目    錄

第一部分  南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院概況 

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院2023年預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院2023年預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院概況

一、單位主要職責

南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院創(chuàng)建于1957年，位于南昌市子固路106號，是一所以中醫(yī)特色為主，融中、西醫(yī)結合為一體的綜合性醫(yī)療機構，系東湖區(qū)政府舉辦的公益性事業(yè)單位。醫(yī)院歷經幾代醫(yī)務工作者的艱苦努力，現(xiàn)已成為轄區(qū)的醫(yī)療、教學、科研、預防保健技術指導中心。系南昌市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)院、離休干部醫(yī)保定點醫(yī)院、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保定點醫(yī)院。主要職能是： 

（一）、貫徹落實衛(wèi)生法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以“病人為中心”，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，提高醫(yī)療服務質量，提高服務意識，改善服務態(tài)度，轉變服務作風，注重誠信服務，增進醫(yī)患溝通，構建和諧醫(yī)患關系，把維護群眾利益，保證醫(yī)療質量和醫(yī)療安全，優(yōu)化執(zhí)業(yè)環(huán)境作為主要內容。以提高醫(yī)療護理質量，降低醫(yī)藥費用，改進服務流程，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，樹立“健康第一、患者第一”的思想，為提高全區(qū)人民的健康水平服務。

（二）、為全區(qū)人民的身體健康提供中醫(yī)醫(yī)療與護理保健服務。

（三）、在衛(wèi)生行政主管部門的領導下，負責并配合做好全區(qū)突發(fā)事件的醫(yī)療救援任務。

（四）、貫徹執(zhí)行傳染病預防和管理工作，并做好各種常見病和多發(fā)病的診斷治療工作。

（五）、做好中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)及中醫(yī)重點專科建設，為人民群眾提供簡便、靈驗、價廉的醫(yī)療服務。

（六）、做好醫(yī)院醫(yī)療安全、護理安全、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生等工作。

（七）、完成轄區(qū)群眾健康體檢任務。

（八）、做好城鎮(zhèn)職工居民基本醫(yī)療保險的診治工作。

（九）、承擔本區(qū)域居民的預防、醫(yī)療和保健任務。

二、單位2023年主要工作任務

（一）牢牢抓住疫情防控主線，夯實社區(qū)防控能力；

（二）進一步落實中醫(yī)館項目建設；

（三）深入社區(qū)開展公衛(wèi)服務，在內涵建設上實現(xiàn)新亮點；

（四）強調堅持中西醫(yī)并重，在專科建設上實現(xiàn)新突破；

（五）加大力度推進人才培養(yǎng)，在隊伍建設上實現(xiàn)新提升。

三、單位基本情況

本單位開設臨床科室有內科、外科、婦產科、兒科、口腔科（門診）、中西醫(yī)結合科、預防保健科等，醫(yī)技科室有醫(yī)學檢驗科、放射室、藥劑科、B超室、心電圖室等科室，并各有優(yōu)勢、各有特長。醫(yī)院擁有500mAX光機、CR,全自動生化分析儀、酶標儀、全自動血球分析儀、尿液分析儀、心電圖機，心電監(jiān)護儀、呼吸麻醉機等現(xiàn)代醫(yī)療設備。

2023年本單位編制人數小計52人，其中:行政編制0人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制51人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數110人，其中：在職人數51人，包括行政人員 0人、全部補助事業(yè)人員0人、部分補助事業(yè)人員51人、自收自支事業(yè)人員0人,離休人員0人,退休人員59人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院收入預算總額1472.25萬元，比上年增加44.94萬元，增長3.1%；其中：財政撥款收入491.72萬元，占收入預算總額的33.4%；事業(yè)收入244.03萬元，占收入預算總額的16.6%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入736.50萬元，占收入預算總額的50%；下級上繳收入0萬元，占收入預算總額的0%；上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%。

（二）支出預算情況

2023年南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院支出預算總額1472.25萬元，比上年增加44.94萬元，增長3.1%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出916.13萬元，包括工資福利支出847.90萬元、日常公用支出48.96萬元、對個人和家庭的補助19.27萬元；項目支出556.12萬元，包括行政事業(yè)性項目支出556.12萬元、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分:中醫(yī)（民族）醫(yī)院1326.09萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.67萬元；住房公積金87.49萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出847.90萬元，占支出預算總額的57.6%；商品和服務支出335.08萬元，占支出預算總額的22.8%；對個人和家庭的補助19.27萬元,占支出預算總額的1.3%,資本性支出270萬元，占支出預算總額的18.3%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院財政撥款支出預算491.72萬元，較上年增加267.94萬元，增長119.7%；具體支出情況是：中醫(yī)（民族）450.33萬元，占財政撥款支出的91.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.4萬元，占財政撥款支出的5.0%；住房公積金16.99萬元，占財政撥款支出的3.5%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年政府性基金支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

（五）國有資本經營情況

本單位2023年國有資本經營預算支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位無機關運行經費。

（七）政府采購情況說明

2023年本單位政府采購預算共安排288.50萬元，其中：貨物預算272.5萬元，工程預算0萬元，服務預算16萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車實有數1輛，救護專用車實有數1輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，不安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）項目績效情況

1.毛家園中醫(yī)館設備購置費項目：

1）項目概述：以中醫(yī)館建設為主體，以為人民群眾提供優(yōu)質的中醫(yī)藥服務為出發(fā)點和落腳點，以大力培育和傳承中醫(yī)藥文化的價值觀念為核心，在繼承傳統(tǒng)的基礎上創(chuàng)新發(fā)展，與時俱進，充分體現(xiàn)中醫(yī)藥文化特色，突出基層醫(yī)療衛(wèi)生機構個性特征和區(qū)域文化特征，促進科室建設、技術服務、服務能力、特色優(yōu)勢、人才培育不斷提高，推進中醫(yī)藥文化與技術創(chuàng)新，增強其發(fā)展活力，使其更好地為人民健康服務。

2）實施主體：南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院

3）實施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預算安排：2023年預算安排180萬元

5）績效目標和指標：加大人才培養(yǎng)力度，推廣中醫(yī)藥適宜技術；加強中醫(yī)藥特色優(yōu)勢建設、提高中醫(yī)藥服務覆蓋面；提高中醫(yī)藥健康管理服務能力，構建基層面向社區(qū)的中醫(yī)藥健康服務體系；配備中醫(yī)藥設施設備，促進中醫(yī)館快速發(fā)展。

數量指標：購置設備一批

質量指標：設備驗收合格率＝100%

時效指標：設備交付及時率≥95%

成本指標：成本節(jié)約率≤100%

社會效益指標：具有中國文化特色的中醫(yī)藥服務，對于傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)具有重要具有中國文化特色的中醫(yī)藥服務，對于傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)具有重要的意義 。

滿意度指標：居民滿意度≥95%

2.二院經費項目：

1）項目概述：保障基層醫(yī)療工作順利開展，強化區(qū)域內醫(yī)療救治體系，有效應對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。

2）實施主體：南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院

3）實施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預算安排：2023年預算安排322萬元。

5）績效目標和指標：

數量指標：采購專用材料、辦公設備及專用設備一批

質量指標：專用材料及設備合格率＝100%

時效指標：專用材料及設備交付及時率≥95%

成本指標：成本節(jié)約率≤100%

社會效益指標：保障基層醫(yī)療工作順利開展

滿意度指標：居民滿意度≥95%

3.二院事務經費項目：

1）項目概述：保障基層醫(yī)療機構順利運行，強化區(qū)域內醫(yī)療救治體系，有效應對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。

2）實施主體：南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院

3）實施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度預算安排：2023年預算安排54.12萬元

5）績效目標和指標：

數量指標：購置辦公用品一批

質量指標：經費支出規(guī)范性＝100%

時效指標：日常維護及時性＝100%

成本指標：成本節(jié)約率≤100%

社會效益指標：保障基層醫(yī)療工作順利開展

滿意度指標：居民滿意度≥95%

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費年初預算安排16萬元。其中：

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。

2.公務接待費1.0萬元，比上年增加0萬元。

3.公務用車運行維護費15萬元，比上年增加10.4萬元。增加的原因主要是：新購置一輛救護車及原購置車輛老舊，導致維修費等公車運行費增加。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  南昌市第二中西醫(yī)結合醫(yī)院2023年預算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。