目    錄

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、單位主要職責

東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職責是：

1、承擔轄區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、計劃生育、中醫(yī)服務綜合監(jiān)督執(zhí)法工作。

2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生及消毒產品（含餐飲具）和涉及飲用水安全產品進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

3、整頓和規(guī)劃醫(yī)療服務秩序，對醫(yī)療機構、采供血機構及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為，查處違法行為。

4、對醫(yī)療衛(wèi)生機構的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

5、依法監(jiān)督傳染病防治工作，對醫(yī)療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

6、對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業(yè)人員的行為進行監(jiān)督檢查。

7、承擔違反計劃生育案件的查辦。

8、承擔揚子洲鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法指導和督查，承擔衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管員培訓、業(yè)務指導。

9、負責轄區(qū)內衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報。

10、受理衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報。

11、開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

12、完成區(qū)衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作任務。

二、單位2023年主要工作任務

的其他工作

1、進一步加強能力作風建設。一是加強政治學習。嚴抓政治理論學習不放松，用正確的思想、科學的理論去武裝頭腦，增強全體干部職工遵紀守法意識、群眾意識、監(jiān)督意識、廉潔自律及依法行政、依法辦事的自覺性。二是狠抓作風建設。進一步健全衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法制度，強化內部管理與日常考核，堅持作風建設永遠在路上，提升衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊伍素質，營造干凈干事、文明執(zhí)法的工作氛圍。三是強化業(yè)務培訓。組織開展線上線下培訓，進一步提高衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法水平和依法行政能力。

2、進一步健全綜合監(jiān)管機制。強化事中、事后監(jiān)管，推進以“雙隨機、一公開”監(jiān)管和“互聯(lián)網+監(jiān)管”為基本手段，以重點監(jiān)管為補充，以信用監(jiān)管為基礎的新型監(jiān)管機制建設。一是深入開展“雙隨機、一公開”。認真完成國家和區(qū)政府下達的“雙隨機”監(jiān)督檢查任務，完結率為100%、完成率100%。二是推進“互聯(lián)網+監(jiān)管”。建立健全“互聯(lián)網+監(jiān)管”監(jiān)管模式，將“互聯(lián)網+監(jiān)管”應用于醫(yī)療廢物的全程追溯、住宿場所、游泳場館、醫(yī)療機構消毒等領域，探索以數(shù)據(jù)監(jiān)測、遠程監(jiān)管、預警防控為特征的“非接觸式監(jiān)管”。

“雙隨機、一公開”

3、進一步優(yōu)化營商環(huán)境。持續(xù)推進優(yōu)化全區(qū)營商環(huán)境，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。一是深入貫徹落實省、市推進法治政府建設工作部署要求，大力推廣“企業(yè)安靜日”制度，開展涉企執(zhí)法檢查“瘦身”行動。二是按照《中華人民共和國行政處罰法》規(guī)定要求，對衛(wèi)生健康領域輕微違法行為不予行政處罰，采用書面承諾和整改報告的方式，教育、引導、督促企業(yè)自覺守法，促進企業(yè)依法依規(guī)開展經營活動。

4、開展各類專項整治。組織開展打擊非法行醫(yī)、非法醫(yī)療美容、“兩非”專項行動，開展游泳場館、住宿行業(yè)、集中空調、消毒產品專項執(zhí)法檢查，案件查處率100%。

5、常態(tài)化衛(wèi)生監(jiān)督檢查。對公共場所、二次供水、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療機構進行監(jiān)督執(zhí)法檢查，監(jiān)督覆蓋率100%。對轄區(qū)公共場所經營單位實施量化分級管理，量化率100%，公示率100%。

6、嚴厲查處違法經營行為。繼續(xù)加大對社會輿論反映強烈、群眾關注的醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)、醫(yī)療美容、傳染病防治、公共衛(wèi)生等領域的監(jiān)督檢查力度，依法嚴厲打擊違法行為，違法案件查處率100%。

7、認真受理群眾投訴舉報。認真受理，嚴厲核查群眾投訴舉報，查處率100％，回復率100%,滿意率100%。。

9、落實行政執(zhí)法“三項制度”。衛(wèi)健監(jiān)督執(zhí)法全面推行行政執(zhí)法“三項制度”，現(xiàn)場執(zhí)法記錄率100%，公示率100%，重大事項審核率100%。

10、開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳。創(chuàng)新宣傳形式，豐富宣傳內容，提高宣傳實效，組織開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育活動。

11、組織開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查。開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查，巡查覆蓋率100%。

法律法規(guī)

東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共有預算單位1個，包括：單位本級。其中，行政機關0個；公益一類事業(yè)單位1個：東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局；公益二類事業(yè)單位0個；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)38人，其中：行政編制0人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制38人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)57人，其中：在職人數(shù)31人，包括行政人員0人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人；離休人員0人，退休人員26人。在校學生     0人，其中：高等學校0人，中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預算總額為602.72萬元，比上年減少250.67萬元，下降29.4%；其中：財政撥款收入530.72萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元；其他收入72.00萬元。

（二）支出預算情況

2023年區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預算總額為602.72萬元，比上年減少250.67萬元，下降29.4%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出511.23萬元，包括工資福利支出459.74萬元，日常公用支出29.76萬元，對個人和家庭的補助21.73萬元；項目支出91.49萬元，包括行政事業(yè)性項目支出91.49萬元、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出496.16萬元；衛(wèi)生健康支出496.16萬元；住房保障支出52.16萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出459.74萬元，占支出預算總額的76.7%；商品和服務支出29.76萬元，占支出預算總額的4.9%；對個人和家庭的補助21.73萬元，占支出預算總額的3.6%；其他運轉類86.99萬元，占支出預算總額的14.4%，特定目標類4.5萬元，占支出預算總額的0.4%。

（三）財政撥款支出情況

2023年區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局財政撥款支出預算530.72萬元，較上年增加88.52萬元，增長20.0%；具體情況是：衛(wèi)生監(jiān)督機構424.16萬元，占財政撥款支出的80.0%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.4萬元，占財政撥款支出的10.2%；住房公積金支出52.16萬元，占財政撥款支出的9.8%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年本單位機關運行經費為29.76萬元。較上年減少1.5萬元，下降5.3%。減少的原因主要是壓縮機關日常開支。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預算共安排13.70萬元，其中：貨物預算9.00萬元， 工程預算0萬元， 服務預算4.7萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無安排。

（九）項目績效情況

1.重大公共衛(wèi)生檢測工作經費項目：（項目簡要說明）

1）項目概述：保障重大活動、會議公共衛(wèi)生安全，嚴防公共衛(wèi)生、生活飲用水、傳染病等突發(fā)事件的發(fā)生

2）實施主體：南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

3）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

4）年度預算安排：4.5萬元

5）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和第三方檢測數(shù)大于50件

質量指標：重大活動會議保障率100%

時效指標：按項目時間節(jié)點完成

成本指標：成本控制率小于等于100%

社會效益指標：100%保障重大活動公共衛(wèi)生

滿意度指標：保障單位滿意度超95%

2.重大公共衛(wèi)生檢測工作經費項目：（項目簡要說明）

1）項目概述：保障辦公、維修、日常工作正常運轉

2）實施主體：南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

3）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

4）年度預算安排：86.99萬元

5）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：每年國家雙“隨機”抽查工作1次

質量指標：投訴、舉報回復率大于95%

時效指標：按時間節(jié)點完成

成本指標：成本控制率小于等于100%

社會效益指標：100%保障衛(wèi)監(jiān)職業(yè)衛(wèi)生、公共場所監(jiān)督等工作順利開展

滿意度指標：監(jiān)督對象滿意度超90%

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本單位“三公”經費年初預算安排5.40萬元。其中：

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。增加（減少）的原因主要是：無變化。

2.公務接待費0.80萬元，比上年增加0萬元。增加（減少）的原因主要是：無變化。

3.公務用車運行維護費4.60萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：無變化。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：無變化。

第三部分  東湖區(qū)區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年的其他工作

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：<“雙隨機、一公開”在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

“雙隨機、一公開"反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校的支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機構的支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬應急救治機構的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構的支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構（項）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費。按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。