南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年部門預(yù)算草案編制說明

第一部分 發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)發(fā)展和改革委員會是主管擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府組成部門，正科級建制。

主要職責(zé)是：（一）負責(zé)擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，研究提出全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展的定位、目標任務(wù)以及生產(chǎn)力布局，編制全區(qū)實施鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃方案；歸口管理全區(qū)各專業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃編制工作；擬定全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃，負責(zé)各領(lǐng)域年度計劃的銜接平衡工作。（二）負責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門（單位）爭取國家和省、市重大政策與項目、資金支持的相關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門（單位）對接國家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域，策劃包裝項目承接政策與資金。（三）負責(zé)監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展態(tài)勢，研究分析全區(qū)經(jīng)濟總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問題；負責(zé)全區(qū)人口與計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展的有效銜接，研究提出完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。（四）負責(zé)組織實施省、市關(guān)于經(jīng)濟體制改革方案的有關(guān)工作。（五）負責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排，提出政府投融資項目計劃，組織擬定政府性投資的重大重點項目融資方案；按權(quán)限審批和上報投融資項目，參與限額以上工業(yè)技改項目的審批和上報；負責(zé)全區(qū)政府投融資項目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。（六）負責(zé)監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系，促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟的發(fā)展，負責(zé)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導(dǎo)工作。（七）負責(zé)貫徹執(zhí)行《價格法》等有關(guān)價格法律、法規(guī)和國家、省、市的有關(guān)價格方針、政策；加強對實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格的管理和監(jiān)督。（八）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負責(zé)協(xié)調(diào)維護信息安全及其保障體系建設(shè)，指導(dǎo)政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負責(zé)全區(qū)部門信息的收集和反饋、區(qū)政府部門信息系統(tǒng)和機關(guān)辦公自動化的建設(shè)和管理工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)；負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無線電工作。（九）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作，促進全區(qū)低碳經(jīng)濟發(fā)展和低碳城市建設(shè)。（十）負責(zé)推進本單位的政府信息公開工作。（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

在2019年的工作中，我委將直面挑戰(zhàn)、把握機會、勠力同心、擔(dān)當(dāng)實干，切實把目標和責(zé)任落實，把產(chǎn)業(yè)和項目培育牢牢抓在手上，圓滿完成全年經(jīng)濟各項任務(wù)目標，為做大做強做優(yōu)大南昌都市圈，展現(xiàn)東湖新的更大作為！

（一）提質(zhì)增效，在項目推進平臺上擔(dān)當(dāng)作為

不遺余力抓項目。立足項目驅(qū)動戰(zhàn)略，按照“去粗取精、去劣存真”的原則，梳理出一批體量大、效益好的項目，全年計劃實施涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建管、社會民生、基層黨建四大類重大重點項目49個，總投資471.5億，其中，具有產(chǎn)業(yè)帶動性、稅收貢獻性的重大產(chǎn)業(yè)項目27個，投資403.4億元，占項目總投資的85.5%。做好2019年市、區(qū)重大重點項目的申報工作，擬申報蘇寧廣場項目列入2019年省重點建設(shè)項目，蘇寧廣場、都市方舟、招商東湖意庫、慧銘廣場、八一館地鐵商業(yè)綜合體、城泰0728廣場6個項目列入市百大重點推進項目。開足馬力推項目。進一步完善項目調(diào)度推進機制，確保所有重大重點項目在“簽約、落戶、開工、投產(chǎn)、達標”等環(huán)節(jié)不脫節(jié)、不掉鏈，嚴格按計劃推進、按進度實施。重點聚焦推進引領(lǐng)性、引爆型產(chǎn)業(yè)項目，加快蘇寧廣場、江旅都市方舟、招商東湖意庫等項目施工進度；加大慧銘廣場、金控中心、城泰0728廣場、新地中心等項目的前期工作力度，確保按照時序進度開工建設(shè)；做好中海商業(yè)、八一館地鐵商業(yè)綜合體、沁廬旅生活廣場、力高瀾湖國際等一批項目的竣工驗收工作。加快推進青山湖西岸基礎(chǔ)設(shè)施改造、百花洲景區(qū)提升改造、東南北湖水質(zhì)提升改造等重大城市建設(shè)工程項目。深入開展舊改凈地行動，加快推進青山湖西岸、下正街、殷家巷等地塊土地出讓，保障項目落地。持續(xù)加力護項目。圍繞“在談項目促簽約、簽約項目促落地、落地項目促開工”總方針，層層剖析項目推進的難題。產(chǎn)業(yè)項目重點攻克土地難題，“抓征遷，抓收儲”。城市建管項目重點攻克前期手續(xù)難題，強調(diào)部門聯(lián)動協(xié)作。要瞄準服務(wù)方向。社會民生項目要加大資金保障力度，強調(diào)工作效率。繼續(xù)完善重大重點產(chǎn)業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛帥、重大重點企業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點、重大重點項目對口部門跟蹤服務(wù)機制，發(fā)揮好“政企直通車”服務(wù)功能，確保每個項目有人對接、每個企業(yè)有人服務(wù)，全面提升項目注冊率、進資率、開工率、投產(chǎn)率。

（二）招大引強，高效推進服務(wù)業(yè)穩(wěn)固提升

推進服務(wù)業(yè)發(fā)展各項指標任務(wù)順利完成。結(jié)合正在進行的《2018年度南昌市高質(zhì)量發(fā)展目標管理考核實施意見》，以及最新的發(fā)展五型政府的工作要求，堅持以考核為導(dǎo)向，以發(fā)展為目的，全力推進服務(wù)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟指標完成任務(wù)。推動傳統(tǒng)生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展層次提升。圍繞“6+X”產(chǎn)業(yè)體系，打造幸福產(chǎn)業(yè)集群，整合蘇寧云店、蘇寧影院、超市等自營資源，積極引入國際精品、一線奢侈品牌等業(yè)態(tài)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔增效，大力發(fā)展高端生活性服務(wù)業(yè)。促進現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)升級。結(jié)合青山湖西岸生態(tài)示范區(qū)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，大力引進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)總部企業(yè)，打造一批集中度高、集群效應(yīng)好的“金融樓宇”，錯位發(fā)展現(xiàn)代金融業(yè)，大力培育文化金融、科技金融等類金融機構(gòu)積極搭建金融創(chuàng)新孵化中心和金融服務(wù)中心，引導(dǎo)、支持融資租賃、商業(yè)保理、小額貸款、擔(dān)保典當(dāng)、股權(quán)投資等類金融業(yè)健康發(fā)展。

（三）優(yōu)化營商環(huán)境，進一步提高政務(wù)服務(wù)水平

承接投資項目備案下放和審批平臺的運行。根據(jù)上級文件精神，對實行備案管理的項目按照屬地原則備案。目前將實現(xiàn)企業(yè)在開工建設(shè)前通過在線審批監(jiān)管平臺將項目基本信息告知我委，無需企業(yè)再提交任何紙質(zhì)材料，我委即對企業(yè)項目進行備案。為企業(yè)提供了極大的便利。扶持企業(yè)，全面提高創(chuàng)新管理能力。繼續(xù)抓好小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)和中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)。按照認定一批，推動一批，儲備一批的思路，認真抓好落實；抓好“專精特新”企業(yè)的篩選工作；扶持成長性高的中小企業(yè)，努力推動中小企業(yè)上市上板。抓好明碼標價。對機動車停放服務(wù)、商場超市、商業(yè)大街的明碼標價工作保持常態(tài)化管理，引導(dǎo)經(jīng)營者誠信標價，提高明碼標價的普及率。做好涉案財產(chǎn)價格鑒定。積極抓好新的《價格認定規(guī)定》和《價格認定行為規(guī)范》的學(xué)習(xí)和落實情況，繼續(xù)協(xié)助公安部門開展涉案物品價格鑒證工作。

三、部門基本情況

區(qū)發(fā)改委共有預(yù)算單位3個，包括發(fā)改委本級和2個所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機關(guān)1個：東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會；全額撥款事業(yè)單位2個：東湖區(qū)價格認證中心，東湖區(qū)個私民營經(jīng)濟辦公室。編制人數(shù)29個，其中：行政編制13個、全部補助事業(yè)編制16個；實有人數(shù)47人，其中：在職人數(shù)26人，包括行政人員12、全部補助事業(yè)人員14人；退休人員21人。

第二部分  發(fā)改委2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年區(qū)發(fā)展改革委收入預(yù)算總額為479.50萬元，比上年增加21.61萬元，增長4.72%。其中：財政撥款收入479.50萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年區(qū)發(fā)展改革委支出預(yù)算總額為479.50萬元，比上年增加21.61萬元，增加4.72%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出380.10萬元，占支出預(yù)算總額的79.3%；包括工資福利支出249.24萬元、日常公用支出130.55萬元、對個人和家庭的補助0.31萬元；項目支出99.40萬元，占支出預(yù)算總額的20.7%，包括行政事業(yè)性項目支出99.40萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)427.78萬元，占支出預(yù)算總額的89.2%；社會保障和就業(yè)支出32.12萬元，占支出預(yù)算總額的6.7%；住房保障支出19.60萬元，占支出預(yù)算總額的4.1%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出249.24萬元，占支出預(yù)算總額的52%；商品和服務(wù)支出130.55萬元，占支出預(yù)算總額的27.2%；對個人和家庭的補助支出0.31萬元，占支出預(yù)算總額的0.8%。項目支出99.40萬元，占支出預(yù)算總額的20.7%。

（三）財政撥款支出情況

2019年發(fā)改委財政撥款支出預(yù)算479.5萬元，較上年增加21.61萬元，增長4.72%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出427.78萬元，占財政撥款支出的89.2%；社會保障和就業(yè)支出32.12萬元，占財政撥款支出的6.7%；住房保障支出19.6萬元，占財政撥款支出的4.1%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為380.10萬元，較上年減少27.79萬元，減少6.8%。主要原因是商品服務(wù)支出減少，項目支出增加。

（六）政府采購情況說明

2019年我委政府采購預(yù)算共安排33萬元。其中，貨物預(yù)算33萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。 

（八）績效目標設(shè)置情況

2019年實行績效目標管理的部門預(yù)算項目11個，涉及資金99.4萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年減少7.6萬元。減少的原因主要無因公出國。

2.公務(wù)接待費5萬元，比上年減少1.5萬元。減少的原因主要是招商引資接待減少。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少5.3萬元，減少的原因主要是無公務(wù)用車。

三、區(qū)發(fā)改委本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）發(fā)改委（本級）

1、基本情況

區(qū)發(fā)改委編制人數(shù)13人，實有人數(shù)12人，退休人員19人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額316.34萬元，較上年增加5.84萬元，增加1.88%。

其中：財政撥款316.34萬元。

2019年支出預(yù)算總額316.34萬元，較上年增加5.84萬元，增加1.88%。

其中：工資福利支出136.61萬元，日常公用支出80.16萬元，對個人和家庭補助支出0.17萬元，項目支出99.4萬元。

（二）區(qū)價格認證中心

1．基本情況

區(qū)價格認證中心編制人數(shù)4人，實有人數(shù)4人，退休人員2人。實有車輛1輛，其中定編車輛1輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額48.55萬元，較上年增加8.65萬元，增長21.68%。

其中：財政撥款48.55萬元。

2019年支出預(yù)算總額48.55萬元，較上年增加8.65萬元，增長21.68%。

其中：工資福利支出32.28萬元，日常公用支出16.18萬元，項目支出0.09萬元。

（三）個私民營企業(yè)服務(wù)中心

區(qū)個私民營企業(yè)服務(wù)中心編制人數(shù)12人，實有人數(shù)10人。

2019年收入預(yù)算總額114.61萬元，其中：財政撥款114.61萬元。

2019年支出預(yù)算總額114.61萬元，其中：工資福利支出80.35萬元，日常公用支出34.21萬元，對個人和家庭補助支出0.05萬元。

第三部分  區(qū)發(fā)改委2019年部門預(yù)算表

收支預(yù)算總表、部門收入總表、部門支出總表、財撥收支總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、三公表、政府性基金

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

發(fā)改委2019年部門預(yù)算公開表(市縣）