目    錄

第一部分  南昌牙病防治所概況 

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌牙病防治所2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 南昌牙病防治所2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌牙病防治所概況

一、單位主要職責(zé)

南昌牙病防治所目前開設(shè)口內(nèi)口外科、口腔正畸科、口腔修復(fù)等科室，開展各種常規(guī)口腔疾病的診治。是省、市職工醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：從事口腔相關(guān)疾病的預(yù)防咨詢、診斷及治療工作；面向社會(huì)科普宣傳口腔衛(wèi)生保健知識(shí)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

南昌牙病防治所2023年的主要工作任務(wù)是：1、加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，規(guī)范日常行為，提升工作效能。緊扣自身工作職能，弘揚(yáng)職業(yè)道德，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，強(qiáng)調(diào)醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量，檢查醫(yī)護(hù)人員職責(zé)執(zhí)行情況，對(duì)不合格表現(xiàn)進(jìn)行徹底整改，鞏固完善治理不正之風(fēng)的長(zhǎng)效機(jī)制。提升專業(yè)技能水平、優(yōu)化服務(wù)流程、改善服務(wù)態(tài)度、提升群眾滿意度，將踐行群眾路線融會(huì)于實(shí)踐中并體現(xiàn)在患者的滿意度上，切實(shí)保障人民群眾健康權(quán)益。2、加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。（1）完善患者《知情同意書》。根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律規(guī)定，結(jié)合單位的實(shí)際，充分尊重患者的知情權(quán)、同意權(quán)和選擇權(quán)，詳細(xì)告知患者疾病診斷、治療、用藥、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用等事項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)患者的健康權(quán)益。（2）進(jìn)一步完善醫(yī)患溝通制度。牢固樹立“以患者為中心”的服務(wù)理念，用通俗易懂的語(yǔ)言主動(dòng)加強(qiáng)與患者的溝通，耐心向患者交代或解釋病情，傾聽患者的意見，積極主動(dòng)改進(jìn)工作，做到讓前來(lái)就診的患者滿意。3、引進(jìn)數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備，提高醫(yī)療水平，增加醫(yī)療競(jìng)爭(zhēng)力。為了提升醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療水平，根據(jù)口腔診療的需要，明年擬將引進(jìn)一批先進(jìn)數(shù)字化口腔醫(yī)療設(shè)備，適時(shí)開展新的診療項(xiàng)目，促進(jìn)診療水平的提高，發(fā)揮更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。4、引進(jìn)、培養(yǎng)人才促發(fā)展。一是通過(guò)提高福利待遇留住人才；二是鼓勵(lì)和支持醫(yī)務(wù)人員參加成人教育繼續(xù)學(xué)習(xí)；三是繼續(xù)把臨床業(yè)務(wù)骨干送至省內(nèi)外三甲醫(yī)院進(jìn)行專業(yè)技術(shù)進(jìn)修，打造人才梯隊(duì)建設(shè)，建立一支醫(yī)德高尚、技術(shù)精湛的人才隊(duì)伍。在提高服務(wù)能力、拓展業(yè)務(wù)能力上下功夫，不斷提升我所醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)技能水平和服務(wù)水平，擴(kuò)大口腔科的經(jīng)營(yíng)范圍，將口腔醫(yī)療事業(yè)做大做強(qiáng)。

三、單位基本情況

南昌牙病防治所共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：南昌牙病防治所1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)0個(gè)：東湖區(qū)0；公益一類事業(yè)單位0個(gè)：東湖區(qū)0；公益二類事業(yè)單位1個(gè)：東湖區(qū)1；自收自支事業(yè)單位0個(gè)：東湖區(qū)0。

編制人數(shù)17人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制17人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；離休人員0人，退休人員21人。在校學(xué)生 0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌牙病防治所2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌牙病防治所收入預(yù)算總額為481.63萬(wàn)元，比上年減少382.73萬(wàn)元，下降44.2%；其中：財(cái)政撥款收入71.65萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入409.98萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌牙病防治所支出預(yù)算總額為481.63萬(wàn)元，比上年減少382.73萬(wàn)元，下降44.2%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出339.87萬(wàn)元，包括工資福利支出275.87萬(wàn)元，日常公用支出13.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.56萬(wàn)元；項(xiàng)目支出（牙防所經(jīng)費(fèi)）141.76萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出86.76萬(wàn)元，資本性支出55萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元；外交0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出439萬(wàn)元，住房保障支出21.27萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出275.87萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.2%；商品和服務(wù)支出100.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.8%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.4%，資本性支出55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的11.4%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌牙病防治所財(cái)政撥款支出預(yù)算71.65萬(wàn)元，較上年增加22.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.1%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%；教育0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.1%；其他專科醫(yī)院61.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的86%；住房公積金4.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.7%。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為13.44萬(wàn)元。較上年增加13.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加的原因主要是我單位上一年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年南昌牙病防治所政府采購(gòu)預(yù)算共安排55萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算0萬(wàn)元， 工程預(yù)算0萬(wàn)元， 服務(wù)預(yù)算55萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

1.牙防所經(jīng)費(fèi)：

1）項(xiàng)目概述：南昌牙病防治所醫(yī)療業(yè)務(wù)日常支出，包括衛(wèi)生材料的采購(gòu)和職工中餐費(fèi)，以及專用設(shè)備和辦公設(shè)備的采買。

2）實(shí)施主體：南昌牙病防治所

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：108萬(wàn)元

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：牙防所全年公用經(jīng)費(fèi)≤108萬(wàn)元

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性＝100%

時(shí)效指標(biāo)：日常維修及時(shí)性＝100%

成本指標(biāo)：成本控制率≤100%

社會(huì)效益指標(biāo)：保障牙防所工作順利開展＝100%

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%

2.牙防所事務(wù)經(jīng)費(fèi)：

1）項(xiàng)目概述：南昌牙病防治所日常開展的業(yè)務(wù)支出，包括一般公用經(jīng)費(fèi)支出和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的撥付。

2）實(shí)施主體：南昌牙病防治所

3）實(shí)施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：33.76萬(wàn)元

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：全年公用經(jīng)費(fèi)≤33.76萬(wàn)元

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性＝100%

時(shí)效指標(biāo)：日常維修及時(shí)性＝100%

成本指標(biāo)：全年完成業(yè)務(wù)＞200萬(wàn)元

社會(huì)效益指標(biāo)：保障牙防所工作順利開展＝100%

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.00萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是：無(wú)。

2.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元。增加的原因主要是：業(yè)務(wù)活動(dòng)的需求。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是：無(wú)。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是：無(wú)。

第三部分  南昌牙病防治所2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各單位（不含人力資源社會(huì)保障單位）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的支出。政府各單位對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康單位所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康單位所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康單位所屬精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康單位所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康單位所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康單位所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2023-02-22(1)
牙防所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表1
牙防所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2