關(guān)于揚子洲鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年財政預(yù)算的報告

（2021年3月29日在揚子洲鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第九次會議上）

揚子洲鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室主任   陶郭沙

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會書面報告我鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算請予審議。

2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鎮(zhèn)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的帶領(lǐng)下，以及鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督和各部門的密切配合下，緊緊圍繞財政收入體制，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財政管理，推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和民生改善，不斷提高財政資金使用效益，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)步發(fā)展，較圓滿完成了全年確定的財政預(yù)算收支任務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

2020年財政收支情況

一、財政收入完成情況

1、財政總收入：2020年財政總收入累計完成19592.5萬元，同比減少30.76%，超2020年任務(wù)數(shù)56.23%（其中東湖稅務(wù)1825.16萬元；市稅務(wù)局17767.35萬元）。
    2、地方一般公共預(yù)算收入：2020年一般預(yù)算收入累計完成4638.18萬元，同比減少30.39%，超2020年任務(wù)數(shù)61.83%（其中東湖稅務(wù)450.64萬元；市稅務(wù)4192.43萬元）。

2020年度受新型冠狀病毒疫情、特大洪水汛情、減稅降費政策等因素，造成我鎮(zhèn)財政總收入和一般地方預(yù)算收入下降的主要原因。

3、體制收入：2020年實現(xiàn)上級財政體制補(bǔ)助收入9062.55萬元。其中專項補(bǔ)助收入4817.41萬元（含政府性基金收入213.37萬元）;市財政稅收補(bǔ)助1070.5萬元;其他各級體制補(bǔ)助3174.64萬元。

4、上年結(jié)余4.07萬元。

二、財政支出情況

1、鎮(zhèn)本級（含村級）一般公共預(yù)算支出4884萬元（含：專項支出936萬元），政府性基金支出213萬元。

一般公共服務(wù)支出1353萬元；

公共安全支出30萬元；

教育支出185萬元；

文化教育與傳媒支出3萬元；

社會保障和就業(yè)1433萬元；

衛(wèi)生健康支出153萬元；

節(jié)能環(huán)保支出15萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出802萬元（含政府性基金支出113萬元）；

農(nóng)林水支出695萬元；

交通運輸支出-2萬元；

住房保障支出292萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38萬元；

抗疫特別國債安排的支出100萬元（含政府性基金支出100萬元）。

以上支出包括政府采購支出47.0251萬元（政府采購貨物支出42.2319萬元，政府采購服務(wù)支出4.7932萬元）和“三公”經(jīng)費支出46.1217萬元（其中支出：公務(wù)出國0萬元，公務(wù)用車購置費34.1184萬元，公務(wù)車輛運行費12.0033萬元，公務(wù)接待0萬元）。

２、區(qū)級上解支出8741.45萬元。其中：中小學(xué)教育支出3687.63萬元；派出所、消防等公安支出712.07萬元；城管、市容等城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出289.16萬元；民政救濟(jì)、社會救助等社會保障和就業(yè)支出231.26萬元；衛(wèi)生院、計生等醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出273.63萬元；村黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費165萬元;體制上解支出616.1萬元；其他上解支出3382.7萬元。

三、財政平衡情況

全鎮(zhèn)實現(xiàn)可用財力13704.8萬元，全年實際支出13625.45萬元，財政凈結(jié)余79.35萬元。

2020年所做的主要工作

今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情和超歷史大洪水，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展受到嚴(yán)重沖擊，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜，財政平穩(wěn)運行面臨巨大挑戰(zhàn)。在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的悉心指導(dǎo)下，財稅部門緊緊圍繞年初確立的目標(biāo)任務(wù)，積極助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)運行，努力穩(wěn)固財源建設(shè)基礎(chǔ)，扎實做好民生福祉保障，有序推進(jìn)各項財政改革，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

各位代表，一年來，為確保預(yù)算收支任務(wù)的完成，我們著重抓了以下幾項工作:

（一）落實減稅降費，幫扶企業(yè)發(fā)展

2020年，我們在積極落實中央各項減稅降費政策和應(yīng)對新冠肺炎疫情影響的同時，勇于擔(dān)當(dāng)，齊心協(xié)力，克服諸多不利因素。幫扶企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。針對企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)中遇到的資金困難、物資缺口情況，鎮(zhèn)財政部門主動跟蹤了解稅源企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)動態(tài)情況，及時幫助企業(yè)了解并申報疫情期間各項優(yōu)惠金融政策舉措，在防疫物資保障方面，動用全鎮(zhèn)力量，傾力為復(fù)工企業(yè)排憂解難，切實解決了企業(yè)的燃眉之急，同時提供了口罩9650個，測溫槍16把幫助企業(yè)、個體戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實減稅降費政策。切實執(zhí)行各項財稅優(yōu)惠政策，依法對涉企行政事業(yè)性收費進(jìn)行減免，依規(guī)落實疫情期間承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房租金及村集體經(jīng)營用房租金減免政策，降低企業(yè)經(jīng)營成本，全鎮(zhèn)共減免租金29萬元。政府牽頭銀企共贏。積極與建行南昌市分行溝通協(xié)商，并達(dá)成合作協(xié)議，為揚子洲鎮(zhèn)小微企業(yè)、個體工商戶、小微企業(yè)主和農(nóng)戶提供一體化的金融服務(wù)。與建行東湖支行簽訂金融合作戰(zhàn)略框架協(xié)議，分五年為揚子洲鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、個體經(jīng)營戶提供綜合授信額度1億元。2020年，已為全鎮(zhèn)43 家企業(yè)，提供6470萬元金融支持，其中：個體經(jīng)營戶21家，發(fā)放貸款420.8 萬元；

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，助力社會發(fā)展

  在減稅降費落地顯效,可用財力增速放緩且疊加新冠疫情防控形勢嚴(yán)峻的情況下，鎮(zhèn)財政部門牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持將“六穩(wěn)”、“六保”重點工作放在重要位置，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，努力籌措財政資金，全力保障疫情防控所需，全力支持改善民生投入。2020年，財政用于保障和改善民生投入資金7642萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為56%。保障防疫防汛所需。加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，投入財政資金260萬元用于疫情防控、防汛救災(zāi)各項工作。按照“急事急辦、特事特辦”原則，開啟疫情防控、防汛救災(zāi)資金撥付和防疫、防汛物資采購的“綠色通道”，保障相關(guān)部門購買防疫、防汛物資的時效性、便利性、安全性，同時建立防疫、防汛物資采購內(nèi)控機(jī)制，保證采購資金使用效益，為疫情防控、防汛救災(zāi)提供保障。保障民生工程建設(shè)。把握好財政政策和資金的指向性，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，優(yōu)先落實好、保障好敬老院維修改造、臣港村、熊萬村、長村村頤養(yǎng)之家建設(shè)等民生工程建設(shè)進(jìn)度。2020年，微改造、頤養(yǎng)之家、殯葬改革項目建設(shè)投入資金2630萬元。做好農(nóng)村綜合改革。積極跟蹤政策，加強(qiáng)省、市、區(qū)財政業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，充分掌握政策資金結(jié)點，全面完成2020年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付34個用于支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目，投入資金295萬元。

過去的一年，我們遇到的困難比預(yù)料的多，但取得的成績比預(yù)期的好。在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會復(fù)蘇，較好完成財政各項工作任務(wù)的同時，我們也不能回避目前存在的問題和困難：收入方面，持續(xù)釋放的政策效應(yīng)，不斷加大了增收難度。轄區(qū)主體稅源受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，隨著省市區(qū)財政體制相關(guān)改革工作的逐步推進(jìn)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的不確定因素增多。減稅降費政策持續(xù)深化，在降低企業(yè)和個人稅負(fù)的同時，不可避免給財政收入帶來一定減少。同時我鎮(zhèn)的規(guī)劃未確定因素，導(dǎo)致企業(yè)難落戶，項目難啟動等困境。支出方面，重點領(lǐng)域發(fā)展提速，民生投入資金加大。統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展的剛性支出持續(xù)加大，保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生等“六保”硬性支出逐年提標(biāo)擴(kuò)面加碼，各項民生事務(wù)發(fā)展提速，保障防疫工作資金需求仍在，財政支出壓力巨大，收支矛盾日益突出。

2021年財政預(yù)算（草案）

今年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局起步、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。如何謀劃好財政工作，推進(jìn)好財政改革，意義重大，使命光榮。根據(jù)國家和省、市、區(qū)對財政工作提出的新要求，結(jié)合鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，2021年政府工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神，深入落實習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神以及省委十四屆十二次全會、市委十一屆十一次全會和區(qū)委十二屆十次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌融合發(fā)展和生態(tài)保護(hù)，貫徹新發(fā)展理念，以“開新篇、拓新路、創(chuàng)新局、興新業(yè)”為目標(biāo)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，堅定不移保障和改善民生，深入開展“五型”政府建設(shè)，全力打造“生態(tài)都市共融區(qū)、美麗自然揚子洲”，為建設(shè)“創(chuàng)新東湖、智慧東湖、健康東湖、人文東湖、幸福東湖”貢獻(xiàn)揚子洲鎮(zhèn)蓬勃力量！

遵循上述總體要求，為全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的重大決策部署，綜合考慮我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)形勢和各項收支增減因素，按照收入預(yù)算實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則，2021年鎮(zhèn)級財政預(yù)算擬作如下安排：

一、2021年一般公共預(yù)算收支安排情況

（一）2021年財政預(yù)算收入計劃安排

2021年我鎮(zhèn)財政總收入計劃完成12792萬元，同比上年任務(wù)數(shù)增長2%；地方一般公共預(yù)算收入計劃完成為2866萬元，同比上去年任務(wù)數(shù)持平略增；上年結(jié)余79.35萬元。

（二）2021年財政預(yù)算支出計劃安排：

1、鎮(zhèn)本級（含村級）預(yù)算支出2400萬元。其中：“三公”經(jīng)費預(yù)算支出30.5萬元（公務(wù)出國0萬元，公務(wù)用車12.8萬元，公務(wù)接待17.7萬元），政府采購預(yù)算支出300萬元（鎮(zhèn)政府本級230萬元，鎮(zhèn)中心幼兒園60萬元，鎮(zhèn)敬老院10萬元）。

一般公共服務(wù)支出 829萬元

公共安全支出 28萬元

教育支出 180萬元

文化旅游體育與傳媒支出 1萬元

社會保障和就業(yè)支出 302萬元

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 81萬元

節(jié)能環(huán)保支出 15萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 460萬元

農(nóng)林水支出 164萬元

住房保障支出 320萬元

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 20萬元。

2、預(yù)備費支出540萬元。

（三）財政結(jié)余

2021年財政預(yù)計結(jié)余5.35萬元。

2021年主要重點工作

各位代表，2021年我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年度財政預(yù)算收支目標(biāo)，實施積極的財政政策，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理，提升財政資金的使用效益，進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。重點做好以下幾個方面工作：

（一）組織收入下實功，穩(wěn)固財源保增長

一是精準(zhǔn)研判體制政策。積極與上級財政部門對接，重點關(guān)注省、市與縣區(qū)財政收入劃分調(diào)整情況，分析研判改革政策對我鎮(zhèn)財政收入增減的影響。推動鎮(zhèn)級財稅體制，爭取激勵政策，重點圍繞契稅、車船稅等稅種和相關(guān)企業(yè)，尋找新的稅源增長點。二是全力幫扶轄區(qū)企業(yè)。認(rèn)真落實好國家減稅降費和財稅優(yōu)惠各項政策，充分發(fā)揮好減稅政策和企業(yè)獎勵扶持資金等政策工具的作用，同時制定相關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)辦法政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）調(diào)配支出出實招，籌措資金保發(fā)展

一是把握好零基預(yù)算執(zhí)行。堅持“量入為出、可省盡省、有保有壓”的原則，強(qiáng)化預(yù)算編制執(zhí)行等過程的規(guī)范化、科學(xué)化。認(rèn)真落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出保障序列及優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、防范化解財政運行風(fēng)險總體要求，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，著力在“保重點、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，大力壓減一般性支出，精打細(xì)算，合理節(jié)約。二是統(tǒng)籌好各項資金使用。做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，兜牢基層“三保”底線的重要作用；集中資金用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高財政資金使用效益，加大民生領(lǐng)域投入。三是規(guī)范好財政支出行為。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行及民生重點支出的使用管理，建立健全財政資金執(zhí)行管控機(jī)制，切實增強(qiáng)各單位過“緊日子”意識。

（三）涉農(nóng)政策力爭取，農(nóng)村綜改保持續(xù)

2021年我們將繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革工作，進(jìn)一步支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展，加快我鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。1月份已爭取到農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付支持農(nóng)村公益事業(yè)項目48個，資金達(dá)240萬元。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目1個，資金達(dá)300萬元。積極與市、區(qū)財政部門溝通協(xié)調(diào)爭取鄉(xiāng)村振興試點村項目、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展資金項目、新農(nóng)村建設(shè)、村莊公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、農(nóng)村人居環(huán)境治理項目、村莊環(huán)境長效管護(hù)資金項目等涉農(nóng)項目。

各位代表，2021年疫情持續(xù)影響，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜多變，財政工作依然面臨著諸多的困難和挑戰(zhàn)，責(zé)任依然很重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的帶領(lǐng)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，認(rèn)真貫徹本次人代會的各項決議，堅定信心，攻堅克難，擔(dān)當(dāng)實干，全力達(dá)成各項預(yù)算目標(biāo)，以更大作為彰顯省會擔(dān)當(dāng)，為揚子洲騰飛而努力奮斗！

以上匯報，請予審議。