東湖區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心概況

一.部門主要職責(zé)

區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心的主要職責(zé)是：1. 協(xié)助主管部門辦理涉案物品的價(jià)格認(rèn)證，對(duì)重要商品和服務(wù)價(jià)格變動(dòng)情況進(jìn)行跟蹤、采集、分析、預(yù)測。2.推進(jìn)全區(qū)科技創(chuàng)新以及科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，強(qiáng)化高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)培育，協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和社會(huì)公益性研究以及國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

二．部門2023年主要工作任務(wù)

區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心2023年的主要工作任務(wù)是：在推進(jìn)科技創(chuàng)新攻堅(jiān)上銳意進(jìn)取。

一是加強(qiáng)與科研院所、企業(yè)的溝通交流。在技術(shù)賣方和買方之間不斷發(fā)現(xiàn)技術(shù)交易的價(jià)值空間，廣泛征集可交易項(xiàng)目，開辟科技企業(yè)的技術(shù)交易渠道，扎實(shí)開展技術(shù)合同登記工作。開展全社會(huì)投入攻堅(jiān)，確保區(qū)級(jí)財(cái)政科技投入達(dá)到2.0%，引導(dǎo)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入強(qiáng)度，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力。

二是支持企業(yè)提高自主創(chuàng)新意識(shí)。建立我區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)備選數(shù)據(jù)庫，定期輔導(dǎo)和宣傳科技政策，打造一批高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)。增強(qiáng)“洪城科貸通”“專利質(zhì)押融資”等科技金融產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)業(yè)資本的吸附能力，多渠道、多領(lǐng)域撬動(dòng)更多社會(huì)資本支持東湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三是充分整合資源增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)實(shí)力。提升企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間科技創(chuàng)新實(shí)力，協(xié)助孵化器、眾創(chuàng)空間邀請專家學(xué)者參與培訓(xùn)工作，組織面向孵化基地各企業(yè)負(fù)責(zé)人和骨干的培訓(xùn)，促進(jìn)孵化器、眾創(chuàng)空間之間的交流與合作，提升運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)和創(chuàng)新能力。

三．部門基本情況

區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心本級(jí)。其中，行政機(jī)關(guān)0個(gè)；公益一類事業(yè)單位1個(gè)；公益二類事業(yè)單位0個(gè)；自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

編制人數(shù)22人，其中:行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制22人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人,離休人員0人,退休人員3人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心收入預(yù)算總額為167.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入167.8萬元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；下級(jí)上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心支出預(yù)算總額為167.8萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出167.8萬元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出152.41萬元、日常公用支出15.3萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.09萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分：其他發(fā)展與改革事務(wù)支出119.94萬元，占支出預(yù)算總額的71.47%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.46萬元，占支出預(yù)算總額的12.78%；住房公積金支出26.4萬元，占支出預(yù)算總額的15.75%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出152.41萬元，占支出預(yù)算總額的90.82%；商品和服務(wù)支出15.3萬元，占支出預(yù)算總額的9.11%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.09萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心財(cái)政撥款支出預(yù)算167.8萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體支出情況是：其他發(fā)展與改革事務(wù)支出119.94萬元，占財(cái)政撥款支出的71.47%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.46萬元，占財(cái)政撥款支出的12.78%；住房公積金支出26.4萬元，占財(cái)政撥款支出的15.75%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為15.3萬元，較上年預(yù)算安排減少143.11萬元，減少90.34%。主要原因是填報(bào)口徑不一致。

（七）政府采購情況說明

2023年政府采購預(yù)算共安排0萬元。其中：貨物預(yù)算0萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

（九）項(xiàng)目績效情況

本部門沒有項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年無變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化。

第三部分  東湖區(qū)價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。