東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)衛(wèi)生健康委員會是主管有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施省市衛(wèi)生健康事業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，組織編制與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。

（二）貫徹執(zhí)行國家疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定與落實(shí)全區(qū)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）負(fù)責(zé)組織與實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。在省、市衛(wèi)生健康委員會的指導(dǎo)下開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評估。

（四）貫徹落實(shí)國家、省、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)與落實(shí)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，健全與完善全區(qū)運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督與實(shí)施國家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，組織實(shí)施國家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織與實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，健全醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄。

（六）推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

（七）負(fù)責(zé)完善全區(qū)生育政策措施，組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施。制定與監(jiān)督實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。制定與組織實(shí)施全區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（八）組織建立全區(qū)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。制定全區(qū)流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，建立流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（九）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善全區(qū)住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

（十）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（十一）承擔(dān)全區(qū)愛國衛(wèi)生工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)健康創(chuàng)建工作和病媒生物防治工作。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

生物防治工作

（十四）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可、審批、審核、登記發(fā)證工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)職權(quán)范圍內(nèi)的行政許可、審批、審核、注冊登記及有關(guān)證照的發(fā)放管理。

（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（十七）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)。

（十八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

區(qū)衛(wèi)生健康委2023年的主要工作任務(wù)是：

三、區(qū)衛(wèi)生健康委2023年的主要工作任務(wù)是：

四、 (一)進(jìn)一步做優(yōu)公共衛(wèi)生服務(wù)

五、一是優(yōu)化基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目。完善基本公衛(wèi)項(xiàng)目管理實(shí)施機(jī)制,加大重點(diǎn)人群健康管理協(xié)同推進(jìn)力度,不斷提升項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。優(yōu)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù),創(chuàng)新實(shí)踐家庭醫(yī)生簽約服務(wù)模式,逐步提高重點(diǎn)人群健康管理及個(gè)性化簽約覆蓋面；      二是健全公共衛(wèi)生應(yīng)急體系。加強(qiáng)各類突發(fā)事件應(yīng)急處置隊(duì)伍建設(shè),完善應(yīng)急物資儲備調(diào)用機(jī)制,做好人員、裝備和物資準(zhǔn)備工作,落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障,開展公共衛(wèi)生多點(diǎn)觸發(fā)監(jiān)測預(yù)警平臺試點(diǎn)項(xiàng)目，重視突發(fā)聚集性事件、不明原因傳染病和新發(fā)傳染病早期的大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測；充分發(fā)揮基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“哨點(diǎn)”作用，確保做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早報(bào)告，開展60歲以上老年人及兒童疫苗接種；三是做好省級健康促進(jìn)示范區(qū)驗(yàn)收。新增健康步道、中醫(yī)文化的特色健康主題公園等基礎(chǔ)公共設(shè)施，打造健康社區(qū)、健康村、健康家庭等單位，在全區(qū)營造濃厚的健康促進(jìn)氛圍，迎接省衛(wèi)生健康委驗(yàn)收東湖區(qū)省級健康促進(jìn)示范區(qū)。

六、(二)進(jìn)一步提升醫(yī)療服務(wù)水平

七、一是完善醫(yī)療服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)區(qū)疾控中心暨區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心大樓建設(shè)項(xiàng)目、新增1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)館建設(shè)項(xiàng)目及1家0-3歲托育機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目；二是提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。落實(shí)好東湖區(qū)毛家園7號的中醫(yī)館建設(shè)，打造集預(yù)防、治療、康復(fù)為一體的綜合性中醫(yī)特色診療中心。依托醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目打造醫(yī)療機(jī)構(gòu)康復(fù)特色科室，引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人才；三是推進(jìn)中醫(yī)藥健康事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)彭家橋北、董家窯等6家中心中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)（中醫(yī)館）建設(shè)和驗(yàn)收工作，促進(jìn)滕王閣、墩子塘等中心中醫(yī)科積極開展中醫(yī)治“未病”、冬病夏治和結(jié)合公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展中醫(yī)辨證施治工作，力爭前90%的中心設(shè)置了中醫(yī)科室和中藥房，中醫(yī)藥人員配置達(dá)30%以上，90%社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站開展中醫(yī)藥服務(wù)，全區(qū)社區(qū)中醫(yī)藥服務(wù)量基本達(dá)到目標(biāo)任務(wù)。

八、(三)進(jìn)一步強(qiáng)化綜合管理舉措

中醫(yī)辨證

十、部門基本情況

東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會共有預(yù)算單位 8個(gè)，包括：委本級、東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心、東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)委綜合行政執(zhí)法局、東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、南昌牙病防治所、南昌市第八人民醫(yī)院、南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、揚(yáng)子洲衛(wèi)生院。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會；公益一類事業(yè)單位3個(gè)：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心、東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)委綜合行政執(zhí)法局、東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；公益二類事業(yè)單位4個(gè)：南昌牙病防治所、南昌市第八人民醫(yī)院、南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、揚(yáng)子洲衛(wèi)生院；自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

編制人數(shù)329人，其中：行政編制11人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制161人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制157人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)586人，其中：在職人數(shù)275人，包括行政人員9人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)133人；部分補(bǔ)助事業(yè)人員1331人；離休人員2人，退休人員307人；遺屬人員2人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額為18988.75萬元，比上年減少8169.87萬元，下降29.9%；其中：財(cái)政撥款收入5150.79萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入1197.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入12640.96萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)衛(wèi)健委支出預(yù)算總額為18988.75萬元，比上年減少8169.87萬元，下降29.9%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5206.24萬元，包括工資福利支出4692.78萬元，日常公用支出280.56萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助232.89萬元；項(xiàng)目支出13828.94萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出13782.52萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出441.96萬元；衛(wèi)生健康支出17993.07萬元；住房保障支出553.72萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4692.78萬元，占支出預(yù)算總額的24.7%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助232.89萬元，占支出預(yù)算總額的1.2%；商品和服務(wù)支出280.56萬元，占支出預(yù)算總額的1.5%；其他運(yùn)轉(zhuǎn)類11938.07萬元，特定目標(biāo)類1844.45萬元，占支出預(yù)算總額的9.7%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會財(cái)政撥款支出預(yù)算5150.79萬元，較上年減少900.05萬元，下降14.9%；具體情況是：社會保障和就業(yè)支出320.03萬元，占財(cái)政撥款支出的6.2%；衛(wèi)生健康支出4477.92萬元，占財(cái)政撥款支出的86.9%；住房保障支出352.84萬元，占財(cái)政撥款支出的6.9%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為202.39萬元。較上年減少78.17萬元，下降27.9%。減少的原因主要是壓縮機(jī)關(guān)日常開支。

（七）政府采購情況說明

2023年我委單位政府采購預(yù)算共安排1172.32萬元，其中：貨物預(yù)算804.44萬元， 工程預(yù)算99.05萬元， 服務(wù)預(yù)算268.83萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，救護(hù)車5輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無安排。

（九）項(xiàng)目績效情況

1.病媒生物防治經(jīng)費(fèi)(愛衛(wèi)、健康教育、老齡健康宣傳、健康江西、平安創(chuàng)建)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：開展病媒生物防治工作，降低“四害”密度；加大宣傳力度，在全區(qū)營造敬老愛老孝老的社會氛圍；落實(shí)東湖區(qū)健康江西行動工作；規(guī)范我區(qū)醫(yī)療秩序，提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)平安建設(shè)的整體水平

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

3）實(shí)施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預(yù)算安排：2023年度預(yù)算安排78.73萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：完成115個(gè)社區(qū)的外環(huán)境消殺；每年至少組織開展各類涉老集中性宣傳紀(jì)念活動、開展健康南昌行動專題宣傳活動、每月開展平安志愿者活動。

質(zhì)量指標(biāo)：病媒生物防治藥物100%發(fā)放到位；老年宣傳周、敬老月活動、智慧助老行動宣傳到達(dá)到90%以上。

時(shí)效指標(biāo)：病媒生物防治每季度及時(shí)完成。

成本指標(biāo)：成本 控制率100%

社會效益指標(biāo)：降低病媒生物額度；提高居民健康普及率；提高平安創(chuàng)建宣傳知識群眾知曉率。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度超90%。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：為居民免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高全民健康水平

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

3）實(shí)施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預(yù)算安排：2023年度預(yù)算安排50.00萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：服務(wù)目標(biāo)人群42.17萬人；高血壓患者管理人數(shù)大于2.56萬人；2型糖尿病患者管理人數(shù)大于0.73萬人

質(zhì)量指標(biāo)：居民規(guī)范化電子檔案覆蓋率超61%；適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率超90%

服務(wù)目標(biāo)群

成本指標(biāo)：嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，成本 控制率100%

社會效益指標(biāo)：不斷縮小城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距

滿意度指標(biāo)：居民滿意度超90%。

3.計(jì)生事業(yè)費(fèi)：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：包括特扶體檢、純女戶、陽光助學(xué)、托育機(jī)構(gòu)建設(shè)等，落實(shí)計(jì)劃生育利導(dǎo)政策，開展3歲以下托育機(jī)構(gòu)建設(shè)，做好計(jì)生宣傳

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

3）實(shí)施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預(yù)算安排：2023年度預(yù)算安排258.00萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：托育建設(shè)幼兒園數(shù)20個(gè)；陽光助學(xué)補(bǔ)助覆蓋農(nóng)村數(shù)1個(gè)；農(nóng)村純養(yǎng)老保險(xiǎn)享男性齡男性滿60歲，女性滿55歲；一次性撫慰金補(bǔ)助覆蓋全區(qū)10個(gè)街辦

質(zhì)量指標(biāo)：托位補(bǔ)貼對象覆蓋率100%；陽光助學(xué)補(bǔ)助覆蓋率100%；一次性撫慰金補(bǔ)助覆蓋率100%；純女戶養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助覆蓋率100%

養(yǎng)老保險(xiǎn)

成本指標(biāo)：托育建設(shè)每個(gè)托位給予200元每月補(bǔ)貼；發(fā)放一次性撫慰金每人5000元；陽光助學(xué)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人1000元；純女戶養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每月50元

社會效益指標(biāo)：逐步提高補(bǔ)助對象生活質(zhì)量

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)助對象滿意度超90%。

4.特扶獎(jiǎng)扶扶助金：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：對轄區(qū)特扶獎(jiǎng)扶對象給予一定標(biāo)準(zhǔn)的扶獎(jiǎng)扶特扶對象特扶對象生活質(zhì)量

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

特扶對象

4）年度預(yù)算安排：2023年度預(yù)算安排426.00萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：特扶覆蓋全區(qū)10個(gè)街辦；獎(jiǎng)扶覆蓋2個(gè)街辦

質(zhì)量指標(biāo)：特扶獎(jiǎng)扶對象補(bǔ)助率100%

時(shí)效指標(biāo)：各類補(bǔ)助項(xiàng)目按時(shí)完成

成本指標(biāo)：成本控制率小于等 于100%

社會效益指標(biāo)：一定程序提高補(bǔ)助對象生活質(zhì)量

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)助對象滿意度超90%。

5.衛(wèi)健委經(jīng)費(fèi)：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：保證衛(wèi)健委日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

3）實(shí)施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預(yù)算安排：2023年度預(yù)算安排105.78萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：宣傳印刷品、律師咨詢等

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)支出

時(shí)效指標(biāo)：各類工作按時(shí)完成

成本指標(biāo)：成本控制率小于等 于100%

社會效益指衛(wèi)生壯重事業(yè)壯重事業(yè)工作順利開展

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)助對象滿意度超90%。

衛(wèi)生壯重事業(yè)

1）項(xiàng)目概述：以疾病防控為主線，以為群眾辦實(shí)事為出發(fā)點(diǎn)，著力提升疾病預(yù)防控制水平，強(qiáng)化突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，高質(zhì)量構(gòu)建公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實(shí)做好疾病預(yù)防控制各項(xiàng)工作。

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：年度資金總額10292.02萬元，其中：財(cái)政撥款45萬元，其他資金10247.02萬元。

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：疫苗數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo)：完成人群預(yù)防疫苗接種率

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間

成本指標(biāo)：成本控制率

社會效益指標(biāo)：疫苗可預(yù)防疾病發(fā)病率

滿意度指標(biāo)：公眾預(yù)防接種滿意度

7.疾控事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：以疾病防控為主線，以為群眾辦實(shí)事為出發(fā)點(diǎn)，著力提升疾病預(yù)防控制水平，強(qiáng)化突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，高質(zhì)量構(gòu)建公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實(shí)做好疾病預(yù)防控制各項(xiàng)工作。

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：年度資金總額128.94萬元，其中：財(cái)政撥款110.94萬元，其他資金18萬元。

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：開展轄區(qū)內(nèi)從業(yè)人員健康體檢工作

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

時(shí)效指標(biāo)：日常辦公及時(shí)性

成本指標(biāo)：成本控制率

社會效益指標(biāo)：保障疾病預(yù)防控制工作順利開展

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度

8.疾控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：進(jìn)一步完善防治服務(wù)體系，不斷提高防治服務(wù)能力，提高免疫規(guī)劃疫苗接種率，完成轄區(qū)內(nèi)腦卒中高危人群干預(yù)人民群眾健康水平。

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

人民群眾

4）年度預(yù)算安排：年度資金總額230.16萬元，其中：財(cái)政撥款230.16萬元。

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：1.艾滋病免費(fèi)抗病毒治療；

2.腦卒中干預(yù)人群

質(zhì)量指標(biāo)：1.艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)；

2.干預(yù)篩查隨訪完成率

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間

成本指標(biāo)：成本控制率

社會效益指標(biāo)：提高防治知識知曉率

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度

9.重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：保障重大活動、會議公共衛(wèi)生安全，嚴(yán)防公共衛(wèi)生、生活飲用水、傳染病等突發(fā)事件的發(fā)生

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法局

3）實(shí)施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：4.5萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和第三方檢測數(shù)大于50件

質(zhì)量指標(biāo)：重大活動會議保障率100%

時(shí)效指標(biāo)：按項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成

成本指標(biāo)：成本控制率小于等于100%

社會效益指標(biāo)：100%保障重大活動公共衛(wèi)生

滿意度指標(biāo)：保障單位滿意度超95%

10.重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：保障辦公、維修、日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法局

3）實(shí)施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：86.99萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：每年國家雙“隨機(jī)”抽查工作1次

質(zhì)量指標(biāo)：投訴、舉報(bào)回復(fù)率大于95%

時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成

成本指標(biāo)：成本控制率小于等于100%

社會效益指標(biāo)：100%保障衛(wèi)監(jiān)職業(yè)衛(wèi)生、公共場所監(jiān)督等工作順利開展

滿意度指標(biāo)：監(jiān)督對象滿意度超90%

11.牙防所經(jīng)費(fèi)：

1）項(xiàng)目概述：南昌牙病防治所醫(yī)療業(yè)務(wù)日常支出，包括衛(wèi)生材料的采購和職工中餐費(fèi)，以及專用設(shè)備和辦公設(shè)備的采買。

2）實(shí)施主體：南昌牙病防治所

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：108萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：牙防所全年公用經(jīng)費(fèi)≤108萬元

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性＝100%

時(shí)效指標(biāo)：日常維修及時(shí)性＝100%

成本指標(biāo)：成本控制率≤100%

社會效益指標(biāo)：保障牙防所工作順利開展＝100%

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%

12.牙防所事務(wù)經(jīng)費(fèi)：

1）項(xiàng)目概述：南昌牙病防治所日常開展的業(yè)務(wù)支出，包括一般公用經(jīng)費(fèi)支出和工會經(jīng)費(fèi)的撥付。

2）實(shí)施主體：南昌牙病防治所

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：33.76萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：全年公用經(jīng)費(fèi)≤33.76萬元

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性＝100%

時(shí)效指標(biāo)：日常維修及時(shí)性＝100%

成本指標(biāo)：全年完成業(yè)務(wù)＞200萬元

社會效益指標(biāo)：保障牙防所工作順利開展＝100%

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%

13.衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

1）項(xiàng)目概述：保障衛(wèi)生院專用材料費(fèi)支出，及軟件購置軟 建議修改為 件購置更新支出

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院

伯購置軟 建議修改為

4）年度預(yù)算安排：235萬

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：采購?fù)瓿陕?0%

質(zhì)量指標(biāo)：采購驗(yàn)收合格率100%

時(shí)效指標(biāo)：采購時(shí)效性1年

成本指標(biāo)：專用材料購置185萬

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50萬

社會效益指標(biāo)：使用安全率100%

滿意度指對象滿意度 建議修改為 象滿意度90%

14.衛(wèi)生院事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

像滿意度 建議修改為

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：31.28萬

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：保障衛(wèi)生院日常物資使用100%

質(zhì)量指標(biāo)：衛(wèi)生院日常物資質(zhì)量合格率100%

時(shí)效指標(biāo)：衛(wèi)生院事務(wù)經(jīng)費(fèi)使用時(shí)限1年

成本指標(biāo)：衛(wèi)生院日常工作開支31.28萬

社會效益指標(biāo)：提升轄區(qū)居民醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

滿意度指標(biāo)：轄區(qū)居民滿意度90%

15.事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述：

事務(wù)經(jīng)費(fèi)年度績效目標(biāo)是為了保證本院業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，總經(jīng)費(fèi)為111.98萬元。

實(shí)施主體：

實(shí)施主體是南昌市第八人民醫(yī)院。

實(shí)施周期：

實(shí)施周期為2023年1月1日至2023年12月31日。

年度預(yù)算安排：事務(wù)經(jīng)費(fèi)包含：基本公用經(jīng)費(fèi)支出37.32萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.32萬元、福利費(fèi)26.55萬元、其他商品服務(wù)支出30.19萬元、資本性支出10.6萬元。

績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo);印刷、宣傳品≦100%，水電費(fèi)=12個(gè)月

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出指標(biāo)指為指標(biāo)為合理

時(shí)效指標(biāo)：日常維修及時(shí)性≦100%

成本指標(biāo)：無

社會效益指標(biāo)：保證醫(yī)院工作的順利開展=100%

滿意度指標(biāo)：爭取保證群眾滿意度≧95%

16.項(xiàng)目概述：

八院經(jīng)費(fèi)年度績效目標(biāo)是為了保證本院業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，總經(jīng)費(fèi)為364.5萬元。

實(shí)施主體：

實(shí)施主體是南昌市第八人民醫(yī)院。

實(shí)施周期：

實(shí)施周期為2023年1月1日至2023年12月31日。

年度預(yù)算安排：

八院經(jīng)費(fèi)包含：資本性支出29.5萬元、專用材料費(fèi)135萬元、勞務(wù)費(fèi)20萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)180萬元。

績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo);義齒加工費(fèi)≦3600萬元

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性=100%

時(shí)效指標(biāo)：日常維修及時(shí)性≦100%

成本指標(biāo)：無

社會效益指標(biāo)：保證醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常開展=100%

滿意度指標(biāo)：爭取保證患者滿意度≧98%

16.婦保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2）實(shí)施主體：本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童。

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：176.23萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：完成檢查人數(shù)≥2523人

質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)標(biāo)率≥95%

時(shí)效指標(biāo)：一年

成本指標(biāo)：宣傳冊成本3萬元

社會效益指標(biāo)：減少了婦女兒童常見發(fā)病率

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

17.婦保基本公用項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力項(xiàng)目。

2）實(shí)施主體：本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童。

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：216.11萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：服務(wù)人群數(shù)量6023人

質(zhì)量指標(biāo)：服務(wù)水平達(dá)標(biāo)率≥92%

時(shí)效指標(biāo)：一年

成本指標(biāo)：宣傳成本5萬元

社會效益指標(biāo)：隨著從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平的提高，社會影響能力也在不斷上升。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%

18.婦保計(jì)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：幫助婦女兒童健康脫貧。

2）實(shí)施主體：本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童。

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：43.42萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：體檢人數(shù)增長率≥20%

質(zhì)量指標(biāo)：檢查達(dá)標(biāo)率≥80%

時(shí)效指標(biāo)：1年

成本指標(biāo)：宣傳成本2萬元

社會效益指標(biāo)：減少了婦女兒童看病難的問題。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

19.托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：0-3歲嬰幼兒托育中心房租，解決了嬰幼兒活動場所優(yōu)質(zhì)環(huán)境，有利開發(fā)兒童智力。

2）實(shí)施主體：0-3歲嬰幼兒及家屬。

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：15萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：租賃場所內(nèi)的房屋設(shè)施10個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：房屋設(shè)施合格率≥100%

時(shí)效指標(biāo)：1年

成本指標(biāo)：宣傳成本2萬元

社會效益指標(biāo)：解決了0-3歲嬰幼兒活動場所

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

5.0-3歲托育項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為群眾提供普惠式育兒服務(wù)。

2）實(shí)施主體：0-3歲嬰幼兒及家屬

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：230萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：面積693平方米

質(zhì)量指標(biāo)：基本設(shè)施合格率≥100%

時(shí)效指標(biāo)：1年

成本指標(biāo)：宣傳成本6萬元

社會效益指標(biāo)：以群眾需求為導(dǎo)向，推進(jìn)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

20.毛家園中醫(yī)館設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：以中醫(yī)館建設(shè)為主體，以為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以大力培育和傳承中醫(yī)藥文化的價(jià)值觀念為核心，在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新發(fā)展，與時(shí)俱進(jìn)，充分體現(xiàn)中醫(yī)藥文化特色，突出基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)個(gè)性特征和區(qū)域文化特征，促進(jìn)科室建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、服務(wù)能力、特色優(yōu)勢、人才培育不斷提高，推進(jìn)中醫(yī)藥文化與技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)其發(fā)展活力，使其更好地為人民健康服務(wù)。

2）實(shí)施主體：南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

3）實(shí)施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預(yù)算安排：2023年預(yù)算安排180萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：加大人才培養(yǎng)力度，推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)；加強(qiáng)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢建設(shè)、提高中醫(yī)藥服務(wù)覆蓋面；提高中醫(yī)藥健康管理服務(wù)能力，構(gòu)建基層面向社區(qū)的中醫(yī)藥健康服務(wù)體系；配備中醫(yī)藥設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)中醫(yī)館快速發(fā)展。

數(shù)量指標(biāo)：購置設(shè)備一批

質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備驗(yàn)收合格率＝100%

時(shí)效指標(biāo)：設(shè)備交付及時(shí)率≥95%

成本指標(biāo)：成本節(jié)約率≤100%

社會效益指標(biāo)：具有中國文化特色的中醫(yī)藥服務(wù)，對于傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)具有重要具有中國文化特色的中醫(yī)藥服務(wù)，對于傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)具有重要的意義的意義 建議修改為 。

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥95%

21.二院經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：保障基層醫(yī)療工作順利開展，強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對各種突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

2）實(shí)施主體：南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

3）實(shí)施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預(yù)算安排：2023年預(yù)算安排322萬元。

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：采購專用材料、辦公設(shè)備及專用設(shè)備一批

質(zhì)量指標(biāo)：專用材料及設(shè)備合格率＝100%

時(shí)效指標(biāo)：專用材料及設(shè)備交付及時(shí)率≥95%

成本指標(biāo)：成本節(jié)約率≤100%

社會效益指標(biāo)：保障基層醫(yī)療工作順利開展

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥95%

22.二院事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)順利運(yùn)行，強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對各種突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

2）實(shí)施主體：南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

3）實(shí)施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預(yù)算安排：2023年預(yù)算安排54.12萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：購置辦公用品一批

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出規(guī)范性＝100%

時(shí)效指標(biāo)：日常維護(hù)及時(shí)性＝100%

成本指標(biāo)：成本節(jié)約率≤100%

社會效益指標(biāo)：保障基層醫(yī)療工作順利開展

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥95%

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排88.10萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)16.70萬元，比上年增加0.1萬元。增加的原因主要是：壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.40萬元，比上年增加27.2萬元。增加的原因主要是：購買車輛，增加支出。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少15.00萬元。增加的原因主要是：2022年揚(yáng)子洲已購車輛，今年無單位需要購車。

第三部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五數(shù)因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

五數(shù)因

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

2023年衛(wèi)健委系統(tǒng)市縣部門預(yù)算公開表(部門)

病媒生物防治項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302221113501

基本公衛(wèi)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302221115061

計(jì)生事業(yè)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)表_202302221046331

南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會部門整體申報(bào)表

衛(wèi)監(jiān)事務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302230827071

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302240911261

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302240911262

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302240911263

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302240911264

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302240911275

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302241030511

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302241030512

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202302241030513

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_二院經(jīng)費(fèi)322萬元

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_毛家園180萬元

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表特扶獎(jiǎng)扶_202302221718281

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表衛(wèi)健委經(jīng)費(fèi)_202302221720381

牙防所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表1

牙防所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表2

揚(yáng)子洲衛(wèi)生院項(xiàng)目1

揚(yáng)子洲衛(wèi)生院項(xiàng)目2

重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表

網(wǎng)址匯總表衛(wèi)健委系統(tǒng)