發(fā)改委部門2018年度部門決算草案

目    錄

第一部分  發(fā)改委部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  發(fā)改委部門概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會,為區(qū)人民政府的工作部門,正科級建制。主要職責(zé)是:(一)負(fù)責(zé)擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃,研究提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局,編制全區(qū)實施鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃方案;歸口管理全區(qū)各專業(yè)(行業(yè))發(fā)展規(guī)劃編制工作;擬定全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計劃,負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計劃的銜接平衡工作。(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門(單位)爭取國家和省、市重大政策與項目、資金支持的相關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門(單位)對接國家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域,策劃包裝項目承接政策與資金。(三)負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會和城市發(fā)展態(tài)勢,研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問題;負(fù)責(zé)全區(qū)人口與計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效銜接,研究提出完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。(四)負(fù)責(zé)組織實施省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)體制改革方案的有關(guān)工作。(五)負(fù)責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排,提出政府投融資項目計劃,組織擬定政府性投資的重大重點項目融資方案;按權(quán)限審批和上報投融資項目,參與限額以上工業(yè)技改項目的審批和上報;負(fù)責(zé)全區(qū)政府投融資項目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。(六)負(fù)責(zé)監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系,促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導(dǎo)工作。(七)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《價格法》等有關(guān)價格法律、法規(guī)和國家、省、市的有關(guān)價格方針、政策;加強(qiáng)對實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格的管理和監(jiān)督。(八)承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè),指導(dǎo)政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)全區(qū)部門信息的收集和反饋、區(qū)政府部門信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動化的建設(shè)和管理工作,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無線電工作。(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作,促進(jìn)全區(qū)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳城市建設(shè)。(十)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開工作。(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:發(fā)改委本級,個私民營經(jīng)濟(jì)辦公室。

本部門2018年年末編制人數(shù)29人,其中行政編制13人,事業(yè)編制16人;年末實有人數(shù)47人,其中在職人員26人,離休人員0人,退休人員21人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

附:決算明細(xì)表9張

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1509.34萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余205.84萬元,較2017年增加664.43萬元,增長78.64%;本年收入合計1303.5萬元,較2017年增加547.09萬元,增長72.33%,主要原因是:財政預(yù)算調(diào)整收代撥資金,服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)項目資金270萬、2017省級中國制造2025專項資金120萬、企業(yè)扶持資金177.63萬。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1224.08萬元,占93.9%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入79.41萬元,占6.1%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1509.34萬元,其中本年支出合計1244.21萬元,較2017年增加605.14萬元,增長94.69%,主要原因是:轉(zhuǎn)代撥資金,服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)項目資金270萬、2017省級中國制造2025專項資金120萬、企業(yè)扶持資金177.63萬等;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.12萬元,較2017年增加59.28萬元,增長28.8%,主要原因是:重大項目包裝費30萬,中小企業(yè)發(fā)展資金20萬等未發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1244.21萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為457.89萬元,決算數(shù)為1219.87萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為410.63萬元,決算數(shù)為654.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.35萬元,決算數(shù)為29.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.91萬元,決算數(shù)為  17.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(四)資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為249.58萬元,主要原因是:收財政預(yù)算調(diào)整,轉(zhuǎn)出代撥資金。

(五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為240.8  萬元,主要原因是:收財政預(yù)算調(diào)整,轉(zhuǎn)出代撥資金。

(六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為28.28萬元,主要原因是:收財政預(yù)算調(diào)整,轉(zhuǎn)出代撥資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出  萬元,其中:

(一)工資福利支出591.92萬元,較2017年增加179.02萬元,增長43.36%,主要原因是:調(diào)整了公積金和工作人員工資基數(shù),發(fā)放了離退休人員績效管理獎勵費。

(二)商品和服務(wù)支出570.79萬元,較2017年增加407.34  萬元,增長249%,主要原因是:收財政預(yù)算調(diào)整,轉(zhuǎn)出代撥資金。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助54.39萬元,較2017年減少0.23萬元,下降 0.42 %,主要原因是:個人撫恤金之間存在差異。

(四)資本性支出2.78萬元,較2017年增加1.3萬元,增長87.84 %,主要原因是:購置了辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為19.4萬元,決算數(shù)為0.09萬元,完成預(yù)算的0.46%,決算數(shù)較2017年減少1.67萬元,下降94.89%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為7.6萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:沒有出國(境)。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元,決算數(shù)為0.09萬元,完成預(yù)算的 1.38%,決算數(shù)較2017年減少1.67萬元,下降94.89 %。主要原因是:政府加強(qiáng)了對“三公經(jīng)費”特別是公務(wù)接待費的嚴(yán)格管理。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:沒有購車;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.3萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:2016年2月起實行了公車改革。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出573.56萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2017年增加408.63萬元,增長71.24%,主要原因是:辦公費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費等增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額17.07萬元,其中:政府采購貨物支出4.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額17.07萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

無。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。

無。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會（2018年決算含個私）