東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位

目錄

第一部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況 

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋 

第一部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心主要有七大基本職能；疾病預(yù)防與控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制；實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)評(píng)價(jià)分析；健康教育與健康促進(jìn)；技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

2023年，東湖區(qū)疾控工作要以改革創(chuàng)新促疾病防控工作發(fā)展，以固本強(qiáng)基提升疾病控制服務(wù)水平，堅(jiān)持“預(yù)防為主”的衛(wèi)生健康工作方針，以完善疾控體系建設(shè)為主線，圍繞疾控工作重點(diǎn)，認(rèn)真組織開展衛(wèi)生應(yīng)急、疾病防控、健康教育、監(jiān)測(cè)工作，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)防控措施，為我區(qū)人民群眾身心健康提供有力保障，推進(jìn)建設(shè)“醫(yī)防協(xié)同”的健康東湖。

（一）完善疾控體系建設(shè)，提升疾病預(yù)防控制能力

形成政府主導(dǎo)、單位各負(fù)其責(zé)、社會(huì)共同參與的疾病預(yù)防控制工作局面,實(shí)現(xiàn)疾病預(yù)防控制資源配置進(jìn)一步優(yōu)化,基礎(chǔ)設(shè)施裝備條件進(jìn)一步改善,服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升,疾病防控和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力顯著提高。

（二）做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置

做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置工作，持續(xù)跟蹤新冠病毒變異，不斷提高對(duì)新冠病毒的認(rèn)識(shí)，動(dòng)態(tài)總結(jié)疫情防控經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)九版防控方案和二十條優(yōu)化措施，因時(shí)因勢(shì)優(yōu)化完善防控措施。

（三）開展全省公共衛(wèi)生多點(diǎn)觸發(fā)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)試點(diǎn)項(xiàng)目

開展公共衛(wèi)生多點(diǎn)觸發(fā)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)試點(diǎn)項(xiàng)目，抓好統(tǒng)籌謀劃，選取醫(yī)院、學(xué)校等單位作為試點(diǎn)，創(chuàng)新聯(lián)防聯(lián)控協(xié)同機(jī)制，高度重視突發(fā)聚集性事件、不明原因傳染病和新發(fā)傳染病早期的大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步做好新冠感染等傳染病疫情常態(tài)化監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)在公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中的監(jiān)測(cè)預(yù)警作用。

（四）迎接國(guó)家健康促進(jìn)（縣）區(qū)建設(shè)評(píng)審及慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)復(fù)評(píng)審

2023年國(guó)家將對(duì)東湖區(qū)健康促進(jìn)（縣）區(qū)建設(shè)評(píng)審及慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)復(fù)評(píng)審，東湖區(qū)在鞏固全國(guó)慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)上，聚焦重點(diǎn)任務(wù)，全方位全周期深入推進(jìn)健康促進(jìn)縣區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、完善考核機(jī)制，形成共同推進(jìn)健康促進(jìn)縣區(qū)項(xiàng)目的工作合力，做出亮點(diǎn)，真正將示范區(qū)創(chuàng)建工作落到實(shí)處，提高東湖居民健康水平。

（五）認(rèn)真開展第四輪全國(guó)艾滋病綜合防治城市示范區(qū)建設(shè)工作

建立“多單位合作、全社會(huì)參與”艾滋病防治工作模式，做好第四輪全國(guó)艾滋病綜合防治城市示范區(qū)終期評(píng)估，強(qiáng)化社會(huì)綜合治理，強(qiáng)化學(xué)校艾滋病防控，提高青少年學(xué)生遠(yuǎn)離高危行為的政治意識(shí)。

（六）利用新媒體開展健康科普

大數(shù)據(jù)科學(xué)的發(fā)展使我們能夠獲得閱讀量、搜索量等用戶行為數(shù)據(jù)，通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)用戶對(duì)不同健康類信息的關(guān)注度，更好地為大眾提供精細(xì)化指導(dǎo)。

（七）推進(jìn)健康東湖建設(shè)

結(jié)合全國(guó)慢性病綜合防控示范區(qū)、健康促進(jìn)示范區(qū)和第四輪全國(guó)艾滋病綜合防治城市示范區(qū)建設(shè)工作，依托我區(qū)三甲醫(yī)院眾多的獨(dú)特資源，做好重大傳染病防控，做好腦卒中、心血管疾病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、癌癥、艾滋病等重大疾病的防控，推進(jìn)三甲醫(yī)院、疾控中心和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)防協(xié)同，推進(jìn)建設(shè)“醫(yī)防協(xié)同”健康東湖。

（八）推進(jìn)丙肝防治工作助力消除丙肝公共衛(wèi)生危害

貫徹落實(shí)《消除丙型肺炎公共衛(wèi)生危害行動(dòng)工作方案（2021-2030年）》相關(guān)工作要求。規(guī)范丙肝防治工作，探索有效工作模式。建立以基層醫(yī)療、疾控機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，多單位合作，大眾宣傳為特色的丙型肺炎綜合防治示范區(qū)。

三、單位基本情況

東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心共有預(yù)算單位 1個(gè)，包括：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級(jí)。

編制人數(shù)69人，其中:行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制63人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)148人，其中：在職人數(shù)63人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人,離休人員1人,退休人員50人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他34人。

第二部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總額為11707.36萬(wàn)元，比上年減少3989.60萬(wàn)元，下降34.1%；其中：財(cái)政撥款收入1361.78萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)疾病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總額為11707.36萬(wàn)元，比上年減少3989.60萬(wàn)元，下降34.1%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1056.24萬(wàn)元，包括工資福利支出960.88萬(wàn)元，日常公用支出60.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.88萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10651.12萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出10651.12萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出110.88萬(wàn)元，住房公積金100.54萬(wàn)元，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)11495.94萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出995.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.5%；商品和服務(wù)支出10168.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的86.9%；公用經(jīng)費(fèi)支出60.48萬(wàn)元，占支出預(yù)防 建議修改為 總額的0.5％；資本性支出252.5萬(wàn)元，占預(yù)算支出預(yù)防 建議修改為 總額的2.2％；特定目標(biāo)類230.16萬(wàn)元，占預(yù)算支出預(yù)防 建議修改為 總額的1.9％。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算1361.78萬(wàn)元，較上年增加638.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.9%；具體情況是：工資福利支出880.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的64.7%；商品和服務(wù)支出155.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的11.5%；公用經(jīng)費(fèi)支出60.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.4％，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.5%，特定目標(biāo)類230.16萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.9％。（其他支出功能類級(jí)科目也按以上格式說(shuō)明）

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為11495.94萬(wàn)元。較上年增加4298.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.4%。增加的原因主要是其他收入增加。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排318.68萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算258.3萬(wàn)元， 工程預(yù)算0萬(wàn)元， 服務(wù)預(yù)算60.38萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備購(gòu)置。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

1.疾控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明）

1）項(xiàng)目概述：以疾病防控為主線，以為群眾辦實(shí)事為出發(fā)點(diǎn)，著力提升疾病預(yù)防控制水平，強(qiáng)化突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，高質(zhì)量構(gòu)建公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實(shí)做好疾病預(yù)防控制各項(xiàng)工作。

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：年度資金總額10292.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款45萬(wàn)元，其他資金10247.02萬(wàn)元。

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

數(shù)量指標(biāo)：疫苗數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo)：完成人群預(yù)防疫苗接種率

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間

成本指標(biāo)：成本控制率

社會(huì)效益指標(biāo)：疫苗可預(yù)防疾病發(fā)病率

滿意度指標(biāo)：公眾預(yù)防接種滿意度

2.疾控事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明）

1）項(xiàng)目概述：以疾病防控為主線，以為群眾辦實(shí)事為出發(fā)點(diǎn)，著力提升疾病預(yù)防控制水平，強(qiáng)化突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，高質(zhì)量構(gòu)建公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實(shí)做好疾病預(yù)防控制各項(xiàng)工作。

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：年度資金總額128.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款110.94萬(wàn)元，其他資金18萬(wàn)元。

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

數(shù)量指標(biāo)：開展轄區(qū)內(nèi)從業(yè)人員健康體檢工作

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

時(shí)效指標(biāo)：日常辦公及時(shí)性

成本指標(biāo)：成本控制率

社會(huì)效益指標(biāo)：保障疾病預(yù)防控制工作順利開展

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度

3.疾控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明）

1）項(xiàng)目概述：進(jìn)一步完善防治服務(wù)體系，不斷提高防治服務(wù)能力，提高免疫規(guī)劃疫苗接種率，完成轄區(qū)內(nèi)腦卒中高危人群干預(yù)等，提高人民群眾健康水平。

2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：年度資金總額230.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款230.16萬(wàn)元。

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

數(shù)量指標(biāo)：1.艾滋病免費(fèi)抗病毒治療；

2.腦卒中干預(yù)人群

質(zhì)量指標(biāo)：1.艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)；

2.干預(yù)篩查隨訪完成率

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間

成本指標(biāo)：成本控制率

社會(huì)效益指標(biāo)：提高防治知識(shí)知曉率

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.7萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是：無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是：無(wú)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.8萬(wàn)元，比上年增加2.3萬(wàn)元。增加的原因主要是：增加汽車一輛。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加0的原因主要是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

第三部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

附件3-2：

2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

本表為空時(shí)，說(shuō)明本單位無(wú)整體支出績(jī)效。

2023年疾控市縣部門預(yù)算公開表
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202302241030511
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202302241030512
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202302241030513