東湖區(qū)教科體系統(tǒng)2017年度部門決算

目    錄

第一部分東湖區(qū)教科體系統(tǒng)部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  東湖區(qū)教科體系統(tǒng)概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)教育科技體育局是主管全區(qū)的教育科技體育工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行黨的教育、科技、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)；在全區(qū)經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內，擬訂我區(qū)教育、科技、體育改革與發(fā)展的規(guī)劃，起草有關教育、科技、體育工作支付寶并監(jiān)督實施。

2.負責全區(qū)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，組織執(zhí)行國家制定的基礎教育學校的設置標準，組織指導教育教學改革。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)中小學網點布局調整。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責全區(qū)義務教育的宏觀指導與協(xié)調，統(tǒng)籌管理特殊教育工作，制定教學基本要求、教學基本文件，組織地方教材的編寫，指導幼兒教育，全面實施素質教育。

4.組織開展教育督導工作，受區(qū)政府委托，負責對區(qū)有關職能部門履行教育工作職責情況和督導檢查，負責組織和指導對區(qū)屬中小學校教育的督導檢查和評估驗收工作，組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導與評估。負責基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

5.統(tǒng)籌管理全區(qū)基礎教育的學歷教育。負責全區(qū)中小學校的學籍管理工作。

6.負責審批社會力量舉辦的初等學歷教育辦學機構，對全區(qū)社會力量辦學進行規(guī)劃、指導、管理、監(jiān)督、檢查和評估。

7.主管全區(qū)學校教師工作。負責全區(qū)初級中學、小學、幼兒園教師資格認定和管理、教師系列專業(yè)技術職務評聘以及系統(tǒng)表彰獎勵工作；負責全區(qū)教育系統(tǒng)專業(yè)技術人員繼續(xù)教育的組織實施工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、組織、協(xié)調全區(qū)學校教師和教育管理人員隊伍建設工作。

8.歸口管理全區(qū)普通高等教育、成人高等教育、高等教育自學考試等招生考試工作。會同有關部門做好全區(qū)大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導與服務工作。

9.負責全區(qū)教育科學研究和教學研究工作。統(tǒng)籌管理全區(qū)現(xiàn)代遠程教育工作。

10.負責全區(qū)語言文字工作。貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律法規(guī)和方針政策。編制全區(qū)語言文字工作的中長期規(guī)劃。指導推廣普通話和推行規(guī)范漢字工作。

11.指導、督促、檢查全區(qū)體育工作，指導和配合各部門、各街辦（管理處）、社會團體開展體育活動。

12.貫徹落實全民健身計劃，組織、指導開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測工作，做好申請、申報、安裝、管理健身路徑器材工作。負責健身氣功站點建設和管理工作。

13.實施市競技體育發(fā)展規(guī)劃，抓好全區(qū)競技體育工作。承辦或協(xié)辦國際、國內、全省、市及其它城區(qū)體育競賽。辦好區(qū)青少年業(yè)余體校，抓好體育傳統(tǒng)學校工作和優(yōu)秀體育后備人才隊伍建設，協(xié)助開展反興奮劑工作。

14.負責全區(qū)性體育社團資格審查、審批及三級體育裁判員、三級社會體育指導員的授予工作。

15.組織指導全區(qū)體育宣傳、科研工作及成果推廣工作，大力興辦體育產業(yè)，指導各類場館建筑設計及管理，依法管理體育市場。

16.組織制訂全區(qū)科技年度工作計劃，研究確定全區(qū)科技發(fā)展的布局，推動全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。

17.制訂科技普及工作規(guī)劃，負責指導全區(qū)學校科技教育和科技活動，開展全區(qū)青少年科學普及工作，指導區(qū)青少年科技輔導員協(xié)會工作和系統(tǒng)老年科協(xié)工作。

18.負責科技獎勵評審的組織工作，會同有關部門制訂科技人才隊伍建設計劃，組織實施區(qū)科技人才隊伍建設和創(chuàng)新團隊建設工作。

19.負責全區(qū)科技成果轉化、科技保密、科技評估和科技統(tǒng)計管理等工作。組織開展全區(qū)國防科技動員工作。

20.開展知識產權保護工作，負責知識產權宣傳和培訓工作。

21.負責指導、協(xié)調全區(qū)各部門、區(qū)屬各單位的科技工作；配合有關部門做好全區(qū)科技人員培訓工作。

22.負責系統(tǒng)的黨群工作。統(tǒng)籌協(xié)調學校的安全穩(wěn)定工作。協(xié)調指導全系統(tǒng)社團有關工作。

23.統(tǒng)籌管理系統(tǒng)各項經費。參與擬定籌措經費、撥款、基建投資的政策和規(guī)劃。監(jiān)督測評全系統(tǒng)經費的使用管理情況。指導、協(xié)調、審核各校（園）的基建工作。

24.負責全系統(tǒng)的信息化工作。負責全系統(tǒng)信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布等工作。

25.負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

26.統(tǒng)籌管理系統(tǒng)對外交流和國際合作工作。

27.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 28  個，包括：一個行政單位 ，二級機構及學校27個單位。

本部門2017年年末編制人數(shù) 1805  人，其中行政編制 4 人，事業(yè)編制 1801  人；年末實有人數(shù) 2898人，其中在職人員1725人，退休人員 1173  人；年末學生人數(shù)  25861 人。

第二部分  2017年度部門決算表

具體見附件。

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計  55036.66 萬元，其中年初結轉和結余 15612.88萬元，較2016年減少9378.79  萬元，下降37.53  %；本年收入合計38690.5  萬元，較2016年增加2069.84萬元，增長5.65  %，主要原因是：財政撥款增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 37783.62萬元，占97.66%；其他收入 906.88 萬元，占2.34  %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 36550萬元，其中本年支出合計  36550 萬元，較2016年增加3100.42 萬元，增長9.27 %，主要原因是發(fā)放獎勵增加；年末結轉和結余 18466.47萬元，較2016年減少10476.4 萬元，下降36.2 %，主要原因是：超過三年的資金收回。

本年支出的具體構成為：基本支出 31914.07萬元，占87.32 %；項目支出  4635.99萬元，占 12.68  %；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 26673.46萬元，決算數(shù)為35029.22萬元，完成年初預算的131.33 %。其中：

（一）一般教育支出年初預算數(shù)為24979.99萬元，決算數(shù)為 33468.46萬元，完成年初預算的133.98 %，主要原因是：預算數(shù)未包含上級轉移支付和追加資金。

（二）文化體育與傳媒支出支出年初預算數(shù)為 25 萬元，決算數(shù)為18.55  萬元，完成年初預算的 74.2 %，主要原因是：老年體協(xié)經費有結余。

（三）科學技術支出年初預算數(shù)為1660萬，決算數(shù)為1391.6 萬元，完成年初預算的 83.83 %，主要原因是：科技經費有結余。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為3.25萬，決算數(shù)為3.25萬元，完成年初預算的100%。

（五）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為5.22萬，決算數(shù)為5.22萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 30444.15萬元，其中：

（一）工資福利支出 16265.13  萬元，較2016年減少1438.87  萬元，下降8.13 %，主要原因是：16年補發(fā)了前兩年的績效工資.

（二）商品和服務支出  3325.87萬元，較2016年增加 47.89 萬元，增長1.46  %，主要原因是：學校增加藝術節(jié)支出。

（三）對個人和家庭補助支出 10154.46萬元，較2016年增加4616.23萬元，增長83.35%，主要原因是：獎勵金的發(fā)放增加。

（四）其他資本性支出379.53萬元，較2016年增加206.67萬元，增長119.55%，主要原因是：學校設備購置增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為53.1 萬元，決算數(shù)為 6.52 萬元，完成預算的12.28 %，決算數(shù)較2016年減少25.17萬元，下降 79.43 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 1.3萬元，決算數(shù)為1.3 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2016年增加0.26  萬元，增長25 %。主要原因是：出國的地方不一樣。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為43.81萬元，決算數(shù)為  2.27萬元，完成預算的5.18%，決算數(shù)較2016年減少15.12  萬元，下降86.95%。主要原因是：控制了公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  7.99 萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 7.99  萬元，決算數(shù)為  2.95萬元，完成預算的36.92 %，決算數(shù)較2016年減少10.32  萬元，下降77.77 %。主要原因是：公務用車改革和公務用車報廢。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出938.74  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加275.04萬元，增長41.44  %，主要原因是：市運費獎勵發(fā)放。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額1838.04萬元，其中：政府采購貨物支出873.28 萬元、政府采購工程支出671.49  萬元、政府采購服務支出  293.27萬元。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共5個項目涉及資金3608.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的 83.12 %。    

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“一校一品”素質教育特色培訓項目績效自評結果。

“一校一品”素質教育特色培訓項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“一校一品”素質教育特色培訓項目績效自評得分為90.9分。項目全年預算數(shù)為 200 萬元，執(zhí)行數(shù)為149.66  

萬元，完成預算的 74.83 %。主要產出和效果：1、各參與學校均嚴格按照文件要求，結合自身實際，組織成立特色社團，積極開展各項社團活動。各參與學校特色社團通過參加全國及區(qū)里各項賽事及本校各項活動，檢驗了素質教育的成果，取得了驕人的成績。2、青橋學校、向榮小學和揚子洲學校為了更好地開展本項目工作，制定了詳細的項目實施方案或實施細則，定期檢驗項目成果，出新幼兒園還附上了成果彩圖。3、年終各參與學校均對項目進行了總結，為以后的工作開展提供了經驗。通過本項目的實施開展，各參與學校累積了經驗，豐富了校園文化生活，提升了校園文化水平，促進了青少年的身心健康發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及改進措施：1、針對學校素質教育師資力量的不足,建議加大對老師素質教育培訓的力度，提升老師的整體輔導水平 。2、加大宣傳素質特色教育培訓的力度，讓更多的家長與學生參與到此項活動中來。  3、專項資金財務監(jiān)控工作有待加強。按照財政績效評價的工作要求，教科體局對此項目專項經費的財務監(jiān)控工作還有欠缺，今后將加大監(jiān)管力度。

 九、國有資產占用情況說明

截至2017年12月30日，部門共有車輛1輛，其中， 其他用車1輛。  

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  9.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  10.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  11.一般公共服務（類）行政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
  12.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  13.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
  14.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
   15.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
   16.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。
   17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

18.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
    19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
   20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

東湖區(qū)教科體系統(tǒng)2017年度部門決算.docx

東湖區(qū)教科體局2017年度部門公開決算表.XLS