東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)發(fā)改委概況

一.部門主要職責(zé)

區(qū)發(fā)展和改革委員會是主管擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府組成部門，正科級建制。

主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，研究提出全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局，編制全區(qū)實施鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃方案；歸口管理全區(qū)各專業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃編制工作；擬定全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃，負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計劃的銜接平衡工作。（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門（單位）爭取國家和省、市重大政策與項目、資金支持的相關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門（單位）對接國家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域，策劃包裝項目承接政策與資金。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展態(tài)勢，研究分析全區(qū)經(jīng)濟總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問題；負(fù)責(zé)全區(qū)人口與計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展的有效銜接，研究提出完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。（四）負(fù)責(zé)組織實施省、市關(guān)于經(jīng)濟體制改革方案的有關(guān)工作。（五）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排，提出政府投融資項目計劃，組織擬定政府性投資的重大重點項目融資方案；按權(quán)限審批和上報投融資項目，參與限額以上工業(yè)技改項目的審批和上報；負(fù)責(zé)全區(qū)政府投融資項目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。（六）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《價格法》等有關(guān)價格法律、法規(guī)和國家、省、市的有關(guān)價格方針、政策；加強對實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格的管理和監(jiān)督。（七）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護信息安全及其保障體系建設(shè)，指導(dǎo)政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)全區(qū)部門信息的收集和反饋、區(qū)政府部門信息系統(tǒng)和機關(guān)辦公自動化的建設(shè)和管理工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無線電工作。（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作，促進全區(qū)低碳經(jīng)濟發(fā)展和低碳城市建設(shè)。（九）負(fù)責(zé)推進本單位的政府信息公開工作。（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二．部門2023年主要工作任務(wù)

區(qū)發(fā)改委2023年的主要工作任務(wù)是：

（一）在引領(lǐng)服務(wù)業(yè)健康發(fā)展上擔(dān)當(dāng)作為

一是加快培育新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。重點培育VR、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字型企業(yè),擴大我區(qū)服務(wù)業(yè)企業(yè)“存量”，加快推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力企業(yè)從傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)邁進，進一步加強與企業(yè)的溝通，掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)，為企業(yè)爭取更多政策資金支持。

二是全力打造東湖特色產(chǎn)業(yè)集群。以《關(guān)于促進3+3+N服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的若干意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和潛力產(chǎn)業(yè)，堅持集中、集聚、集成、集群、集約“五集”路徑，著力打造一批大體量、高效益、有影響的產(chǎn)業(yè)集群。重點培育服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，引導(dǎo)消費升級，打造符合東湖特色的產(chǎn)業(yè)集群。

（二）在深化營商環(huán)境改革上砥礪前行

一是深度挖掘梳理，創(chuàng)新改革舉措。對標(biāo)對表先進改革地區(qū)，加強學(xué)習(xí)考察，找差距、補短板，立足東湖實際，結(jié)合東湖優(yōu)勢，大膽吸收和借鑒先進經(jīng)驗，爭取創(chuàng)新一批有特色、有亮點、有實效的改革舉措。

二是拓寬溝通渠道，傾聽企業(yè)訴求。結(jié)合營商環(huán)境各方評價，定期組織相關(guān)單位和部門深入企業(yè)，聽取企業(yè)意見建議，建立跟蹤問效機制，強化惠企政策宣傳，幫助企業(yè)解決實際困難。同時增強服務(wù)的特色化、差異化、精準(zhǔn)化，因企施策、開出良方，推動企業(yè)實現(xiàn)更好效益更高質(zhì)量發(fā)展。

三是探索線上服務(wù)，政策精準(zhǔn)直達。切實提升涉企事項辦理電子化水平，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)辦理全覆蓋，提高企業(yè)開辦等事項辦理的電子化程度，優(yōu)化政務(wù)軟件功能，提升業(yè)務(wù)辦理效率，由“數(shù)據(jù)跑腿”代“群眾跑路”，變“被動服務(wù)”為“主動服務(wù)”。

（三）在推進科技創(chuàng)新攻堅上銳意進取

一是加強與科研院所、企業(yè)的溝通交流。在技術(shù)賣方和買方之間不斷發(fā)現(xiàn)技術(shù)交易的價值空間，廣泛征集可交易項目，開辟科技企業(yè)的技術(shù)交易渠道，扎實開展技術(shù)合同登記工作。開展全社會投入攻堅，確保區(qū)級財政科技投入達到2.0%，引導(dǎo)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入強度，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力。

二是支持企業(yè)提高自主創(chuàng)新意識。建立我區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)備選數(shù)據(jù)庫，定期輔導(dǎo)和宣傳科技政策，打造一批高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)。增強“洪城科貸通”“專利質(zhì)押融資”等科技金融產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)資本的吸附能力，多渠道、多領(lǐng)域撬動更多社會資本支持東湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三是充分整合資源增強創(chuàng)業(yè)實力。提升企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間科技創(chuàng)新實力，協(xié)助孵化器、眾創(chuàng)空間邀請專家學(xué)者參與培訓(xùn)工作，組織面向孵化基地各企業(yè)負(fù)責(zé)人和骨干的培訓(xùn)，促進孵化器、眾創(chuàng)空間之間的交流與合作，提升運營團隊的素質(zhì)和創(chuàng)新能力。

三．部門基本情況

區(qū)發(fā)改委共有預(yù)算單位2個，包括委本級和1個所屬二級預(yù)算單位。其中，行政機關(guān)1個；公益一類事業(yè)單位1個；公益二類事業(yè)單位0個；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)35人，其中:行政編制13人、全部補助事業(yè)編制22人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員9人、全部補助事業(yè)人員13人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人,離休人員0人,退休人員21人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年區(qū)發(fā)改委收入預(yù)算總額為714.4萬元，比上年減少3189.61萬元，下降446%。其中：財政撥款收入422.51萬元，占收入預(yù)算總額的59.14%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）291.89萬元，占收入預(yù)算總額的40.86%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；下級上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上級補助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)發(fā)改委支出預(yù)算總額為714.4萬元，比上年減少3189.61萬元，下降446%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出373.58萬元，占支出預(yù)算總額的52.29%；包括工資福利支出325.17萬元、日常公用支出48.17萬元、對個人和家庭的補助0.24萬元；項目支出340.82萬元，占支出預(yù)算總額的47.71%，包括行政事業(yè)性項目支出340.82萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；上繳上級支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分：行政運行支出75.44萬元，占支出預(yù)算總額的10.56%；物價管理2.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.39%；其他發(fā)展與改革事務(wù)支出253.53萬元，占支出預(yù)算總額的35.49%；科技成果轉(zhuǎn)化與擴散16.39萬元，占支出預(yù)算總額的2.3%；其他技術(shù)研究與開發(fā)支出215萬元，占支出預(yù)算總額的30.1%；其他科學(xué)技術(shù)支出0.7萬元，占支出預(yù)算總額的0.09%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.26萬元，占支出預(yù)算總額的5.49%；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出57萬元，占支出預(yù)算總額的7.97%；住房公積金支出54.28萬元，占支出預(yù)算總額的7.61%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出325.17萬元，占支出預(yù)算總額的45.51%；商品和服務(wù)支出388.99萬元，占支出預(yù)算總額的54.45%；對個人和家庭的補助0.24萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%。

（三）財政撥款支出情況

2023年區(qū)發(fā)改委財政撥款支出預(yù)算422.51萬元，比上年減少3365.5萬元，下降796%。具體支出情況是：行政運行支出75.44萬元，占財政撥款支出的17.85%；其他發(fā)展與改革事務(wù)支出253.53萬元，占財政撥款支出的60%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.26萬元，占財政撥款支出的9.29%；住房公積金支出54.28萬元，占財政撥款支出的12.86%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為97.1萬元，較上年預(yù)算安排減少3268.21萬元，下降97.11%。主要原因是2023年度科技三項經(jīng)費納入政府部門預(yù)算。

（七）政府采購情況說明

2023年政府采購預(yù)算共安排15萬元。其中：貨物預(yù)算15萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

（九）項目績效情況

1. 項目評估評審工作經(jīng)費項目：

1）項目概述：組織區(qū)級政府投資項目可研評審和初步設(shè)計含概算評審的工作

2）實施主體：區(qū)發(fā)改委

3）實施周期：2023.1.1-2023.12.31

4）年度預(yù)算安排：20萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)： 

數(shù)量指標(biāo)：完成20個項目可行性研究報告的評審

質(zhì)量指標(biāo)：提升老舊小區(qū)改造

時效指標(biāo)：2023年度內(nèi)完成工作

成本指標(biāo)：成本控制率≤100%

社會效益指標(biāo)：助推我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥90%

2. 發(fā)改委事務(wù)工作經(jīng)費項目： 

1）項目概述：事務(wù)工作經(jīng)費。

2）實施主體：區(qū)發(fā)改委

3）實施周期：2023.1.1-2023.12.31

4）年度預(yù)算安排：28.93萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)： 

數(shù)量指標(biāo)：25項考核內(nèi)容達到預(yù)期研判目標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：提升城區(qū)核心競爭力

時效指標(biāo)：2023年度內(nèi)完成工作

成本指標(biāo)：成本控制率≤100%

社會效益指標(biāo)：助推南昌市GDP跨入萬億臺階

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥90%

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年無變化。

2.公務(wù)接待費5萬元，較上年無變化。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化。

第三部分  東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。