南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

目錄

第一部分區(qū)發(fā)改委部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分區(qū)發(fā)改委部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)，為區(qū)人民政府的工作部門(mén)，正科級(jí)建制。主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，研究提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局，編制全區(qū)實(shí)施鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃方案；歸口管理全區(qū)各專(zhuān)業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃編制工作；擬定全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計(jì)劃的銜接平衡工作。（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門(mén)（單位）爭(zhēng)取國(guó)家和省、市重大政策與項(xiàng)目、資金支持的相關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門(mén)（單位）對(duì)接國(guó)家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域，策劃包裝項(xiàng)目承接政策與資金。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量平衡、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問(wèn)題；負(fù)責(zé)全區(qū)人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會(huì)事業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效銜接，研究提出完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。（四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)體制改革方案的有關(guān)工作。（五）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排，提出政府投融資項(xiàng)目計(jì)劃，組織擬定政府性投資的重大重點(diǎn)項(xiàng)目融資方案；按權(quán)限審批和上報(bào)投融資項(xiàng)目，參與限額以上工業(yè)技改項(xiàng)目的審批和上報(bào)；負(fù)責(zé)全區(qū)政府投融資項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。（六）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系，促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導(dǎo)工作。（七）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市的有關(guān)價(jià)格方針、政策；加強(qiáng)對(duì)實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格的管理和監(jiān)督。（八）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)，指導(dǎo)政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)全區(qū)部門(mén)信息的收集和反饋、區(qū)政府部門(mén)信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無(wú)線(xiàn)電工作。（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作，促進(jìn)全區(qū)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳城市建設(shè)。（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開(kāi)工作。（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：發(fā)改委本級(jí)，個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)辦公室。本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)44人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員19人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2019年度部門(mén)決算表

附件1：發(fā)改委2019年度部門(mén)決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1116.09萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.12萬(wàn)元，較2018年減少393.25萬(wàn)元，下降26.05%；本年收入合計(jì)844.19萬(wàn)元，較2018年減少459.31萬(wàn)元，下降35.24%，主要原因是：財(cái)政撥付的應(yīng)轉(zhuǎn)付給企業(yè)的資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入711.05萬(wàn)元，占84.23%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入133.14萬(wàn)元，占15.77%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1116.09萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1056.27萬(wàn)元，較2018年減少187.94萬(wàn)元，下降15.1%，主要原因是：財(cái)政撥付的應(yīng)轉(zhuǎn)付給企業(yè)的資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.82萬(wàn)元，較2018年減少205.3萬(wàn)元，下降77.44%，主要原因是：彌補(bǔ)收支差額。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出686.27萬(wàn)元，占64.97%；項(xiàng)目支出370萬(wàn)元，占35.03%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為479.5萬(wàn)元，決算數(shù)為741.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為429.73萬(wàn)元，決算數(shù)為598.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.17萬(wàn)元，決算數(shù)為28.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.13%，主要原因是：2019年8月個(gè)私辦有一名人員退休。

（三）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為36萬(wàn)元，主要原因是：收財(cái)政預(yù)算調(diào)整，轉(zhuǎn)出代撥資金。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為29.2萬(wàn)元，主要原因是：收財(cái)政預(yù)算調(diào)整，轉(zhuǎn)出代撥資金。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.6萬(wàn)元，決算數(shù)為19.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為30萬(wàn)元，主要原因是：收財(cái)政預(yù)算調(diào)整，轉(zhuǎn)出代撥資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出741.77萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出266.3萬(wàn)元，較2018年減少325.62萬(wàn)元，下降55.01%，主要原因是：2019年度預(yù)算減少，部分經(jīng)費(fèi)從上年結(jié)轉(zhuǎn)與其他收入中支出。

（二）商品和服務(wù)支出47.14萬(wàn)元，較2018年增加減少523.65萬(wàn)元，下降91.74%，主要原因是：2019年項(xiàng)目支出在對(duì)企業(yè)補(bǔ)助中體現(xiàn)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.33萬(wàn)元，較2018年減少3.94萬(wàn)元，下降7.24%，主要原因是：個(gè)人撫恤金之間存在差異。

（四）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助370萬(wàn)元，較2018年增加370萬(wàn)元，增，主要原因是：2019年度項(xiàng)目支出在對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助中體現(xiàn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14.8%，決算數(shù)較2018年增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)722%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14.8%，決算數(shù)較2018年增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)722%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)接待增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有購(gòu)車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，0決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2016年2月起實(shí)行了公車(chē)改革。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.14萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較2018減少526.42萬(wàn)元，降低91.78%，主要原因是：印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額8.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

0個(gè)，共涉及資金336萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“南昌市2015—2016年度服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)項(xiàng)目資金”、“2017年度城市建成區(qū)淘汰改造高污染燃料鍋爐補(bǔ)助資金”“2017年度市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出330萬(wàn)元。我部門(mén)對(duì)此三個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目效益情況優(yōu)秀。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映“南昌市2015—2016年度服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)項(xiàng)目資金”及“2017年度市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“南昌市2015—2016年度服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“南昌市2015—2016年度服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為270萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為270萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是共9家企業(yè)，每家發(fā)放30萬(wàn)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金，累計(jì)發(fā)放270萬(wàn)，指標(biāo)完成率100%，得滿(mǎn)分；質(zhì)量指標(biāo)：推動(dòng)企業(yè)向好發(fā)展，指標(biāo)完成率100%，得滿(mǎn)分；時(shí)效指標(biāo)：專(zhuān)項(xiàng)資金撥付時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間一致，完成及時(shí)率100%，得滿(mǎn)分；成本指標(biāo)：成本節(jié)約率，該項(xiàng)目實(shí)際支出270萬(wàn)元，不存在超支現(xiàn)象，該指標(biāo)得10分。累計(jì)總分50分，項(xiàng)目產(chǎn)出情況優(yōu)秀。

；二是二級(jí)效益指標(biāo)公分為四個(gè)方面，即經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10分）、社會(huì)效益指標(biāo)（10分）、生態(tài)效益指標(biāo)（10分）、可持續(xù)影響指標(biāo)（10分），經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：年預(yù)期凈資產(chǎn)收益率20%，得到滿(mǎn)分；社會(huì)效益指標(biāo)：新增就業(yè)崗位超過(guò)50個(gè)，得到滿(mǎn)分；生態(tài)效益指標(biāo)：服務(wù)業(yè)企業(yè)的發(fā)展有利于生態(tài)環(huán)境的改善，得到滿(mǎn)分；可持續(xù)影響指標(biāo)：該項(xiàng)工作的推動(dòng)將會(huì)提升我區(qū)總體的營(yíng)商環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)的企業(yè)入駐，長(zhǎng)期有利于我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，得到滿(mǎn)分。累計(jì)總分40分，項(xiàng)目效益情況優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

“2017年度市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“2017年度市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成1家2017年度市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)考核任務(wù)，南昌白云藥業(yè)有限公司技術(shù)中心能為本企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是提升自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力增強(qiáng)，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了依托。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

附件2：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國(guó)土資源氣象等事物（類(lèi)）國(guó)土資源事物（款）其他國(guó)土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

31.政府保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

東湖區(qū)發(fā)改委2019年度部門(mén)決算表發(fā)改委2019年度項(xiàng)目自評(píng)表