2016年度部門(mén)決算草案說(shuō)明

第一部分  揚(yáng)子洲鎮(zhèn)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實(shí)本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)村級(jí)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

  5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

  6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

  7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

  8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

  9、協(xié)助和支持設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

  10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括揚(yáng)子洲鎮(zhèn)人民政府。

本部門(mén)2016年年末編制人數(shù)71人，其中行政編制33人；年末實(shí)有人數(shù)66人，其中在職人員66人，退休0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 揚(yáng)子洲鎮(zhèn)部門(mén)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度收入總計(jì)5494.426248萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)93.45%；本年收入合計(jì)5494.426248萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)93.45 %，主要原因是比上年新增其他收入2514.351878萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2980.07437萬(wàn)元，占54.24%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）2514.351878萬(wàn)元，占45.76%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度支出總計(jì)5495.426248萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  4299.32676萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)51.37%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1195.099488萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4299.32676萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；是要單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2980.07437萬(wàn)元，決算數(shù)為2980.07437萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

按功能分類(lèi)科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為951.595395萬(wàn)元，決算數(shù)為951.595395萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為41.38938萬(wàn)元，決算數(shù)為41.38938萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；教育支出年初預(yù)算數(shù)為106.0025萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為296.6242萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.10672萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為425.010626萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為933.000749萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；其他支出年初預(yù)算數(shù)為115.327萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出  578.614626萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2358.03443萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.084萬(wàn)元;其他資本性支出18.3412萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.0293萬(wàn)元，決算數(shù)為9.0293萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降94.78%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0萬(wàn)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.0293萬(wàn)元，決算數(shù)為9.0293萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降91.4%。主要原因是：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0%,主要原因是取消了公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：取消了公務(wù)用車(chē)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2376.37565萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)69.66%。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度政府采購(gòu)支出總額4.803萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.803萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

    七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

   2016年，我鎮(zhèn)進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系。著力推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步提高工作考核的科學(xué)性和有效性。

1. 績(jī)效目標(biāo)方面：推進(jìn)全鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)參與編報(bào)預(yù)算提高部門(mén)人員對(duì)績(jī)效管理政策的知曉度和績(jī)效工作的參與度。

2. 績(jī)效跟蹤方面：重點(diǎn)推進(jìn)以預(yù)算部門(mén)為主體開(kāi)展績(jī)效跟蹤，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化項(xiàng)目資金管理，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3. 績(jī)效評(píng)價(jià)方面：一是推進(jìn)預(yù)算主管部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步落實(shí)支出責(zé)任。二是進(jìn)一步拓展績(jī)效評(píng)價(jià)管理模式，在重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)和專(zhuān)項(xiàng)資金政策評(píng)價(jià)試點(diǎn)。

  4. 結(jié)果應(yīng)用和信息公開(kāi)方面：一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，積極督促預(yù)算部門(mén)對(duì)績(jī)效問(wèn)題的整改，促進(jìn)完善項(xiàng)目資金的管理。二是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)的要求，完成年度重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的結(jié)果信息公開(kāi)，接受社會(huì)的監(jiān)督。

第三部分  揚(yáng)子洲鎮(zhèn)2016年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09 國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

揚(yáng)子洲鎮(zhèn)2016年部門(mén)決算表 .xls