發(fā)改委部門2017年度部門決算

目    錄

第一部分  發(fā)改委部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 發(fā)改委部門概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會，為區(qū)人民政府的工作部門，正科級建制。主要職責是：（一）負責擬定并組織實施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，研究提出全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展的定位、目標任務以及生產(chǎn)力布局，編制全區(qū)實施鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃方案；歸口管理全區(qū)各專業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃編制工作；擬定全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃，負責各領域年度計劃的銜接平衡工作。（二）負責協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門（單位）爭取國家和省、市重大政策與項目、資金支持的相關工作；組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門（單位）對接國家和省、市發(fā)改委投資領域，策劃包裝項目承接政策與資金。（三）負責監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟社會和城市發(fā)展態(tài)勢，研究分析全區(qū)經(jīng)濟總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問題；負責全區(qū)人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展的有效銜接，研究提出完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。（四）負責組織實施省、市關于經(jīng)濟體制改革方案的有關工作。（五）負責擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構安排，提出政府投融資項目計劃，組織擬定政府性投資的重大重點項目融資方案；按權限審批和上報投融資項目，參與限額以上工業(yè)技改項目的審批和上報；負責全區(qū)政府投融資項目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務。（六）負責監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，建立和完善中小企業(yè)服務體系，促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟的發(fā)展，負責工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導工作。（七）負責貫徹執(zhí)行《價格法》等有關價格法律、法規(guī)和國家、省、市的有關價格方針、政策；加強對實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格的管理和監(jiān)督。（八）承擔相關信息安全管理的責任，負責協(xié)調(diào)維護信息安全及其保障體系建設，指導政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。負責全區(qū)部門信息的收集和反饋、區(qū)政府部門信息系統(tǒng)和機關辦公自動化的建設和管理工作，為區(qū)政府領導決策提供服務；負責協(xié)調(diào)指導全區(qū)無線電工作。（九）負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設工作，促進全區(qū)低碳經(jīng)濟發(fā)展和低碳城市建設。（十）負責推進本單位的政府信息公開工作。（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：發(fā)改委本級，價格認證中心、個私民營經(jīng)濟辦公室。

本部門2017年年末編制人數(shù)29人，其中行政編制13人，事業(yè)編制16人；年末實有人數(shù)47人，其中在職人員23人，離休人員1人，退休人員23人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2017年度部門決算表

附：決算明細表9張

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計844.91萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余88.50萬元，較2016年增加227.27萬元，增長36.8 %；本年收入合計756.41萬元，較2016年增加169.16萬元，增長28.81 %，主要原因是：調(diào)整了工作人員工資基數(shù)，發(fā)放了在職和離退休人員績效管理獎勵費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入658.3萬元，占87.03 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入98.11萬元，占12.97 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計844.91萬元，其中本年支出合計639.07萬元，較2016年增加227.27萬元，增長36.8%，主要原因是：調(diào)整了工作人員工資基數(shù)，發(fā)放了在職和離退休人員績效管理獎勵費；年末結轉(zhuǎn)和結余205.84萬元，較2016年增加117.34萬元，增長132.59%，主要原因是：一次性工作獎勵（目標獎）81.2萬元、重大項目包裝費16.3萬元、重點辦工作經(jīng)費15萬元、工信工作經(jīng)費6萬元、年底經(jīng)費結算7.7萬元、評估評審工作經(jīng)費20萬元未發(fā)放；個私民營經(jīng)濟辦公室增撥工作經(jīng)費18萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出639.07 萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為632.44   萬元，決算數(shù)為632.44萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為582.05萬元，決算數(shù)為582.05萬元，完成年初預算的100 %。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為7.5  萬元，完成年初預算的100%。

（三）住房保障支出年初預算數(shù)為16.15萬元，決算數(shù)為16.15萬元，完成年初預算的100%。

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為26.33萬，決算數(shù)為26.33萬，完成年初預算的100%。

（五）資源勘探信息支出年初預算數(shù)為0.42萬元，決算數(shù)為0.42萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出632.44萬元，其中：

（一）工資福利支出412.9萬元，較2016年增加203.74 萬元，增長97.4 %，主要原因是：調(diào)整了公積金和工作人員工資基數(shù)，發(fā)放了在職和離退休人員績效管理獎勵費。

（二）商品和服務支出163.45萬元，較2016年增加13.33萬元，增長8.89%，主要原因是：咨詢費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費增加。

（三）對個人和家庭補助支出54.62萬元，較2016年增加4.76萬元，增長（下降）9.48%，主要原因是：獎勵金和住房公積金增加。

（四）其他資本性支出1.48 萬元，較2016年減少1.91萬元，下降56.34%，主要原因是：辦公設備購置減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為40.9萬元，決算數(shù)為1.76萬元，完成預算的4.3 %，決算數(shù)較2016年減少3.74萬元，下降68%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為7.6萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：沒有出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為1.76萬元，完成預算的 6.29%，決算數(shù)較2016年減少3.74萬元，下降68 %。主要原因是：政府加強了對“三公經(jīng)費”特別是公務接待費的嚴格管理。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：沒有購車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5.3萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：2016年2月起實行了公車改革。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出164.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年增加14.81萬元，增長9.87%，主要原因是：咨詢費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、獎勵金和住房公積金增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額72.68萬元，其中：政府采購貨物支出10.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出62萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預算績效情況說明

   無

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  8.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(2017年決算含個私).XLS