南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會部門 2021年部門預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分  區(qū)發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  區(qū)發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  區(qū)發(fā)改委2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 區(qū)發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)發(fā)展和改革委員會是主管擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府組成部門,正科級建制。

主要職責(zé)是:(一)負責(zé)擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃,研究提出全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局,編制全區(qū)實施鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃方案;歸口管理全區(qū)各專業(yè)(行業(yè))發(fā)展規(guī)劃編制工作;擬定全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃,負責(zé)各領(lǐng)域年度計劃的銜接平衡工作。(二)負責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門(單位)爭取國家和省、市重大政策與項目、資金支持的相關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門(單位)對接國家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域,策劃包裝項目承接政策與資金。(三)負責(zé)監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展態(tài)勢,研究分析全區(qū)經(jīng)濟總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問題;負責(zé)全區(qū)人口與計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展的有效銜接,研究提出完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。(四)負責(zé)組織實施省、市關(guān)于經(jīng)濟體制改革方案的有關(guān)工作。(五)負責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排,提出政府投融資項目計劃,組織擬定政府性投資的重大重點項目融資方案;按權(quán)限審批和上報投融資項目,參與限額以上工業(yè)技改項目的審批和上報;負責(zé)全區(qū)政府投融資項目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。(六)負責(zé)監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟運行態(tài)勢,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系,促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟的發(fā)展,負責(zé)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導(dǎo)工作。(七)負責(zé)貫徹執(zhí)行《價格法》等有關(guān)價格法律、法規(guī)和國家、省、市的有關(guān)價格方針、政策;加強對實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格的管理和監(jiān)督。(八)承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任,負責(zé)協(xié)調(diào)維護信息安全及其保障體系建設(shè),指導(dǎo)政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負責(zé)全區(qū)部門信息的收集和反饋、區(qū)政府部門信息系統(tǒng)和機關(guān)辦公自動化的建設(shè)和管理工作,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù);負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無線電工作。(九)負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作,促進全區(qū)低碳經(jīng)濟發(fā)展和低碳城市建設(shè)。(十)負責(zé)推進本單位的政府信息公開工作。(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

2021年,是中國共產(chǎn)黨成立100周年,是“十四五”規(guī)劃開局之年,我委將直面挑戰(zhàn)、把握機會、勠力同心、擔(dān)當(dāng)實干,切實把目標(biāo)和責(zé)任落實,把產(chǎn)業(yè)和項目培育牢牢抓在手上,圓滿完成全年經(jīng)濟各項任務(wù)目標(biāo)。以更加過硬的作風(fēng)奮力開啟生產(chǎn)更加高質(zhì)、生活更具品質(zhì)、生態(tài)更為優(yōu)質(zhì)的東湖發(fā)展新征程!

(一) 重規(guī)劃、抓落實,“十四五”起步開好頭

一是出臺“十四五”規(guī)劃綱要。按照《中共東湖區(qū)委關(guān)于“十四五”規(guī)劃編制建議》,精心編制“十四五”規(guī)劃綱要,制定“十四五”期間經(jīng)濟社會的發(fā)展目標(biāo)、工作任務(wù)和重大改革、重大項目、重要舉措,征求黨外人士和社會各界的意見,于2021年初通過區(qū)兩會審議后,正式發(fā)布《東湖區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要》。

二是同步配套編制專項規(guī)劃。在編制“十四五”規(guī)劃綱要的同時,同步編制服務(wù)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項行動、地下空間改造專項規(guī)劃等重要專項規(guī)劃,對全區(qū)重點領(lǐng)域、重大產(chǎn)業(yè)進行專項部署,推動全區(qū)各項經(jīng)濟社會發(fā)展工作統(tǒng)籌布局、統(tǒng)一實施、協(xié)同推進。

三是分解落實重點工作任務(wù)。對“十四五”規(guī)劃中涉及的重大改革、重大項目、重點工程、重要任務(wù)等事項進行分解,落實責(zé)任主體、明確工作任務(wù)、指定工作計劃、敲定時間節(jié)點,將各項工作分解至年度政府工作報告和政府各項工作安排當(dāng)中,做到規(guī)劃指引、目標(biāo)明確、推進有力、督察有效。

(二) 細編排,嚴督查,狠抓重大項目建設(shè)成效

一是重點推進產(chǎn)業(yè)投資項目。結(jié)合“十四五”規(guī)劃,對東湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出新的思路,對發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)布局進行新的優(yōu)化,以發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ),發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為突破點,進一步推進產(chǎn)業(yè)投資項目,做到產(chǎn)業(yè)項目引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展,產(chǎn)業(yè)項目激活經(jīng)濟活力,產(chǎn)業(yè)項目拉動社會投資三重效益。

二是穩(wěn)步推進政府投資項目。統(tǒng)籌政府投資計劃,按照財政預(yù)算安排,穩(wěn)步推進年度政府投資的城市建設(shè)、城市管理、社會事業(yè)、民生實事、基層黨建類重大項目,特別是對列入“城市建管十大提升行動”、“人大票選民生實事”等重大項目給予更多的財政支持。進一步發(fā)展和激活國有企業(yè)融資造血能力,為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目提供充足的資金保障。

三是加大督察考核成效保障。要跳出東湖看東湖,項目建設(shè)不能閉門造車,只和往年做比較,要敢于和兄弟縣區(qū)掰手腕、著腳力。進一步加大項目的督察考核力度,對項目建設(shè)中拆遷、招引、報建、土地、資金、用工、招商等全過程進行督導(dǎo),突出督察考核的指揮棒作用,強化全區(qū)上下服務(wù)項目、推進項目的工作意識,保障項目建設(shè)成效。

(三)優(yōu)環(huán)境,挖潛力,服務(wù)業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展

一是提升產(chǎn)業(yè)層次,培育發(fā)展新動能。立足我區(qū)教育、醫(yī)療、文化、旅游資源相對豐富的比較優(yōu)勢,以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為融合方向,加快培育壯大新興動能。一方面,加速提升文化創(chuàng)意旅游業(yè),按照“文旅+產(chǎn)業(yè)”的可持續(xù)發(fā)展模式,依托東湖厚重的歷史文化內(nèi)涵和工業(yè)遺存,傾力打造招商?東湖意庫文創(chuàng)園等一批集文化旅游與產(chǎn)業(yè)發(fā)展于一體的文創(chuàng)新基地;立足人工智能技術(shù)與教育、文化的智慧化融合,致力打造一批以海學(xué)茂人工智能教育公園為代表的文教產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。另一方面,加速提升健康養(yǎng)生服務(wù)業(yè),以健康、綠色、時尚、智慧為特征的“幸福產(chǎn)業(yè)”為導(dǎo)向,持續(xù)引進移動智能醫(yī)療、創(chuàng)新醫(yī)藥等健康產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),創(chuàng)新服務(wù)模式,提升服務(wù)業(yè)態(tài),打造一批新型健康養(yǎng)生服務(wù)業(yè)。

二是集聚產(chǎn)業(yè)規(guī)模,構(gòu)建發(fā)展新途徑。持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)的集聚、集群、集約發(fā)展,依托街區(qū)改造、項目引進,努力走出一條風(fēng)貌重現(xiàn)、功能重塑、產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新途徑。一方面,要在現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)上齊鏈條、造集群、出規(guī)模,大力推進蘇寧廣場項目建設(shè),致力打造全球首個第四代蘇寧廣場項目和老城區(qū)的現(xiàn)代商貿(mào)“新坐標(biāo)”;要結(jié)合百花洲景區(qū)提升改造,積極推進沁廬旅生活廣場項目建設(shè),致力打造“贛味”濃郁的全省首個城市微旅游目的地,持續(xù)壯大八一廣場—中山路百億商圈,復(fù)興東湖千年商脈。另一方面,要按照“協(xié)同互補、錯位發(fā)展”的思路,著力引進一批融資租賃、商業(yè)保理等新金融機構(gòu),集聚文化金融、科技金融、普惠金融等類金融產(chǎn)業(yè),致力打造以江西金租為代表的全省金融衍生產(chǎn)業(yè)集群。

三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)平臺,提供發(fā)展新支撐。持續(xù)做大做強產(chǎn)業(yè)平臺,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的平臺支撐,重點在樓宇(總部)經(jīng)濟上精準發(fā)力,堅定不移發(fā)展壯大樓宇(總部)經(jīng)濟。著力構(gòu)建以青山湖西岸總部經(jīng)濟區(qū)為引擎,以央央春天、出版大廈等優(yōu)質(zhì)樓宇為支撐的樓宇(總部)經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò);進一步盤活存量樓宇資源,注重挖掘轄區(qū)地鐵上蓋樓宇商業(yè)潛能,主動幫助駐樓企業(yè)解決實際問題,建設(shè)樓宇產(chǎn)業(yè)鏈,著力打造一批特色樓宇。扎實推進企業(yè)上市“映山紅”行動,支持轄區(qū)企業(yè)利用多層次資本市場實現(xiàn)融資發(fā)展;積極做強區(qū)級投融資平臺,做大區(qū)城投、區(qū)文旅資產(chǎn)規(guī)模,提高資信等級,拓寬企業(yè)重大項目合作途徑,加強主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對接,實現(xiàn)區(qū)域化布局和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

(四)重創(chuàng)新,促改革,加速激活發(fā)展動能

一是保障投資項目在線審批監(jiān)管平臺平穩(wěn)運行。建立補充賦碼機制,針對投資項目報批、建設(shè)時間跨度較長的特殊性,為方便項目單位辦理有關(guān)手續(xù),我區(qū)對已經(jīng)在發(fā)改委立項批復(fù)的項目采取補充賦碼的措施,確保其他相關(guān)部門在平臺上正常辦理項目。

二是把向上爭取項目資金工作擺在突出位置。繼續(xù)及時掌握中央、省投資政策和投資信息,積極配合我區(qū)相關(guān)單位做好項目的前期謀劃、籌備等工作,為爭取2021年上級資金做好項目的儲備工作。

三是加強重點領(lǐng)域信用記錄建設(shè)。全量采集履職過程中形成的市場主體的行政許可、行政處罰、監(jiān)督檢查結(jié)果、獎勵表彰等信用信息,完善行業(yè)監(jiān)管信用記錄和從業(yè)人員信用檔案,實現(xiàn)行業(yè)監(jiān)管信用記錄全覆蓋,按要求完成。

(五)穩(wěn)民生,促和諧,市場物價逐步穩(wěn)定

一是提高工作效能,積極做好各項價格工作。認真貫徹執(zhí)行上級出臺的各項價費政策,加強收費事中事后監(jiān)管,規(guī)范各項收費行為,落實好收費公示制度,營造良好的價費環(huán)境;繼續(xù)加強農(nóng)副產(chǎn)品平價商店建設(shè),充分發(fā)揮平價商店保供穩(wěn)價作用:規(guī)范農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作,從保證數(shù)據(jù)“真實、準確”入手,進一步做好常規(guī)調(diào)查,按時保質(zhì)完成本年度調(diào)查任務(wù)。

二是扎實開展民生價格監(jiān)測。積極做好秋冬季節(jié)疫情防控工作,按上級統(tǒng)一部署要求定期開展居民生活必需品、醫(yī)用口罩、藥物等相關(guān)商品價格監(jiān)測。

二、部門基本情況

區(qū)發(fā)改委共有預(yù)算單位3個,包括發(fā)改委本級和2個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)29人,其中;行政編制13人、全部補助事業(yè)編制16人、;實有人數(shù)42人,其中:在職人數(shù)23人,包括行政人員11人、全部補助事業(yè)人員12人;退休人員19人。

第二部分區(qū)發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)預(yù)算收入情況

2021年區(qū)發(fā)改委收入預(yù)算總額為433.05萬元,較上年減少44.24萬元,減少9.26%。

其中:財政撥款收入433.05萬元(含非稅收入22.5萬元)。

(二)支出預(yù)算情況

2021年區(qū)發(fā)改委支出預(yù)算總額為433.05萬元。較上年減少44.24萬元,減少9.26%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出380.21萬元,占支出預(yù)算總額的88%;包括工資福利支出359.79萬元、日常公用支出20.17萬元、對個人和家庭的補助0.25萬元;項目支出52.84萬元,占支出預(yù)算總額的12%,包括行政事業(yè)性項目支出52.84萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)390.99萬元,占支出預(yù)算總額的90.3%;社會保障和就業(yè)支出24.03萬元,占支出預(yù)算總額的5.5%;住房保障支出18.03萬元,占支出預(yù)算總額的4.2%。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出359.79萬元,占支出預(yù)算總額的83%;商品和服務(wù)支出73.01萬元,占支出預(yù)算總額的16.5%;對個人和家庭的補助0.25萬元,占支出預(yù)算總額的0.5%。

(三)財政撥款支出情況

2021年區(qū)發(fā)改委財政撥款支出預(yù)算433.05萬元,占支出預(yù)算總額的100%,較上年減少44.24萬元,減少9.26%。

具體支出情況是:一般公共服務(wù)390.99萬元,占支出預(yù)算總額的90.3%;社會保障和就業(yè)支出24.03萬元,占支出預(yù)算總額的5.5%;住房保障支出18.03萬元,占支出預(yù)算總額的4.2%。

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為390.99萬元,較上年預(yù)算安排減少38.49萬元,減少10.9%。主要原因是減少了3名工作人員。

(六)政府采購情況說明

2021年政府采購預(yù)算共安排12.2萬元。其中,貨物預(yù)算10.2萬元,服務(wù)預(yù)算2萬元。

(七)國有資產(chǎn)占用使用情況

本部門無國有資產(chǎn)預(yù)算。

(八)預(yù)算績效情況

2021年本部門一級項目為5個,具體為:

1、發(fā)展個私專項資金

2、重點項目辦經(jīng)費

3、項目評估評審工作經(jīng)費

4、重大產(chǎn)業(yè)項目招商經(jīng)費

5、陽明路17號店面使用權(quán)返還增加工作經(jīng)費

一級項目:1. 發(fā)展個私專項資金項目

1、項目概述:專項資金支持民營企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展,用于服務(wù)促進民營經(jīng)濟、非公經(jīng)濟發(fā)展工作。

2、實施主體:東湖區(qū)發(fā)改委

3、實施周期:2022-01-01-2022-12-31。

4、年度預(yù)算安排:9萬元。

5、績效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):民營企業(yè)和民營經(jīng)濟總量較上年增長

質(zhì)量指標(biāo):通過高新技術(shù)認定企業(yè)20家

時效指標(biāo):專項經(jīng)費年度內(nèi)使用

成本指標(biāo):本級財政撥款

社會效益指標(biāo):安置就業(yè)人員進一步擴大

滿意度指標(biāo):采取電話回訪等形式了解企業(yè)滿意度

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5萬元(不含相應(yīng)經(jīng)濟科目的上年結(jié)余數(shù)),與去年一致。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,金額無變動。

2.公務(wù)接待費5萬元,金額無變動。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,金額無變動。

第三部分區(qū)發(fā)改委2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映各級財政行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映各級財政行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映財政事業(yè)單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映財政事業(yè)單位其他財政事務(wù)方面的支出。

5、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他稅收事務(wù)方面的支出。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(項):反映財政用于符合條件的人員從事微利項目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

11、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

附件:

南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會