目    錄

第一部分  東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院概況

一、單位主要衛(wèi)生院概況p>

東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院是政府衛(wèi)健單位批準的非營利性機構(gòu)。其主要職責：基本醫(yī)療服務，預防接種、保健康復、健康教育、計劃生育指導等服務工作。

二、單位2023年主要工作任務

東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院2023年的主要工作任務是：基本醫(yī)療服務，預防接種服務，公共衛(wèi)生服務等。

三、單位基本情況

東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院共有預算單位 1個，無所屬二級預算單位。其中，行政機關(guān)0個；公益一類事業(yè)單位0個；公益二類事業(yè)單位1個：東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)26人，其中：行政編制0人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制0人，部分補助事業(yè)編制26人，自收自支編制0人。實有人數(shù)29人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員0人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人；離休人員0人，退休人員7人。在校學生 0人，其中：高等學校0人，中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年東湖區(qū)揚子洲院收入預算總額為657.11萬元，比上年減少1017.3萬元，下降60.8%；其中：財政撥款收入213.32萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入281.03萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023年東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院支出預算總額為657.11萬元，比上年減少1017.3萬元，下降60.8%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出390.83萬元，包括工資福利支出368.41萬元，日常公用支出21.12萬元，對個人和家庭的補助1.3萬元；項目支出266.28萬元，包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、商品和服務項目支出216.28萬元；資本性支出50萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障就業(yè)支出37.56萬元，衛(wèi)生健康支出570.31萬元；住房保障支出49.24萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出368.41萬元，占支出預算總額的56.1%；對個人和家庭的補助1.30萬元，占支出預算總額的0.2%；商品和服務支出237.49萬元，占支出預算總額的36.1%；資本性支出50萬元占支出預算總額的7.6%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院財政撥款支出預算213.32萬元，較上年減少146.17萬元，下降40.7%；具體情況是：社會保障和就業(yè)支出22.78萬元，占財政撥款支出的10.7%；衛(wèi)生健康支出173.46萬元，占財政撥款支出的81.4%；住房保障支出17.08萬元占財政撥款支出的8%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為570.31萬元，較上年預算安排減少299.83萬元。主要原因是減少了醫(yī)療設(shè)備，辦公設(shè)備的購置支出。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預算共安排71.2萬元。主要用于網(wǎng)絡技術(shù)信息服務；車輛維修保養(yǎng)；車輛加油；辦公用品購置；印刷服務等。

維修保養(yǎng)

截至2022年8月31日，單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目績效情況

1.衛(wèi)生院經(jīng)費項目：（項目簡要說明）

1）項目概述：保障衛(wèi)生院專用材料費支出，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新支出

2）實施及軟件購置區(qū)揚子洲衛(wèi)生院

3）實施周期：1年

4）年度預算安排：235萬

5）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：采購完成率90%

質(zhì)量指標：采購驗收合格率100%

時效指標：采購時效性1年

成本指標：專用材料購置185萬

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新50萬

社會效益指標：使用安全率100%

滿意度指標：服務對象滿意度90%

2.對象滿意度b>衛(wèi)生院事務經(jīng)費項目：（項目簡要說明）

1）項目概述：保障衛(wèi)生院日常工作正常開展

2）實施主體：東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院

3）實施周期：1年

4）年度預算安排：31.28萬

5）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：保障衛(wèi)生院日常物資使用100%

質(zhì)量指標：衛(wèi)生院日常物資質(zhì)量合格率100%

時效指標：衛(wèi)生院事務經(jīng)費使用時限1年

成本指標：衛(wèi)生院日常工作開支31.28萬

社會效益指標：提升轄區(qū)居民醫(yī)療服務質(zhì)量

滿意度指標：轄區(qū)居民滿意度90%

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預算安排10萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。。

2.公務接待費0萬元，比上年減少0.6萬元。減少的原因主要是：無公務接待預算。

3.公務用車運行維護費10萬元，比上年增加7.7萬元。增加的原因主要是：公務車數(shù)量增加支行維護費增加，且舊公務車維修費用增加。

4.公務用車購置費0萬元，比上年減少15萬元。減少的原因主要是：無公務車購置預算。

 

第三部分  東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）

第四部分   名詞解釋

數(shù)據(jù)5em; text-indent: 2em; line-height: 2; font-family: 微軟雅黑; font-size: 12pt;">一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校的支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬應急救治機構(gòu)的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

附件3-2：

2023年單位整體支出績效目標表

本表為空時，說明本單位無整體支出績效。

【36】2023年東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院預算公開表(單位)_

揚子洲衛(wèi)生院項目1

揚子洲衛(wèi)生院項目2