揚(yáng)子洲鎮(zhèn)2018年度部門決算草案

目錄

第一部分揚(yáng)子洲鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分揚(yáng)子洲鎮(zhèn)部門概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開展社會(huì)主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)村級(jí)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（七）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：揚(yáng)子洲鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）。

本部門2018年年末編制人數(shù)71人，其中行政編制33人，事業(yè)編制38人；年末實(shí)有人數(shù)93人，其中在職人員67人，離休人員0人，退休人員26人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

二、收入決算表（見(jiàn)附件）

三、支出決算表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表（見(jiàn)附件）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表（見(jiàn)附件）

第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)3848.555194萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.408094萬(wàn)元，較2017年減少446.604294萬(wàn)元，下降10.4%；本年收入合計(jì)3472.1471萬(wàn)元，較2017年增加372.0871萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是：專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3472.1471萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì)3848.555194萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3521.171758萬(wàn)元，較2017年減少446.604294萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是：控制支出，嚴(yán)格按照預(yù)算列支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.383436萬(wàn)元，較2017年減少49.024658萬(wàn)元，下降13.06%，主要原因是：減少了本年度計(jì)劃的申請(qǐng)，先支出賬上留存的上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2038.871758萬(wàn)元，占57.9%；項(xiàng)目支出1482.3萬(wàn)元，占42.1%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3472.1471萬(wàn)元，決算數(shù)為3472.1471萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1412.344718萬(wàn)元，決算數(shù)為1412.344718萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為18.177078萬(wàn)元，決算數(shù)為18.177078萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為126萬(wàn)元，決算數(shù)為126萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（四）文化教育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為276.532204萬(wàn)元，決算數(shù)為276.532204萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為89.5萬(wàn)元，決算數(shù)為89.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（七）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為972.59萬(wàn)元，決算數(shù)為972.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（九）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為258.5733萬(wàn)元，決算數(shù)為258.5733萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為30.2萬(wàn)元，決算數(shù)為30.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十一）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為275.7298萬(wàn)元，決算數(shù)為275.7298萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，決算數(shù)為7.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1989.8471萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1160.54432萬(wàn)元，較2017年減少53.19432萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是：嚴(yán)格按經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行劃分，將屬于此項(xiàng)的支出全部反映。

（二）商品和服務(wù)支出829.30278萬(wàn)元，較2017年減少777.40722萬(wàn)元，下降48.39%，主要原因是：嚴(yán)格按經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行劃分，將屬于此項(xiàng)的支出全部反映。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元，較2017年減少371萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：未產(chǎn)生此項(xiàng)支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未產(chǎn)生資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33.26萬(wàn)元，決算數(shù)為9.820198萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.53%，決算數(shù)較2017年增加9.621198萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.35%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)為1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：發(fā)生了因公出國(guó)公務(wù)活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.413萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.29%，決算數(shù)較2017年增加0.214萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.54%。主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.607198萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.26萬(wàn)元，決算數(shù)為7.607198萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.34%，決算數(shù)較2017年增加7.607198萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：保留了三輛公車，產(chǎn)生了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出829.30278萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年減少777.40722萬(wàn)元，下降48.39%，主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額94.49224萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.895376萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出40.98143萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出40.615434萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

2個(gè)，共涉及資金488.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的33%。2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。

共組織對(duì)“揚(yáng)子洲地區(qū)十年儲(chǔ)備控制與保護(hù)目標(biāo)、控違任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“2017年度鐵路沿線環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出488.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，都達(dá)到了“良”及以上等級(jí)。

組織對(duì)開展揚(yáng)子洲鎮(zhèn)2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3085.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出15萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看為“優(yōu)”等級(jí)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“揚(yáng)子洲地區(qū)十年儲(chǔ)備控制與保護(hù)目標(biāo)、控違任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“揚(yáng)子洲地區(qū)十年儲(chǔ)備控制與保護(hù)目標(biāo)、控違任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“揚(yáng)子洲地區(qū)十年儲(chǔ)備控制與保護(hù)目標(biāo)、控違任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.09分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為369.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.66%。

項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)城建控違辦、城管中隊(duì)與各村聯(lián)合互動(dòng)，做到巡查全天候、無(wú)死角。進(jìn)一步強(qiáng)化村級(jí)寶塔式管理模式，村書記、主任作為本村控違工作第一責(zé)任人，分管城建干部作為主要責(zé)任人，包片干部作為直接責(zé)任人，確保專崗專責(zé)，責(zé)任到人，持續(xù)鞏固了市區(qū)鎮(zhèn)村四級(jí)聯(lián)動(dòng)成效，真正實(shí)現(xiàn)了違法建設(shè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)拆除。及時(shí)更新違法建設(shè)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)管理平臺(tái)，對(duì)新增違法建設(shè)建檔備案，發(fā)現(xiàn)一處，拆除一處，銷號(hào)一處。嚴(yán)格做到每日一通報(bào)、每周一匯報(bào)，每月一評(píng)比，將各村違法建設(shè)發(fā)生情況進(jìn)行月度評(píng)比，為各村的考核獎(jiǎng)懲提供依據(jù)。制定《城建控違工作績(jī)效考核獎(jiǎng)懲補(bǔ)充辦法》，為控違工作提供制度保障。二是建立健全了“南洲模式”的農(nóng)村生活垃圾處理常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制，由保潔員上門上戶及時(shí)收集和清運(yùn)垃圾，實(shí)施垃圾不落地運(yùn)動(dòng)，做到日產(chǎn)、日清、日運(yùn)。定期或不定期深入村戶，采取明查和暗訪相結(jié)合的方式，對(duì)各村的主干道、房前屋后、池塘、衛(wèi)生死角及村委會(huì)進(jìn)行衛(wèi)生督查，對(duì)臟、亂、差現(xiàn)象進(jìn)行拍照備案并及時(shí)發(fā)出整改通知單，發(fā)現(xiàn)一處，要求限期整改，對(duì)未按要求整改的，全鎮(zhèn)通報(bào)批評(píng)并加重扣除績(jī)效獎(jiǎng)金。同時(shí)將我鎮(zhèn)農(nóng)村清潔工作情況上傳至區(qū)城市管理微信群，通過(guò)在區(qū)級(jí)平臺(tái)的交流互動(dòng)，將揚(yáng)子洲的農(nóng)村清潔工作融入到東湖區(qū)的城市管理工作中。

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（見(jiàn)附件）

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。  13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。  14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。  15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。  16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。  17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。  18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。  19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。  20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。  21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。  22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。  25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。  26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。  30.國(guó)土資源氣象等事物（類）國(guó)土資源事物（款）其他國(guó)土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。  33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1-2018年度部門決算表

附件2-財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表