| 索引號(hào)： | p523207-0601-2022-0002 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東湖區(qū)揚(yáng)子洲鎮(zhèn) | 生成日期： | 2022-12-28 11:52 |
| 文件編號(hào)： | 有效性： | 有效 | |
| 公開(kāi)范圍： | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) |
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2021 年度部門(mén)決算分析報(bào)告
（揚(yáng)子洲鎮(zhèn)）
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定
的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)
的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)
結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾
的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值
責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有
的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)
家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（4）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民
的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)
村級(jí)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，
調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（5）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、
科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教
育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)
福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗
教、僑務(wù)等工作。
（6）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理
1鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)
家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
（7）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和
業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)
施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工
作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)
關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)
和政策。
（10）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
2．機(jī)構(gòu)情況。
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，即揚(yáng)子洲鎮(zhèn)
人民政府（本級(jí)）。
3．人員情況。
本部門(mén) 2021 年年末編制人數(shù) 69 人，其中行政編制 31
人，事業(yè)編制 38 人；年末實(shí)有人數(shù) 60 人，其中行政人員 29
人，事業(yè)人員 31 人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2021 年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下同心
協(xié)力，迎難而上，全力以赴，高質(zhì)量完成稅收任務(wù)。這一年，
我們著重強(qiáng)化稅源管理，加強(qiáng)收入分析預(yù)測(cè)，加大重點(diǎn)稅源
監(jiān)管力度，有效地把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，積極拓寬收入增
收渠道；著重夯實(shí)征收基礎(chǔ)，完善征管辦法，把增加稅收作
為提高財(cái)政收入質(zhì)量的關(guān)鍵，保證各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收，壯大
全鎮(zhèn)可用財(cái)力，為提高政府調(diào)控能力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2嚴(yán)格落實(shí)“因公出國(guó)”、“公車(chē)運(yùn)行”和“公務(wù)接待”
的監(jiān)管責(zé)任，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2021 年“三公”
經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出 12.6408 萬(wàn)元，節(jié)約預(yù)算約 18 萬(wàn)元。
2021 年，我們進(jìn)一步爭(zhēng)取政策支持和財(cái)力保障向民生領(lǐng)
域傾斜，更加注重民生扶持的切入點(diǎn)和覆蓋面，集中財(cái)力辦
好惠民大事，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量，提升老百姓的獲得感
和滿(mǎn)意度。一是推進(jìn)農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目建設(shè)工作。二是落實(shí)
國(guó)家惠民政策，嚴(yán)格按規(guī)定程序發(fā)放“一卡通”惠農(nóng)資金耕
地補(bǔ)貼，發(fā)放金額增加，覆蓋范圍不斷擴(kuò)大。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2021 年上級(jí)撥付年初預(yù)算金額 2400 萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算數(shù)
為 5588.15 萬(wàn)元，大于年初預(yù)算數(shù)，是因?yàn)榘喜M昌砂
石有限公司企業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)村振興、綠色廊道、微改造等
政府性基金項(xiàng)目。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分
單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）。
2021 年揚(yáng)子洲鎮(zhèn)預(yù)算收入為 2400 萬(wàn)元，決算收入為
5588.15 萬(wàn)元，收入增長(zhǎng) 132.83%。主要是體現(xiàn)在南昌贛昌
砂石有限公司企業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)村振興、綠色廊道、微改造
等政府性基金項(xiàng)目。
支出情況，如下表：
34
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的
比重情況。
2021 年各項(xiàng)收入占總收入的比重同各項(xiàng)支出占總支出
比一致，詳見(jiàn)下表：
功能分類(lèi)
預(yù)算
（元）
決算（元）
增/減比例
情況說(shuō)明
一般公共服務(wù)支出
8,290,000.00
18,034,100.00
1.17
贛昌砂石扶持經(jīng)費(fèi)
公共安全支出
280,000.00
200,000.00
-0.28
減少支出
教育支出
1,800,000.00
2,445,775.00
0.35
幼兒園非稅經(jīng)費(fèi)
文化旅游體育與傳媒支出
10,000.00
10,000.00
0
社會(huì)保障和就業(yè)支出
3,020,000.00
800,000.00
-0.73
減少
衛(wèi)生健康支出
810,000.00
810,000.00
0
節(jié)能環(huán)保支出
150,000.00
300,000.00
1
水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
4,600,000.00
12,531,879.86
1.72
追加村干部工資預(yù)算
農(nóng)林水支出
1,640,000.00
18,999,766.40
10.58
贛昌砂石扶持經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興等專(zhuān)項(xiàng)
住房保障支出
3,200,000.00
575,000.00
-0.82
減少
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
200,000.00
200,000.00
0
抗疫特別國(guó)債安排的支出
0.00
400,000.00
1
上級(jí)下?lián)芪⒏脑鞂?zhuān)項(xiàng)資金
其他支出
0.00
75,000.00
1
上級(jí)下?lián)艽寮?jí)轉(zhuǎn)移支付資金
自然資源海洋氣象等支出
0.00
500,000.00
1
上級(jí)下?lián)軗P(yáng)子駕校拆除專(zhuān)項(xiàng)資金
功能分類(lèi)
上年度
本年度
本年度支
出/總支出
本年與上年增
減比
與上年比情況說(shuō)明
一般公共服務(wù)支出
13,678,910.27
18,034,100.00
0.32
0.05
增加一般公共服務(wù)預(yù)算支出
公共安全支出
300,000.00
200,000.00
0.00
-0.01
調(diào)減掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出
教育支出
1,850,000.00
2,445,775.00
0.04
0.00
教育人員經(jīng)費(fèi)固定支出
文化旅游體育與傳媒支出
30,000.00
10,000.00
0.00
0.00
減少文化預(yù)算支出
社會(huì)保障和就業(yè)支出
14,330,000.00
800,000.00
0.01
-0.27
減少社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出
衛(wèi)生健康支出
1,530,000.00
810,000.00
0.01
-0.02
減少疫情防控支出
節(jié)能環(huán)保支出
150,000.00
300,000.00
0.01
0.01
上級(jí)撥付環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8,023,700.00
12,531,879.86
0.22
0.06
增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出
農(nóng)林水支出
6,784,589.73
18,999,766.40
0.34
0.21
上級(jí)下?lián)茑l(xiāng)村振興等專(zhuān)項(xiàng)資金
自然資源海洋氣象等支出
0.00
500000
0.01
0.015
（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析。（詳見(jiàn)
上表）
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（3）會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)本年度支出金額 12884 元
，上年度支出 23260
元，本年度比上年度減少支出 10376 元，認(rèn)真貫徹落實(shí)牢固
樹(shù)立過(guò)緊日子思想、實(shí)行財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，會(huì)議費(fèi)
壓縮 15%以上。
（4）培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)本年度支出 1617 元，上年度支出 67000 元， 本
年度比上年度減少支出 65383 元 ，主要由于疫情影響，采取
網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式居多。認(rèn)真貫徹落實(shí)牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想、
住房保障支出
2,920,000.00
575,000.00
0.01
-0.05
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
376,500.00
200,000.00
0.00
-0.01
其他支出
0.00
75,000.00
0.00
0.00
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金
抗疫特別國(guó)債安排的支出
1,000,000.00
400,000.00
0.01
-0.01
上級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金
合計(jì)
50,973,700.00
55,881,521.26
指
標(biāo)
本年度
上年度
比上年增減
增減％
原因
“三公”經(jīng)費(fèi)支出
126408.00
461,217.00
-334809.00
264.86
上年根據(jù)東府辦抄字【
2020】88 號(hào)抄告
單同意采購(gòu)三輛公務(wù)用車(chē)
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
120786.00
461,217.00
-340431.00
281.84
上年根據(jù)東府辦抄字【
2020】88 號(hào)抄告
單同意采購(gòu)三輛公務(wù)用車(chē)
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
0
341,184.00
-341,184.00
100.00
上年根據(jù)東府辦抄字【2020】88 號(hào)抄告單同
意采購(gòu)三輛公務(wù)用車(chē)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
120,786.00
120,033.00
753.00
0.00
公務(wù)接待費(fèi)
5622.00
0.00
5622.00
100.00
公務(wù)接待客商兩次6
實(shí)行財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，培訓(xùn)費(fèi)壓縮 15%以上。
4．財(cái)政撥款收入、支出分析。
本年度財(cái)政撥款收入比上一年增加 4907821.26 元，同
比增長(zhǎng) 9.62%。支出情況如下表：
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 327.38 萬(wàn)元。來(lái)年將根據(jù)實(shí)際情況逐
步消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（四）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
2021 年，按照績(jī)效目標(biāo)管理的要求進(jìn)一步進(jìn)行預(yù)算績(jī)效
目標(biāo)管理工作、財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控以及 2020 年度
整體支出評(píng)價(jià)等工作。2021 年在預(yù)算執(zhí)行方面，按照年初預(yù)
算進(jìn)度有序支出；在預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效；
功能分類(lèi)
上年度
本年度
本年度支
出/總支出
本年與上年增
減比
與上年比情況說(shuō)明
一般公共服務(wù)支出
13,678,910.27
18,034,100.00
0.32
0.05
增加一般公共服務(wù)預(yù)算支出
公共安全支出
300,000.00
200,000.00
0.00
-0.01
調(diào)減掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出
教育支出
1,850,000.00
2,445,775.00
0.04
0.00
教育人員經(jīng)費(fèi)固定支出
文化旅游體育與傳媒支出
30,000.00
10,000.00
0.00
0.00
減少文化預(yù)算支出
社會(huì)保障和就業(yè)支出
14,330,000.00
800,000.00
0.01
-0.27
減少社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出
衛(wèi)生健康支出
1,530,000.00
810,000.00
0.01
-0.02
減少疫情防控支出
節(jié)能環(huán)保支出
150,000.00
300,000.00
0.01
0.01
上級(jí)撥付環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8,023,700.00
12,531,879.86
0.22
0.06
增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出
農(nóng)林水支出
6,784,589.73
18,999,766.40
0.34
0.21
上級(jí)下?lián)茑l(xiāng)村振興等專(zhuān)項(xiàng)資金
自然資源海洋氣象等支出
0.00
500000
0.01
0.01
住房保障支出
2,920,000.00
575,000.00
0.01
-0.05
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
376,500.00
200,000.00
0.00
-0.01
其他支出
0.00
75,000.00
0.00
0.00
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金
抗疫特別國(guó)債安排的支出
1,000,000.00
400,000.00
0.01
-0.01
上級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金
合計(jì)
50,973,700.00
55,881,521.26在資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和
資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。預(yù)算安排的基本支出保障了正常
的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，在執(zhí)行上
是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是放的
心的，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。
（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改
進(jìn)措施。
1、存在的問(wèn)題：
（1）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)
化。
（2）財(cái)政預(yù)算資金到位比較遲緩，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付不
能及時(shí)到位。
2、整改措施
（1）繼續(xù)從嚴(yán)控制出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、
公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。
（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付
時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列
報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
（3）加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，
確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
三、資產(chǎn)負(fù)債信息分析
（一）資產(chǎn)信息情況。
相比上一年，2021 年資產(chǎn)信息中貨幣資金大幅增加，主
要是其他資金存款大量增加。
7（二）負(fù)債信息情況。
在負(fù)債信息中，借款、應(yīng)繳財(cái)政款、應(yīng)付職工薪酬都
為零，和上年比較無(wú)變化。
四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、
審核情況。
在財(cái)務(wù)管理上，揚(yáng)子洲鎮(zhèn)先后出臺(tái)了《揚(yáng)子洲鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)
務(wù)管理制度》和《揚(yáng)子洲鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理要求的
通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，健
全財(cái)務(wù)管理制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，
促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)行為，提高資金使用效益。
在績(jī)效管理上，按照績(jī)效目標(biāo)管理的要求開(kāi)展了預(yù)算績(jī)
效目標(biāo)管理工作、財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控以及 2020 年
度整體支出評(píng)價(jià)等工作。
在決算組織、編報(bào)、審核等方面統(tǒng)一按照上級(jí)要求，做
好相關(guān)工作。
（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。
2021 年按照上級(jí)要求在鎮(zhèn)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上已公開(kāi) 2020
年度決算草案及項(xiàng)目績(jī)效材料。
（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。
無(wú)
（四）對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無(wú)
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