目    錄

第一部分  東湖區(qū)發(fā)改委概況

一、 部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)發(fā)改委概況

一、 部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是主管擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府組成部門(mén),正科級(jí)建制。

主要職責(zé)是:(一)負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,研究提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局,編制全區(qū)實(shí)施鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃方案;歸口管理全區(qū)各專業(yè)(行業(yè))發(fā)展規(guī)劃編制工作;擬定全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計(jì)劃的銜接平衡工作。(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門(mén)(單位)爭(zhēng)取國(guó)家和省、市重大政策與項(xiàng)目、資金支持的相關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門(mén)(單位)對(duì)接國(guó)家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域,策劃包裝項(xiàng)目承接政策與資金。(三)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展態(tài)勢(shì),研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量平衡、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問(wèn)題;負(fù)責(zé)全區(qū)人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會(huì)事業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效銜接,研究提出完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。(四)負(fù)責(zé)組織實(shí)施省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)體制改革方案的有關(guān)工作。(五)負(fù)責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排,提出政府投融資項(xiàng)目計(jì)劃,組織擬定政府性投資的重大重點(diǎn)項(xiàng)目融資方案;按權(quán)限審批和上報(bào)投融資項(xiàng)目,參與限額以上工業(yè)技改項(xiàng)目的審批和上報(bào);負(fù)責(zé)全區(qū)政府投融資項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。(六)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系,促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導(dǎo)工作。(七)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市的有關(guān)價(jià)格方針、政策;加強(qiáng)對(duì)實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格的管理和監(jiān)督。(八)承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè),指導(dǎo)政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)全區(qū)部門(mén)信息的收集和反饋、區(qū)政府部門(mén)信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理工作,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無(wú)線電工作。(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作,促進(jìn)全區(qū)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳城市建設(shè)。(十)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開(kāi)工作。(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)發(fā)改委局共有預(yù)算單位 2個(gè),包括:東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))、東湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心。

編制人數(shù)小計(jì) 33 人,其中:行政編制人數(shù) 13人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 20 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 43 人,其中:在職人數(shù)小計(jì) 23 人,行政在職人數(shù) 9 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 14 人。退休人數(shù)小計(jì)  20 人,。

第二部分  東湖區(qū)發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  東湖區(qū)發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)發(fā)改委收入預(yù)算總額為 3904.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3470.96 萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入 3788.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3354.96 萬(wàn)元;其他收入 116 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 116 萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)發(fā)改委支出預(yù)算總額為 3904.01 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  3470.96 萬(wàn)元;其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 385.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 4.96 萬(wàn)元;其中:工資福利支出 367.23 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 17.7 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元,資本性支出 0.23 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 3402.84 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3350 萬(wàn)元;其中商品和服務(wù)支出 3402.84萬(wàn)元。其他支出116萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加116萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:行政運(yùn)行支出 200.07 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 49.12 萬(wàn)元;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 205.25 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 63.45 萬(wàn)元;其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 3340 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3287.16 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 24.39  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.36 萬(wàn)元;住房保障支出  18.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.27 萬(wàn)元;其他支出116萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加116萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 367.23 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 7.44 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 3420.54  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3347.53 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.23  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.02 萬(wàn)元;其他支出116萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加116萬(wàn)元。。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖區(qū)發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為3788.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3354.96 萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分:行政運(yùn)行支出 200.07 萬(wàn)元;住房保障支出 18.3萬(wàn)元;其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 3340  萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 24.39  萬(wàn)元;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 205.25 萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 385.17 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 4.96 萬(wàn)元;其中:工資福利支出 367.23 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 17.7 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元,資本性支出 0.23 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 3402.84 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3350 萬(wàn)元;其中商品和服務(wù)支出 3402.84萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

我委沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

我委有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 20 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 18 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 2 萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0  。

(九)發(fā)改委項(xiàng)目情況說(shuō)明(部門(mén)本級(jí))

1.重點(diǎn)項(xiàng)目辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:重大重點(diǎn)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃的編制經(jīng)費(fèi);省市重大項(xiàng)目申報(bào)工作經(jīng)費(fèi);區(qū)重大項(xiàng)目調(diào)度、推進(jìn)、督查、考核、通報(bào)工作經(jīng)費(fèi);區(qū)重大項(xiàng)目各項(xiàng)材料印刷經(jīng)費(fèi);重大項(xiàng)目督查、巡查工作公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。

2)立項(xiàng)依據(jù):重點(diǎn)項(xiàng)目辦職能劃入?yún)^(qū)發(fā)改委(區(qū)發(fā)改委三定方案)。

3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

4)實(shí)施方案:推進(jìn)全區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),全區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn),省市級(jí)重大項(xiàng)目推進(jìn)成效良好,在全市考核排名前移。年度重大重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃中的重大重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工率超過(guò)90%、項(xiàng)目投資完成率超過(guò)90%。

5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31

6)年度預(yù)算安排:11萬(wàn)元。

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):項(xiàng)目開(kāi)工率達(dá)到90%,投資完成率達(dá)到90%,重大民生項(xiàng)目開(kāi)工達(dá)到100%,投資方對(duì)區(qū)政府工作效率滿意度達(dá)到90%以上。

2.重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:對(duì)接省外重點(diǎn)客商來(lái)訪考察、招商小分隊(duì)外出考察經(jīng)費(fèi)。

2)立項(xiàng)依據(jù):開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)工作內(nèi)的考核打分內(nèi)容,對(duì)接省外客商和招商小分隊(duì)外出都是招商引資年底考核打分的必須工作。

3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

4)實(shí)施方案:對(duì)接省外重大重點(diǎn)客商來(lái)訪考察,招商小分隊(duì)外出招商,盡全力完成省外千萬(wàn)元新增項(xiàng)目落地、實(shí)際利用省外資金數(shù)到位、招大引強(qiáng)吸引更多省外客商落戶東湖。。

5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。

6)年度預(yù)算安排:5.84萬(wàn)元。

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 6家省外千萬(wàn)元新增項(xiàng)目完成100%,招大引強(qiáng)更多實(shí)力企業(yè)落戶東湖完成100%,招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶東湖,帶動(dòng)?xùn)|湖經(jīng)濟(jì)發(fā)展完成100%,企業(yè)滿意度大于 90%。

3.發(fā)展個(gè)私專項(xiàng)資金項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:專項(xiàng)資金支持民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展,用于服務(wù)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

2)立項(xiàng)依據(jù):《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》、《江西省中小企業(yè)促進(jìn)條例》。

3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

4)實(shí)施方案:中小民營(yíng)企業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目;支持促進(jìn)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、非公經(jīng)濟(jì)的宣傳、調(diào)研;促進(jìn)中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目;市、區(qū)政府要求扶持中小企業(yè)發(fā)展的其他事項(xiàng)。

5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。

6)年度預(yù)算安排:6萬(wàn)元。

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):中小企業(yè)和個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步壯大達(dá)到100%,個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高達(dá)到100%,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度內(nèi)使用達(dá)到100%,能夠促進(jìn)中小企業(yè)和個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到100%,企業(yè)滿意度超過(guò)90%。

4.“做大經(jīng)濟(jì)總量”工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:根據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌市做大全市經(jīng)濟(jì)總量三年行動(dòng)總體方案和七個(gè)行業(yè)實(shí)施方案的通知》文件精神,結(jié)合東湖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),以及東湖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際,會(huì)同統(tǒng)計(jì)及其他主管部門(mén)出臺(tái)了《東湖區(qū)關(guān)于做大全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量工作方案匯編》。

成立專班、定期調(diào)度、月度和年度考核排名。

2)立項(xiàng)依據(jù):《南昌市人民政府辦公室關(guān)于成立南昌市做大經(jīng)濟(jì)總量三年行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《關(guān)于做大全市經(jīng)濟(jì)總量工作方案》

3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

4)實(shí)施方案:不斷提升城區(qū)核心競(jìng)爭(zhēng)力,為推動(dòng)“五區(qū)”建設(shè),做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈、建設(shè)富裕美麗幸福現(xiàn)代化江西貢獻(xiàn)東湖力量。

5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。

6)年度預(yù)算安排:10萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):25項(xiàng)考核內(nèi)容達(dá)到預(yù)期研判目標(biāo),GDP實(shí)現(xiàn)467億元;全面提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量,著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),不斷提升城區(qū)核心競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到100%;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度內(nèi)使用達(dá)到100%;做大全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到100%;助推南昌市GDP跨入萬(wàn)億臺(tái)階達(dá)到100%;堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展,堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念,實(shí)現(xiàn)做大經(jīng)濟(jì)總量與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展達(dá)到100%;做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈、建設(shè)富裕美麗幸福現(xiàn)代化江西達(dá)到100%;企業(yè)滿意度大于90%。

5.項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:開(kāi)展全區(qū)項(xiàng)目審批評(píng)估評(píng)審(含節(jié)能評(píng)審)工作,為全區(qū)需要審批評(píng)估評(píng)審的項(xiàng)目提供相關(guān)服務(wù),完成全區(qū)需要審批評(píng)估評(píng)審的項(xiàng)目任務(wù)。

2)立項(xiàng)依據(jù):東府辦抄字【2017】255號(hào)

3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

4)實(shí)施方案:完成全區(qū)需要審批評(píng)估評(píng)審的項(xiàng)目任務(wù)

5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。

6)年度預(yù)算安排:20萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):20個(gè)300萬(wàn)以上項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)審、20個(gè)300萬(wàn)以上項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(含概算審查)的評(píng)審,10個(gè)節(jié)能評(píng)審?fù)瓿陕蔬_(dá)100%,嚴(yán)格要求評(píng)審機(jī)構(gòu)保質(zhì)保量的完成評(píng)審工作達(dá)100%。按項(xiàng)目單位要求按時(shí)完成評(píng)審工作達(dá)100%,完成及時(shí)率達(dá)100%,企業(yè)滿意度大于90%。

6. 陽(yáng)明路17號(hào)店面使用權(quán)返還增加工作經(jīng)費(fèi)

1)項(xiàng)目概述:彌補(bǔ)發(fā)改委將陽(yáng)明路17號(hào)店面使用權(quán)返還給永紅塑料制品廠 店面租金損失。

2)立項(xiàng)依據(jù):關(guān)于印發(fā)《關(guān)于解決 永紅塑料制品廠相關(guān)問(wèn)題會(huì)議紀(jì)要》的通知

3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

4)實(shí)施方案:發(fā)放聘用人員工資,繳納聘用人員社保醫(yī)保

5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。

6)年度預(yù)算安排:10萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):發(fā)放聘用人員7人工資、繳納聘用人員7月社保、醫(yī)保達(dá)到100%;完成聘用人員2020年度工資發(fā)放達(dá)到100%;完成聘用人員2020年度社保、醫(yī)保繳納達(dá)到100%;按人社局要求及時(shí)發(fā)放工資達(dá)到100%;按人社局要求及時(shí)繳納社保、醫(yī)保達(dá)到100%;推動(dòng)我委服務(wù)業(yè)、招商等工作開(kāi)展達(dá)到100%;為聘用人員提供生活保障達(dá)到100%;滿意度≧90%。

7. 東湖區(qū)科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升三年行動(dòng)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:根據(jù)《南昌市科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升行動(dòng)方案(2021-2023)》文件精神,結(jié)合東湖科技創(chuàng)新的特點(diǎn),以及東湖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際,經(jīng)區(qū)人民政府2021年第13次常務(wù)會(huì)研究通過(guò)出臺(tái)《東湖區(qū)科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升三年行動(dòng)方案》

2)立項(xiàng)依據(jù):《南昌市科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升行動(dòng)方案(2021-2023)》

3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

4)實(shí)施方案:全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)科技創(chuàng)新體制不斷完善,區(qū)域創(chuàng)新體系加速構(gòu)建,為“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。

6)年度預(yù)算安排:3340萬(wàn)元。

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):R&D經(jīng)費(fèi)研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)(R&D)支出占GDP的比重力爭(zhēng)達(dá)到0.42%;高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到115家;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度內(nèi)使用達(dá)到100%發(fā)明專利申請(qǐng)量力爭(zhēng)分別達(dá)到467件

實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)“量”和“質(zhì)”雙提升達(dá)到100%;技術(shù)交易成交額達(dá)到7.2億元;營(yíng)造科技創(chuàng)新生態(tài),增強(qiáng)我區(qū)自主創(chuàng)新能力達(dá)到100%;企業(yè)滿意度大于90%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)發(fā)改委"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 5萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)  0 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

公務(wù)接待 5 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

公務(wù)用車運(yùn)行 0 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

第四部分   名詞解釋

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

（一）工資福利支出：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映部門(mén)購(gòu)買商品和服務(wù)支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門(mén)（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（一）工資福利支出：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映部門(mén)購(gòu)買商品和服務(wù)支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門(mén)（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。