部門（單位）：南昌市東湖區(qū)教育體育局（蓋章）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

南昌市東湖區(qū)教育體育局（以下簡稱“區(qū)教體局”）為東湖區(qū)人民政府工作部門，正科級建制。內(nèi)設(shè)辦公室、學(xué)前教育股、義務(wù)教育股、校外培訓(xùn)監(jiān)管股（民辦教育股）、體衛(wèi)藝股、財務(wù)審計股、基建房屋股、組織人事股、宣傳信息股、采購辦、安穩(wěn)辦、紀(jì)檢監(jiān)察股、教育督導(dǎo)室、綜合服務(wù)股、教育工會，另下屬27個獨立編制且獨立核算的機構(gòu)，其中：學(xué)前教育機構(gòu)4個、小學(xué)教育機構(gòu)20個、特殊教育機構(gòu)1個、其他教育機構(gòu)2個。2022年末區(qū)教科體局機關(guān)行政編制核定 5 名，事業(yè)編制核定1762名。區(qū)教科體局有完善的財務(wù)管理制度，人員崗位設(shè)置合理，審批手續(xù)完善；截止2022年12月31日，區(qū)教體局（本級）單位資產(chǎn)合計71,286,111.58元，其中：流動資產(chǎn)65,165,175.03元，固定資產(chǎn)凈值6,112,493.25元，無形資產(chǎn)凈值8,443.30元。負(fù)債合計46,226,526.37元，其中：流動負(fù)債46,226,526.37元。

（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

總體目標(biāo)：2022年，東湖區(qū)教體局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神，全力踐行“作示范、勇爭先”目標(biāo)要求，切實加強師德師風(fēng)建設(shè)，踔厲奮發(fā)、篤行不怠；以為老百姓辦實事為目標(biāo)導(dǎo)向，以“大抓落實年”為抓手，增強狠抓落實的本領(lǐng)，堅持深化教育體育事業(yè)改革，持續(xù)擦亮“學(xué)在東湖”教育品牌，高位鞏固東湖體藝強區(qū)地位，不斷推動?xùn)|湖教體事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

工作任務(wù)：1、強化黨建引領(lǐng)，打造教育生態(tài)“強引擎”；2、夯實幼有優(yōu)育，提升學(xué)前教育“硬實力”；3、錨定民生目標(biāo)，筑牢教育保障“壓艙石”；4、堅持五育并舉，唱響立德樹人“主基調(diào)”；5、深化教育改革，種好創(chuàng)新辦學(xué)“試驗田；6、夯實師資培養(yǎng)，激活人才隊伍 “內(nèi)動力”；7、恪守廉潔自律，樹立作風(fēng)建設(shè)“風(fēng)向標(biāo)”；8、堅持安全至上，筑牢校園安全“防火線”。

（三）當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。

1、全年計劃舉辦各類體育賽事不少于500場次；

2、本年度保證幼兒毛入園率 96%以上；

3、本年度保證義務(wù)教育入學(xué)率100%；

4、本年計劃完成教師培訓(xùn)的參與率不少于85%；

5、保障各項經(jīng)費及時到賬并穩(wěn)定增長，資金使用落到實處；

6、向轄區(qū)內(nèi)社區(qū)投放不高于48萬元的體育器材；

7、完成學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)100%壓減，培訓(xùn)機構(gòu)100%實施資金監(jiān)管。

（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況。

在部門預(yù)算編制環(huán)節(jié)，我單位認(rèn)真組織整體支出績效目標(biāo)；在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，加強對各項支出的績效監(jiān)控，重點對各項目的預(yù)算執(zhí)行進度、支出合規(guī)性進行分析和反饋；在績效評價環(huán)節(jié)，積極配合上級部門的績效檢查，并采取自評的方式對2022年整體支出開展了績效評價，在規(guī)定時間內(nèi)上報績效評價報告和自評報告。

（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。

2022年我單位財政撥款全年預(yù)算數(shù)47425.74萬元，財政撥款全年執(zhí)行數(shù)47425.74萬元，執(zhí)行率100%；其他資金全年預(yù)算數(shù)13643.83萬元，其他資金全年執(zhí)行數(shù)13643.83萬元，執(zhí)行率100%；基本支出全年預(yù)算數(shù)33472.62萬元，基本支出全年執(zhí)行數(shù)33472.62萬元，執(zhí)行率100%；項目支出全年預(yù)算數(shù)25197.92萬元，項目支出全年執(zhí)行數(shù)25197.92萬元，執(zhí)行率100%；年度資金全年預(yù)算總額61069.57萬元，年度資金全年執(zhí)行總額58670.54萬元，執(zhí)行率96%。

二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況

（一） 履職完成情況：

1、從數(shù)量指標(biāo)反映我單位2022年度主要計劃任務(wù)完成情況

（1）全年計劃舉辦各類體育賽事不少于500場次，實際已完成任務(wù)。

（2）學(xué)前三年幼兒毛入園率96.01%、普惠性幼兒園覆蓋率93.57%、公辦園在園幼兒占比66.60%。

（3）進一步落實義務(wù)教育“雙線控輟保學(xué)責(zé)任制”，推進控輟保學(xué)從動態(tài)清零轉(zhuǎn)向常態(tài)清零，落實由區(qū)政府、相關(guān)職能單位、街道（鎮(zhèn)）、學(xué)校組成的四級控輟保學(xué)機制，轄區(qū)內(nèi)義務(wù)教育入學(xué)率達100%，全區(qū)殘疾兒童少年入學(xué)率為96.84%。

（4）學(xué)前教研方面，舉行每月一期的“園長大講堂”、開展幼兒青年教師培訓(xùn)、圍繞“幼兒園游戲質(zhì)量提升”開展全員暑期培訓(xùn)，舉行東湖區(qū)第七屆園本教研節(jié)暨“學(xué)習(xí)安吉游戲”研討會。中小學(xué)教研方面，圍繞上課備課、作業(yè)設(shè)計、教育評價改革、校本課程建設(shè)等方面精準(zhǔn)發(fā)力，組織全體教師學(xué)習(xí)新課標(biāo)，開展數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化學(xué)科教學(xué)計劃，調(diào)整教學(xué)目標(biāo)，完善教學(xué)設(shè)計，細(xì)化課堂教學(xué)，精準(zhǔn)作業(yè)輔導(dǎo)，耐心釋疑解惑。本年計劃完成教師培訓(xùn)的參與率不少于85%，實際已基本完成任務(wù)。

（5）本年教體局多次召開“勤廉學(xué)校”建設(shè)專題學(xué)習(xí)部署會，在學(xué)習(xí)中全面筑牢廉潔底線。明確建設(shè)目標(biāo)，制定了《東湖區(qū)教體系統(tǒng)勤廉學(xué)校建設(shè)工作方案》。進一步健全經(jīng)費使用等方面的規(guī)章制度和程序辦法，保障各項經(jīng)費穩(wěn)定增長。

（6）本年為完善“15分鐘健身圈”，購入體育器材81萬余元，新增全民健身路徑器材38套，新增籃球場2片，各類健身器材達371套，2252件，街道健身路徑普及率和健身器材普及率均為100％，實現(xiàn)社區(qū)全民健身設(shè)施全覆蓋。

（7）本年教體局資金使用率超過85%。

2、從質(zhì)量指標(biāo)反映我單位2022年度主要計劃任務(wù)完成情況

（1）全區(qū)義務(wù)教育階段優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋率已達83%，有效縮小城鄉(xiāng)、校際差距，整體提升區(qū)域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校教育質(zhì)量和辦學(xué)水平。

（2）本年教體局保障經(jīng)費的使用率達100%。

（3）全區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)100%壓減，無證機構(gòu)實現(xiàn)100%動態(tài)清零，全面啟動校外培訓(xùn)機構(gòu)預(yù)收費監(jiān)管，各類機構(gòu)從預(yù)收學(xué)費無監(jiān)管到100%實施監(jiān)管。

（4）多舉措擴大課后服務(wù)覆蓋面，增強吸引力，切實提高課后服務(wù)育人水平，做到課后服務(wù)做到“5+2”全覆蓋。全區(qū)學(xué)生參與率達91.98%，教師參與率達93.2%。

3、從時效指標(biāo)反映我單位2022年度主要計劃任務(wù)完成情況：截至2022年12月底止，上述主要任務(wù)均已按時完成、各項經(jīng)費也已及時到賬 。

（二）履職效果情況：

從社會效益反映我單位履職效果的實際情況。

1、2022年安排教育資金達1.3億元，致力提升教師素質(zhì)、提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進學(xué)校均衡性發(fā)展。

2、我單位連續(xù)四年摘獲全國義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測優(yōu)秀組織單位，順利實施2022年國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測，強化質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果運用，立足評價報告，形成基于數(shù)據(jù)的改進方案，為區(qū)域教育發(fā)展提供決策參考。分別于2月迎接義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展市級過程性督導(dǎo)，10月就學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡評估工作接受省級督導(dǎo)。“兩項考核”取得新成效。2022年全省黨政干部履行教育職責(zé)摘得“優(yōu)秀”等次，成為全市唯一連續(xù)五年獲得“優(yōu)秀”等次縣區(qū)；全省高質(zhì)量發(fā)展考核綜合績效評價“教育發(fā)展”考評得分6.39分（總分7分），位列全市第二名。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響

1、社會滿意度：2022年我單位主要任務(wù)得到了上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位、學(xué)生家長以及社會群眾的廣泛認(rèn)可，通過問卷調(diào)查和電話回訪，滿意度達到90%。

2、從可持續(xù)性影響指標(biāo)反映我單位履職效果的實際情況：教體局圍繞“優(yōu)質(zhì)帶動，優(yōu)勢互補，逐步覆蓋，共同發(fā)展”的工作思路，持續(xù)推動區(qū)域內(nèi)義務(wù)教育集團化辦學(xué)高質(zhì)量發(fā)展。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進措施

（一） 主要問題及原因分析

本單位全年整體支出績效良好，能合理安排經(jīng)費使用開支，為單位的工作目標(biāo)的實現(xiàn)提供了強有力地保障。當(dāng)然，也存在不足之處，主要是：

1、是在建立健全制度方面仍需進一步完善，我單位雖然制定了相關(guān)的財務(wù)制度與一系列的資金管理制度以及項目實施的具體管理制度，但與績效評價工作開展的要求還有一定的差距，需進一步完善。

2、設(shè)備采購，尤其是政府采購過程中，未能及時地進行合理安排，有些計劃未能落實到位。

（二） 改進的方向和具體措施

1、根據(jù)績效評價工作相關(guān)要求，進一步完善各項資金管理制度。加強財政資金管理，切實提高資金使用效率。

2、加強對績效評價相關(guān)方面的學(xué)習(xí)，吃透相關(guān)文件精神，并與實際工作相結(jié)合，使來年的績效評價工作更上一個新的臺階。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我單位組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位2022年部門整體支出績效評價評分結(jié)果為94分，根據(jù)績效評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，評價等級為優(yōu)。現(xiàn)將整體績效《2022年度部門(單位）整體支出績效自評表》及《2022年度部門（單位）整體支出績效自評報告》予以公開。

 附件1：2022年整體支出績效自評表