目    錄

第一部分  東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

三、

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《東湖區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 東政府辦﹝2010﹞62號、《關(guān)于區(qū)個私民營經(jīng)濟(jì)辦公室增掛牌子的批復(fù)》 東編字﹝2004﹞4號,個私民營經(jīng)濟(jì)辦公室的主要職能為:為中小企業(yè)發(fā)展提供管理保障。受東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會的委托,依法對全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

其中,行政職能包括:

1. 依法對全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

2. 組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動全區(qū)全民創(chuàng)業(yè)工作,研究制定全名創(chuàng)業(yè)政策、工作目標(biāo),組織實施創(chuàng)業(yè)企業(yè)的扶持、培育工作。

3. 改善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境,促進(jìn)全區(qū)個私民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,充分發(fā)揮我區(qū)中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的作用,加強對我區(qū)中小企業(yè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心共有預(yù)算單位

1 個,包括:重點項目推進(jìn)中心。

編制人數(shù)小計 20 人,其中:全部補助事業(yè)編制人數(shù)20 人。實有人數(shù)小計 14 人,其中:在職人數(shù)小計 14 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 14 人。退休人數(shù)小計 3 人。

第二部分  東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心收入預(yù)算總額為 177.96萬元,較上年預(yù)算安排增加 68.78 萬元;財政撥款收入 161.96萬元,較上年預(yù)算安排增加 52.78 萬元。其他收入16萬元,較上年預(yù)算安排增加16萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心支出預(yù)算總額為 177.96萬元,較上年預(yù)算安排增加 68.78萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出 161.96萬元,較上年預(yù)算安排增加 52.78 萬元;其中:工資福利支出  153.74  萬元,商品和服務(wù)支出 8.13 萬元,對個人和家庭的補助    0.1萬元。其他支出 16 萬元,較上年預(yù)算安排增加 16萬元。

按支出功能科目劃分:其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 142.41 萬元,較上年預(yù)算安排增加46.15   萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 11.17 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3.79  萬元;住房公積金支出 8.38 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2.84萬元;其他支出 16 萬元,較上年預(yù)算安排增加16 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 153.74 萬元,較上年預(yù)算安排增加 50.51萬元;商品和服務(wù)支出 8.13 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2.21 萬元;對個人和家庭的補助 0.1 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.07 萬元;其他支出 16 萬元,較上年預(yù)算安排增加16萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心財政撥款支出預(yù)算總額為 161.96 萬元,較上年預(yù)算安排增加52.78萬元;

按支出功能科目劃分:其他發(fā)展與改革事務(wù)支出142.41萬元,較上年預(yù)算安排增加46.15 萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 11.17萬元,較上年預(yù)算安排增加3.79萬元;住房公積金支出 8.38 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2.84萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出161.96萬元,較上年預(yù)算安排增加 52.78萬元;其中:工資福利支出 153.74 萬元,商品和服務(wù)支出8.13萬元,對個人和家庭的補助 0.1萬元。。

(四)政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

區(qū)重點項目推進(jìn)中心為全額補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 5 萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0 。

(九)項目情況說明

本年度無項目支出。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)重點項目推進(jìn)中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 2 萬元,其中:

因公出國 0 萬元,比上年增(減）0萬元；主要原因是：無變化 。

公務(wù)接待 2 萬元,比上年增(減）0萬元；主要原因是：無變化 。

公務(wù)用車運行 0 萬元,比上年增(減）0萬元；主要原因是：無變化 。

公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增(減）0萬元；主要原因是：無變化 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）工資福利支出：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映部門購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

（三）對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

（四）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。