第一部分  南昌市第八人民醫(yī)院概況

一、單位主要職責

南昌市第八人民醫(yī)院是南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會下屬單位，主要職責是：負責轄區(qū)居民的全科醫(yī)療、預(yù)防保健、婦女保健、口腔保健、康復醫(yī)療、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學影像、公共衛(wèi)生、宣傳教育、臨終關(guān)懷；承擔政府重大會議、活動，紀檢辦案等醫(yī)療保障工作；承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疫情期間轉(zhuǎn)運、留驗站、流調(diào)及核酸采樣工作。

二、單位基本情況

南昌市第八人民醫(yī)院共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)62人，其中:行政編制0人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制62人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)115人，其中：在職人數(shù)56人，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員0人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人,離休人員0人,退休人員59人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  南昌市第八人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市第八人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為1443.42萬元，比上年增加95.31萬元，增長6.6%。其中：財政撥款收入325.93萬元，占收入預(yù)算總額的22.6%；事業(yè)單位經(jīng)營收入251.96萬元，占收入預(yù)算總額的17.4%；其他收入865.53萬元，占收入預(yù)算總額的60%；下級上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上級補助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）預(yù)算支出情況

2023年南昌市第八人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為1443.42萬元，比上年增加95.31萬元，增長6.6%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出966.94萬元，占支出預(yù)算總額的67%；包括工資福利支出891.55萬元、商品服務(wù)支出53.76萬元、日常公用支出0萬元、對個人和家庭的補助21.63萬元；項目支出476.48萬元，占支出預(yù)算總額的33%，包括商品和服務(wù)支出436.38萬元、資本性支出40.1萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；上繳上級支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。                                                                               按支出功能科目劃分：社會保障養(yǎng)老支出57.95萬元，占支出預(yù)算總額的4%；衛(wèi)生健康支出1297.42萬元，占支出預(yù)算總額的89.9%；住房保障支出88.05萬元，占支出預(yù)算總額的6.1%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：人員類913.18萬元，占支出預(yù)算總額的63.3%；公用經(jīng)費53.76萬元，占支出預(yù)算總額的3.7%；其他運轉(zhuǎn)類476.48萬元，占支出預(yù)算總額的33%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市第八人民醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算325.93萬元，較上年增加了79.63萬元，增長了2.44%，具體情況是：人員類：基本工資支出149.27萬元，占財政撥款的45.8%；績效工資44.01萬元，占財政撥款的13.5%；津補貼、獎金14.33萬元，占財政撥款的4.4%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、住房公積金及職業(yè)年金64.56萬元，占財政撥款的19.81%。商品服務(wù)支出53.76萬元，占財政撥款的16.5%。

（四）政府性基金情況

2023年南昌市第八人民醫(yī)院沒有政府性基金支出預(yù)算安排。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年南昌市第八人民醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為490.14萬元，較上年增加了150.95萬元，增長了30.8%。增加的主要原因是委托業(yè)務(wù)加工費增加了170萬，上年委托業(yè)務(wù)加工（牙科）是在百花洲中心支付，現(xiàn)改在八院支付。

（七）政府采購情況說明

2023年本單位政府采購總額 60.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60.24萬元， 政府采購工程預(yù)算 0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛2輛，其中：救護車2輛。

（九）項目績效情況

1.  事務(wù)經(jīng)費項目：

1）項目概述：

事務(wù)經(jīng)費年度績效目標是為了保證本院業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，總經(jīng)費為111.98萬元。

2）實施主體：

實施主體是南昌市第八人民醫(yī)院。

3）實施周期：

實施周期為2023年1月1日至2023年12月31日。

4）年度預(yù)算安排：

事務(wù)經(jīng)費包含：基本公用經(jīng)費支出37.32萬元、工會經(jīng)費7.32萬元、福利費26.55萬元、其他商品服務(wù)支出30.19萬元、資本性支出10.6萬元。

5）績效目標和指標：

數(shù)量指標;印刷、宣傳品≦100%，水電費=12個月

質(zhì)量指標：經(jīng)費支出合理性，指標為合理

時效指標：日常維修及時性≦100%

成本指標：無

社會效益指標：保證醫(yī)院工作的順利開展=100%

滿意度指標：爭取保證群眾滿意度≧95%

2.項目概述：

八院經(jīng)費年度績效目標是為了保證本院業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，總經(jīng)費為364.5萬元。

6）實施主體：

實施主體是南昌市第八人民醫(yī)院。

7）實施周期：

實施周期為2023年1月1日至2023年12月31日。

8）年度預(yù)算安排：

八院經(jīng)費包含：資本性支出29.5萬元、專用材料費135萬元、勞務(wù)費20萬元、委托業(yè)務(wù)費180萬元。

9）績效目標和指標：

數(shù)量指標;義齒加工費≦3600萬元

質(zhì)量指標：經(jīng)費支出合規(guī)性=100%

時效指標：日常維修及時性≦100%

成本指標：無

社會效益指標：保證醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常開展=100%

滿意度指標：爭取保證患者滿意度≧98%

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年南昌市第八人民醫(yī)院“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12萬元。其中：公務(wù)接待費1萬元，較上年減少了0.5萬元，主要原因是本單位基本上年無公務(wù)接待費支出,所以今年少造了0.5萬元預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元,較上年增加5.8萬元,主要原因是上年的公務(wù)用車費用已超預(yù)算,編制2023年預(yù)算時,因疫情需要,財政準備給單位增加一輛救護車,所以預(yù)算多造了5.8萬元。

第三部分  南昌市第八人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各單位（不含人力資源社會保障單位）舉辦的中等職業(yè)學校的支出。政府各單位對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康單位所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康單位所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康單位所屬精神衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康單位所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康單位所屬采供血機構(gòu)的支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康單位所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位 建議修改為 安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南昌市第八人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算表

 

 

 

注：若為空表，則為該單位無政府性基金收支

注：若為空表，則為該單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3-2：

2023年單位整體支出績效目標表

本表為空時，說明本單位無整體支出績效。