東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

主要職責是：我中心依據(jù)《中華人民共和國母嬰保健法》、《國務(wù)院關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的指導意見》。堅持“以保健為中心、以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼計生工作方針，為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)；承擔計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓等任務(wù);開展婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等工作。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

主要工作任務(wù)是：2023年，進一步貫徹落實《母嬰保健法》、《婦女兒童發(fā)展綱要》，根據(jù)市婦幼健康服務(wù)工作要求，將全面布署2023年婦幼健康服務(wù)工作。

1、進一步按照國家、省《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求規(guī)范開展孕產(chǎn)婦、兒童健康管理項目工作，在2022年基礎(chǔ)上，確保系統(tǒng)管理率有所提高，管理質(zhì)量進一步提升。定期開展孕產(chǎn)婦、兒童保健的技能培訓和婦幼健康工作督查指導。進一步完善管理質(zhì)量。加強產(chǎn)婦、新生兒的產(chǎn)后訪視，提高群眾滿意度；加強對街道、社區(qū)兩級的督查指導和保健人員的培訓，完善各項基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)報表；加強對各社區(qū)中心婦幼保健人員業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。

2、按照國家婚前保健規(guī)范要求，扎實做好婚檢工作，更加注重婚檢質(zhì)量，提高疾病的檢出率；扎實實施宮頸、乳腺兩癌篩查項目、預(yù)防艾滋病母嬰傳播項目、增補葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項目、兒童營養(yǎng)監(jiān)測項目等項目工作。

3、進一步優(yōu)化規(guī)范《出生醫(yī)學證明》業(yè)務(wù)流程。區(qū)婦計中心按照《出生醫(yī)學證明》管理規(guī)范的要求，優(yōu)化規(guī)范《出生醫(yī)學證明》流程，為群眾提供方便快捷的辦證服務(wù)。

4、進一步按照國家、省、市的規(guī)范要求，落實婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計報告制度，開展婦幼信息管理，按時上報報表、做好年報數(shù)據(jù)的分析。

5、進一步加大宣傳力度，充分利用各種群眾喜聞樂見的形式，開展民生項目宣傳。積極向省、市級刊物媒體網(wǎng)絡(luò)投稿，提升婦幼項目的知曉率和群眾滿意度。

6、建立健全各項規(guī)章制度，嚴格落實八項規(guī)定，加強行風建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新服務(wù)模式規(guī)范服務(wù)行為，加強效能建設(shè)和內(nèi)部管理，開展黨務(wù)公開、政務(wù)公開、財務(wù)公開。

7、計劃招聘3名專業(yè)技術(shù)人員（主要是兒科醫(yī)生、婦產(chǎn)科醫(yī)生、B超醫(yī)生），對單位專業(yè)技術(shù)人員輪訓一遍，為全區(qū)婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)。

8、改造中心業(yè)務(wù)用房，按“以服務(wù)人群為中心”理念，根據(jù)服務(wù)人群特點，充分體現(xiàn)婦幼健康服務(wù)特色，重新規(guī)劃婦女保健科、兒童保健科科室布局，重點對醫(yī)療環(huán)境和設(shè)施進行裝修改造，打造婦女和兒童喜聞樂見的溫馨服務(wù)環(huán)境。添置必要的婦幼保健服務(wù)設(shè)備，加強軟件建設(shè)，提升服務(wù)功能。

三、單位基本情況

2023年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心共有預(yù)算單位 1個。公益一類事業(yè)單位1個。

編制人數(shù)44人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制44人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)40人，包括行政人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；離休人員0人，退休人員66人。在校學生     0人，其中：高等學校0人，中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分   東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1349.96萬元，比上年減少73.27萬元，下降5.4%；其中：財政撥款收入881.37萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入10萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1349.96萬元，比上年減少73.27萬元，下降5.4%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出669.20萬元，包括工資福利支出552.09萬元，日常公用支出38.40萬元，對個人和家庭的補助78.71萬元；項目支出680.76萬元，包括行政事業(yè)性項目支出680.76萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出70.50萬元，占支出預(yù)算總額的5.2%；衛(wèi)生健康支出1215.54萬元，占支出預(yù)算總額的90.1%；住房改革支出63.92萬元，占支出預(yù)算總額的4.7%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出552.09萬元，占支出預(yù)算總額的40.9%；對個人和家庭的補助78.71萬元，占支出預(yù)算總額的5.8%；商品和服務(wù)支出38.40萬元，占支出預(yù)算總額的2.8%；其他運轉(zhuǎn)類435.76萬元，占支出預(yù)算總額的32.3%；特定目標類245.00萬元，占支出預(yù)算總額的18.2%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算881.37萬元，較上年增加58.14萬元，增長6.60%；具體情況是：社會保障和就業(yè)支出70.5萬元，占支出預(yù)算總額的5.2%；婦幼保健746.95萬元，占支出預(yù)算總額的55.3%；住房保障支出63.92萬元，占支出預(yù)算總額的4.7%。

（四）政府性基金情況

本中心2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本中心2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本中心無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況說明

2023年本中心政府采購預(yù)算共安排230萬元，其中：貨物預(yù)算120萬元， 工程預(yù)算99.05萬元， 服務(wù)預(yù)算10.95萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中：救護用車1輛。

（九）項目績效情況

1.婦保經(jīng)費項目：

1）項目概述：為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)經(jīng)費。

2）實施主體：本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童。

3）實施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：176.23萬元

5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：完成檢查人數(shù)≥2523人

質(zhì)量指標：達標率≥95%

時效指標：一年

成本指標：宣傳冊成本3萬元

社會效益指標：減少了婦女兒童常見發(fā)病率

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

2.婦保基本公用項目：

1）項目概述：為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力項目。

2）實施主體：本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童。

3）實施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：216.11萬元

5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：服務(wù)人群數(shù)量6023人

質(zhì)量指標：服務(wù)水平達標率≥92%

時效指標：一年

成本指標：宣傳成本5萬元

社會效益指標：隨著從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平的提高，社會影響能力也在不斷上升。

滿意度指標：群眾滿意度≧95%

3.婦保計生項目經(jīng)費項目：

1）項目概述：幫助婦女兒童健康脫貧。

2）實施主體：本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童。

3）實施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：43.42萬元

5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：體檢人數(shù)增長率≥20%

質(zhì)量指標：檢查達標率≥80%

時效指標：1年

成本指標：宣傳成本2萬元

社會效益指標：減少了婦女兒童看病難的問題。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

4.托育機構(gòu)工作經(jīng)費項目：

1）項目概述：0-3歲嬰幼兒托育中心房租，解決了嬰幼兒活動場所優(yōu)質(zhì)環(huán)境，有利開發(fā)兒童智力。

2）實施主體：0-3歲嬰幼兒及家屬。

3）實施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：15萬元

5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：租賃場所內(nèi)的房屋設(shè)施10個

質(zhì)量指標：房屋設(shè)施合格率≥100%

時效指標：1年

成本指標：宣傳成本2萬元

社會效益指標：解決了0-3歲嬰幼兒活動場所

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

5.0-3歲托育項目工作經(jīng)費項目：

1）項目概述：為群眾提供普惠式育兒服務(wù)。

2）實施主體：0-3歲嬰幼兒及家屬

3）實施周期：1年

4）年度預(yù)算安排：230萬元

5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：面積693平方米

質(zhì)量指標：基本設(shè)施合格率≥100%

時效指標：1年

成本指標：宣傳成本6萬元

社會效益指標：以群眾需求為導向，推進嬰幼兒照護服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排17.80萬元。其中：

1.    因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

2.    公務(wù)接待費1.8萬元。

3.公務(wù)用車運行維護費16萬元，比上年增加（減少）0萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

 

第三部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

附件2-1：

收支預(yù)算總表

填報單位：南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                  單位：萬元

注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

單位收入總表

填報單位： 南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                                    單位：萬元                                                    

附件2-3：

單位支出總表

填報單位：   南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                       單位：萬元                                                                     

支出功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	70.50	70.50
2100403	婦幼保健機構(gòu)	1,215.54	534.78	680.76
2210201	住房公積金	63.92	63.92

附件2-4：

財政撥款收支總表

填報單位：     南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                            單位：萬元                                                                

附件2-5：

一般公共預(yù)算支出表

填報單位： 南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                         單位：萬元                                                                        

附件2-6：

一般公共預(yù)算基本支出表

填報單位：     南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                     單位：萬元                                                                      

附件2-7：

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

填報單位：     南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                           單位：萬元                                                                     

單位編碼	單位名稱	合計	因公出國（境）費			公務(wù)接待費	公務(wù)用車 運行維護費	公務(wù)用車 購置
			小計	一般公務(wù)出國（境）費	高等院校和科研院 所學術(shù)交流合作出 國（境）費
*	求米	1	2	3		5	6
153005	南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心	17.80				1.80	16

注： 若為空表，則為該單位（單位） 無 "三公 "經(jīng)費支出

附件2-8：

政府性基金預(yù)算支出表

填報單位：     南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                    單位：萬元                                                                         

支出功能分類科目		2023年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
			2	3

注： 若為空表，則為該單位（單位） 無政府性基金收支

附件2-9：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

填報單位：    南昌市東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心                                          單位：萬元                                                                  

注： 若為空表 ，則為該單位 （單位） 無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

附件3-1：

2023年單位整體支出績效目標表

本表為空時，說明本單位無整體支出績效。