政策咨詢。

（十二）協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門開展依法治區(qū)工作和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，指導(dǎo)管理基層人民調(diào)解工作，組織開展普法宣傳和法制教育工作。

（十三）組織轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)和視察工作，為人大代表和政協(xié)委員依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

（十四）做好信訪服務(wù)工作，認(rèn)真處理來信，接待來訪，傾聽人民群眾的意見、建議和要求，及時(shí)向區(qū)政府匯報(bào)有關(guān)情況與問題，熱情為群眾服務(wù)。

（十五）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共三個(gè)，包括：街辦本級(jí)、街道城管辦、街道社保所。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)105人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員67人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)4253.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余450.19萬元，較2018年減少290.66萬元，下降39.23%；本年收入合計(jì)3802.89萬元，較2018年減少191.20萬元，下降4.78%，主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2281.75萬元，占60.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入322.21萬元，占8.48；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1198.93萬元，占31.52%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)4253.08萬元，其中本年支出合計(jì)3618.74萬元，較2018年減少752.09萬元，下降17.21%，主要原因是：壓減經(jīng)費(fèi)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.72萬元，較2018年增加63.53萬元，增長14.11%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3588.74萬元，占99.17%；項(xiàng)目支出30.00萬元，占0.82%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為636.82萬元，決算數(shù)為2281.75萬元，完成年初預(yù)算的358.31%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為195.93萬元，決算數(shù)為319.88萬元，完成年初預(yù)算的163.26%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15.00萬元，主要原因是：綜治辦裝修及辦公設(shè)備購置。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為141.83萬元，決算數(shù)為150.42萬元，完成年初預(yù)算的106.06%，主要原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為471.34萬元，主要原因是：獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為271.37萬元，決算數(shù)為1297.43萬元，完成年初預(yù)算的478.11%，主要原因是：城管辦城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.69萬元，決算數(shù)為27.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2251.75萬元，其中：

（一）工資福利支出714.54萬元，較2018年減少171.69萬元，下降19.37%，主要原因是：獎(jiǎng)金支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出987.36萬元，較2018年增加671.75萬元，增長212.84%，主要原因是：文明城創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出486.21萬元，較2018年增加449.69萬元，增長1231.35%，主要原因是：獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)支出。。

（四）資本性支出63.64萬元，較2018年增加57.47萬元，增長931.44%，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為0.15萬元，完成年初預(yù)算的10.00%，決算數(shù)較2018年減少1.35萬元，下降90.00%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為  0.15萬元，完成年初預(yù)算的10.00%，決算數(shù)較2018年減少1.35萬元，下降90.00%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1051.00萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少222.75 萬元，降低17.49%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額68.39萬元，其中：政府采購貨物支出68.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.39萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中，車輛數(shù)合計(jì)0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0套，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0套。

九、預(yù)算績效情況說明

  無。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1. 財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
    3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
    4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
 　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
　 11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。