關(guān)于揚(yáng)子洲鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

（2020年5月22日在揚(yáng)子洲鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上）

揚(yáng)子洲鎮(zhèn)財(cái)政所陶郭沙

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)書面報(bào)告我鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審議。

2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的帶領(lǐng)下，以及鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督和各部門的密切配合下，緊緊圍繞財(cái)政收入體制，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政管理，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和民生改善，不斷提高財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)步發(fā)展，較圓滿完成了全年確定的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、2019年財(cái)政收支情況

（一）財(cái)政收入完成情況

1、財(cái)政總收入：2019年財(cái)政總收入累計(jì)完成28296.38萬元，同比增長17.8%（其中東湖稅務(wù)2516.34萬元；市稅務(wù)局25780.04萬元）。2、一般地方預(yù)算收入：2019年一般預(yù)算收入累計(jì)完成6663.55萬元，同比增長23.88%（其中東湖稅務(wù)595.10萬元；市稅務(wù)6068.45萬元）。

3、體制收入：2019年實(shí)現(xiàn)上級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助收入9578.79萬元。其中專項(xiàng)補(bǔ)助收入583.82萬元（含政府性基金收入10萬元）;市財(cái)政稅收補(bǔ)助824.4萬元;其他各級(jí)體制補(bǔ)助8170.57萬元（含2019年揚(yáng)子洲地區(qū)一次性補(bǔ)助5000萬元）。

4、上年結(jié)余96.7萬元。

（二）財(cái)政支出情況

1、鎮(zhèn)本級(jí)（含村級(jí)）一般公共預(yù)算支出3540萬元（含：專項(xiàng)支出573.82萬元），政府性基金支出10萬元。

一般公共服務(wù)815萬元；

公共安全支出45萬元；

教育支出200萬元；

文化教育與傳媒支出1萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)288.5萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育68萬元；

節(jié)能環(huán)保支出20萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)534萬元；

農(nóng)林水事務(wù)1190萬元；

交通運(yùn)輸支出13萬元；

住房保障支出322萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬元；

其他支出17.5萬元（含政府性基金支出10萬元）。

以上支出包括政府采購支出179.18萬元（政府采購貨物支出95.1萬元，政府采購工程支出4.45萬元，政府采購服務(wù)支出79.63萬元）和“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.3011萬元（其中支出：公務(wù)出國0萬元，公務(wù)用車10.0389萬元，公務(wù)接待1.2622萬元）。

２、區(qū)級(jí)上解支出12784.97萬元。其中中小學(xué)教育支出3522.51萬元；派出所、消防等公安支出627.02萬元；城管、市容等城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出289.16萬元；民政救濟(jì)、社會(huì)救助等社會(huì)保障和就業(yè)支出173.87萬元；衛(wèi)生院、計(jì)生等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出339.3萬元；體制上解支出198.2萬元；其他上解支出7634.9萬元。

（三）財(cái)政平衡情況

全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力16339.04萬元，全年實(shí)際支出16334.97萬元，財(cái)政凈結(jié)余4.07萬元。

二、2019年所做的主要工作

各位代表，一年來，為確保預(yù)算收支任務(wù)的完成，我們著重抓了以下幾項(xiàng)工作:

（一）加大征收工作力度，高質(zhì)量完成預(yù)算收入任務(wù)。

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下同心協(xié)力，迎難而上，全力以赴，高質(zhì)量完成預(yù)算任務(wù)，稅收超預(yù)算數(shù)1.25倍。這一年，我們著重強(qiáng)化稅源管理，加強(qiáng)收入分析預(yù)測，加大重點(diǎn)稅源監(jiān)管力度，有效地把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，積極拓寬收入增收渠道；著重夯實(shí)征收基礎(chǔ)，完善征管辦法，把增加稅收作為提高財(cái)政收入質(zhì)量的關(guān)鍵，保證各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收，壯大全鎮(zhèn)可用財(cái)力，為提高政府調(diào)控能力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）強(qiáng)化厲行節(jié)約意識(shí)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

嚴(yán)格落實(shí)“因公出國”、“公車運(yùn)行”和“公務(wù)接待”的監(jiān)管責(zé)任，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出11.3011萬元，節(jié)約預(yù)算約20萬元。

（三）著力改善民生福祉，推動(dòng)惠民事業(yè)發(fā)展。

2019年，我們進(jìn)一步爭取政策支持和財(cái)力保障向民生領(lǐng)域傾斜，更加注重民生扶持的切入點(diǎn)和覆蓋面，集中財(cái)力辦好惠民大事，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量，提升老百姓的獲得感和滿意度。一是完善2018年“一事一議”項(xiàng)目后續(xù)工作。2018年“一事一議”項(xiàng)目涉及9個(gè)村共11個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算總投資1272552元（村民籌資、村集體籌資預(yù)計(jì)籌資212552元。上年結(jié)余資金4萬元，2018年市級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)102萬元），項(xiàng)目受益人口共計(jì)4000余人。二是落實(shí)國家惠民政策，嚴(yán)格按規(guī)定程序發(fā)放“一卡通”惠農(nóng)資金耕地補(bǔ)貼，發(fā)放金額增加，覆蓋范圍不斷擴(kuò)大。截至12月發(fā)放惠農(nóng)耕地補(bǔ)貼1219696.80元，涉及農(nóng)戶5072人，土地10890.15畝；發(fā)放稻谷補(bǔ)貼119817.21元，涉及1327人，面積3104.07畝。目前正響應(yīng)上級(jí)要求，著手啟動(dòng)社保卡和惠農(nóng)“一卡通”整合工作，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障卡“人手一卡、一卡多用、全省通用”目標(biāo)，跨部門整合資源，讓老百姓“一卡在手，便知所有”。

（四）加強(qiáng)內(nèi)部制度管理，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作有序開展。

一是全面實(shí)行了新政府會(huì)計(jì)制度。鎮(zhèn)政府及二級(jí)預(yù)算單位按照上級(jí)要求統(tǒng)一實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)核算。全年組織、參加財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次，培訓(xùn)50余人次，人員涵蓋黨政領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)工作者。二是加強(qiáng)了人事管理工作。過去這一年，我們重新理順了人事管理工作，按照檔案管理和財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，重新整理干部人事檔案，建立“一人一冊(cè)”管理制度。三是積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。按照年初內(nèi)審工作安排，結(jié)合掃黑除惡工作，4月中旬至5月中旬對(duì)三聯(lián)村和漁業(yè)村開展了審計(jì)工作。

（五）加大對(duì)債務(wù)的化解力度，解除村集體背負(fù)的包袱。

協(xié)助村委會(huì)解決歷史債務(wù)問題。去年經(jīng)過鎮(zhèn)黨委、政府和債權(quán)單位多次磋商，揚(yáng)子洲鎮(zhèn)6個(gè)村和江西省金融資產(chǎn)管理股份有限公司達(dá)成和解協(xié)議，將二十多年前形成的歷史債務(wù)了結(jié)，為村集體今后的發(fā)展卸去了包袱。

2019年，我們的工作有成效，但也存在一些問題和困難。一是解禁之年政策不明，企業(yè)難留難引，項(xiàng)目難落地，導(dǎo)致財(cái)政收入基礎(chǔ)不穩(wěn)，稅收難保持續(xù)增長；二是財(cái)政支出規(guī)模不斷攀高，用于教育、公安消防、控違拆違、清潔工程、村委會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、城市維護(hù)和管理等方面的支出壓力逐年增加。上述困難，我們將積極應(yīng)對(duì)，除了積極同上級(jí)爭取財(cái)政支持外，還將努力通過優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，健全財(cái)政職能和體制，加強(qiáng)預(yù)算約束和財(cái)政資金使用績效管理等方面來認(rèn)真研究對(duì)策，加以解決。

2020年財(cái)政預(yù)算

2020年政府工作的總體要求是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和省委、市委、區(qū)委全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)發(fā)揚(yáng)“三堅(jiān)”精神和“三實(shí)”作風(fēng)，瞄準(zhǔn)“三破三固”主攻方向，強(qiáng)化“三創(chuàng)三精”工作目標(biāo),搶抓新機(jī)遇、迎接新挑戰(zhàn),奮力譜寫揚(yáng)子洲鎮(zhèn)新篇章,為東湖區(qū)彰顯省會(huì)擔(dān)當(dāng)、助力“三生融合”發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

根據(jù)上述總體要求，為全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的重大決策部署，結(jié)合積極財(cái)政政策要求和財(cái)力狀況，我們擬提出2020年財(cái)政預(yù)算初步方案：

一、2020年財(cái)政預(yù)算安排

（一）2020年任務(wù)數(shù)

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入任務(wù)為12541萬元，同比上年任務(wù)數(shù)增長3%；一般地方預(yù)算收入任務(wù)為2866萬元，同比上去年任務(wù)數(shù)增長2%；上年結(jié)余4.07萬元。

（二）2020年財(cái)政收支初步安排：

1、鎮(zhèn)本級(jí)（含村級(jí)）預(yù)算支出2400萬元。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30.6萬元（公務(wù)出國0萬元，公務(wù)用車12.8萬元，公務(wù)接待17.8萬元），政府采購預(yù)算支出450萬元（鎮(zhèn)政府本級(jí)230萬元，鎮(zhèn)財(cái)政所150萬元，鎮(zhèn)中心幼兒園60萬元，鎮(zhèn)敬老院10萬元）。

一般公共服務(wù)支出849萬元；

公共安全支出30萬元；

教育支出180萬元；

文化旅游體育與傳媒支出3萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)321萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出180萬元；

節(jié)能環(huán)保支出15萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出330萬元；

農(nóng)林水支出152萬元；

住房保障支出320萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。

2、預(yù)備費(fèi)支出400萬元。

（三）財(cái)政結(jié)余

2020年財(cái)政預(yù)計(jì)結(jié)余70.07萬元。

二、2020年主要工作

各位代表，2020年我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年度財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理，提升財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。重點(diǎn)是做好以下幾個(gè)方面工作：

（一）積極引進(jìn)稅源，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。

一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)對(duì)財(cái)經(jīng)形勢(shì)的分析研判，合理確定收入預(yù)期目標(biāo)。結(jié)合鎮(zhèn)村實(shí)際，深入開展稅源調(diào)查，要應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，狠抓組織收入，確保實(shí)現(xiàn)年度收入目標(biāo)。二是落實(shí)積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，通過各種招商引資優(yōu)惠政策等，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為企業(yè)提供政策指導(dǎo)和扶持，鞏固和擴(kuò)大招商成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。三是積極對(duì)上爭取財(cái)稅補(bǔ)助資金，推進(jìn)美好鎮(zhèn)村建設(shè)和保障民計(jì)民生支出。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”政策底線。

大力壓減一般性支出。不折不扣落實(shí)過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，優(yōu)先保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出需求，重點(diǎn)是確保對(duì)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、住房保障等方面的投入，穩(wěn)步提高民生保障水平，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

（三）強(qiáng)化預(yù)算編制，突出預(yù)算的剛性約束。

堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，嚴(yán)把支出政策審核關(guān)，充分考慮當(dāng)前財(cái)力和長遠(yuǎn)影響，對(duì)評(píng)估認(rèn)定不具備實(shí)施條件、存在財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患的政策，一律不得出臺(tái)實(shí)施;凡是脫離實(shí)際、沒有落實(shí)資金來源的建設(shè)項(xiàng)目，一律不得開工建設(shè)。全面公開除涉密信息以外的財(cái)政信息，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

（四）實(shí)施績效管理，提升財(cái)政資金使用效益。

全面實(shí)施績效管理，加大財(cái)政監(jiān)管力度，今年所有項(xiàng)目均應(yīng)編報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)，做好項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，對(duì)資金使用全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全運(yùn)行。

（五）深化農(nóng)村綜合改革，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

2020年我們將繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革工作，進(jìn)一步支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展，加快我鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。今年共申報(bào)了34個(gè)農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目，涵蓋道路維修硬化、路燈護(hù)欄安裝、購置環(huán)衛(wèi)設(shè)施、小型水利建設(shè)及健身廣場建設(shè)等。我們希望通過實(shí)施農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升百姓滿意度。

各位代表，2020年受疫情影響，財(cái)政工作任務(wù)尤為艱巨，責(zé)任依然很重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的帶領(lǐng)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在社會(huì)各界的大力支持下，求新思變，奮發(fā)圖強(qiáng)，全力完成預(yù)算任務(wù)，為解禁后的揚(yáng)子洲騰飛而努力奮斗！