東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)衛(wèi)生健康委員會是主管有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育工作的區(qū)政府(區(qū)委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:

(一)貫徹落實國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織實施省市衛(wèi)生健康事業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)實施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,組織編制與實施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。 

(二)貫徹執(zhí)行國家疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃,制定與落實全區(qū)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(三)負(fù)責(zé)組織與實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。在省、市衛(wèi)生健康委員會的指導(dǎo)下開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。

(四)貫徹落實國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)組織擬訂并實施全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)與落實基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化,健全與完善全區(qū)運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督與實施國家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法,組織實施國家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門組織與實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,健全醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄。

(六)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

(七)負(fù)責(zé)完善全區(qū)生育政策措施,組織實施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施。制定與監(jiān)督實施全區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。制定與組織實施全區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,實施全區(qū)計劃生育健康促進(jìn)計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。

(八)組織建立全區(qū)計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。制定全區(qū)流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

(九)組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善全區(qū)住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。

(十)組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

(十一)承擔(dān)全區(qū)愛國衛(wèi)生工作,組織協(xié)調(diào)全區(qū)健康創(chuàng)建工作和病媒生物防制工作。

(十二)負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

(十三)制定全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,將其納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),并組織實施。

(十四)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與實施全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可、審批、審核、登記發(fā)證工作的監(jiān)督管理,承擔(dān)職權(quán)范圍內(nèi)的行政許可、審批、審核、注冊登記及有關(guān)證照的發(fā)放管理。

(十五)負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

(十六)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(十七)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)。

(十八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會共有預(yù)算單位

1個,包括:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會本級。

編制人數(shù)小計 21人,其中:行政編制人數(shù) 11  人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)  0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10 人。實有人數(shù)小計11 人,其中:在職人數(shù)小計  11人,行政在職人數(shù) 9 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 2人。離休人數(shù)小計  0  人,退休人數(shù)小計 24  人。

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額為     3870.87萬元,較上年預(yù)算安排增加  1237.24萬元;財政撥款收入3183.97  萬元,較上年預(yù)算安排增加575.9 萬元;其他收入 686.9 萬元,較上年預(yù)算安排增加 661.34 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0  萬元,較上年預(yù)算安排增加0   萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會支出預(yù)算總額為     3870.87萬元,較上年預(yù)算安排增加 1237.24  萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出 327.3 萬元,較上年預(yù)算安排減少 262.23 萬元;其中:工資福利支出     306.18萬元,商品和服務(wù)支出 20.44  萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助  0.69  萬元,資本性支出 0   萬元。項目支出 3543.57  萬元,較上年預(yù)算安排增加1499.47 萬元;其中:工資福利支出  0  萬元,商品和服務(wù)支出  2116.87  萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 0   萬元,資本性支出   750  萬元,其他相關(guān)支出 676.7 萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 13.52  萬元,較上年預(yù)算安排增加2.88 萬元;衛(wèi)生健康支出  3170.52  萬元,較上年預(yù)算安排增加 570.87萬元;住房保障支出  23.34   萬元,較上年預(yù)算安排減少13.2 萬元;其他支出 676.7 萬元,較上年預(yù)算安排增加 676.7  萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出  306.18  萬元,較上年預(yù)算安排減少 251.19 萬元;商品和服務(wù)支出  2137.31萬元,較上年預(yù)算安排增加 568.43 萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.69  萬元,較上年預(yù)算安排減少9.18  萬元;資本性支出750 萬元,較上年預(yù)算安排增加 252.49 萬元;其他相關(guān)支出 676.7  萬元,較上年預(yù)算安排增加 676.7  萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會財政撥款支出預(yù)算總額為 3183.97萬元,較上年預(yù)算安排增加  575.9 萬元;

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 13.52  萬元,衛(wèi)生健康支出 3160.32  萬元,住房保障支出10.14 萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出317.18萬元,較上年預(yù)算安排減少 246.79 萬元;其中:工資福利支出   306.18萬元,商品和服務(wù)支出 10.24萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.69  萬元,資本性支出0萬元。項目支出2866.87萬元,較上年預(yù)算安排增加 822.77  萬元;其中:商品和服務(wù)支出2116.87  萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助  0   萬元,資本性支出  750   萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 3170.52  萬元,比2021年預(yù)算增加  570.87  萬元,增長 22 %，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費金額取“一般公共預(yù)算基本支出表”中的“公用經(jīng)費”數(shù)字：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費金額取“一般公共預(yù)算基本支出表”中的“公用經(jīng)費”數(shù)字。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  602.5  萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 492.5 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算  110萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛 0輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)  0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:   無     。

(九)項目情況說明(部門本級)

1.疾病防治項目

1)項目概述:對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的可疑結(jié)核病人報告和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心病人管理。

2)立項依據(jù):《江西省遏制結(jié)核病行動計劃(2019-2022)》行動實施方案及《南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實施方案》。

3)實施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4)實施方案:縣級財政部門按照當(dāng)?shù)厝丝诳倲?shù)每人每年不少于0.5元的標(biāo)準(zhǔn)將標(biāo)準(zhǔn)將結(jié)核病防治經(jīng)費納入預(yù)算。

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排4.5萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

2.愛國衛(wèi)生項目

1)項目概述:為使全區(qū)外環(huán)境蚊蠅及老鼠密度控制在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),消除疾病傳播危害,傳播科學(xué)理念,增強(qiáng)居民病媒生物防制的能力,提高了居民群眾除害滅病、預(yù)防疾病的知識知曉率。

2)立項依據(jù):《南昌市人民政府令第141號》

3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

4)實施方案:全區(qū)范圍內(nèi),按照“塊塊為主,條條保證,條塊結(jié)合”的形式,全面整治轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,治理“四害”孳生地。

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排97.73萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

3.基本公共衛(wèi)生項目

1)項目概述:國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,也是我國公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。基本公共衛(wèi)生服務(wù)是各級財政共同提供經(jīng)費保障,是黨和政府實施的惠民政策,項目本質(zhì)就是政府購買公共衛(wèi)生服務(wù),交由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施,讓居民享受國家基本衛(wèi)生保健制度。這是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項十分重要的內(nèi)容,是黨和政府又一項惠民工程,是落實“預(yù)防為主,普及健康”衛(wèi)生方針的大事。

2)立項依據(jù)

《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》(中發(fā)〔2009〕6 號)、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案(2009-2011 年)的通知》(國發(fā)〔2009〕12 號)、《衛(wèi)生部、財政部、國家人口和計劃生育委員會關(guān)于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見》〔衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70 號〕、《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》(第三版)。

3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

4)實施方案:(贛衛(wèi)基層字[2021]8 號)關(guān)于印發(fā) 2021 年度江西省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排588.04萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo):通過實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實施干預(yù),減少主要健康危險因素,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。

績效指標(biāo):詳細(xì)見附表

4.結(jié)核病防治項目

1)項目概述:堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、全社會協(xié)同、大眾參與的防治機(jī)制,疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、結(jié)核定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合的服務(wù)體系,完善醫(yī)療保障政策,減輕患者負(fù)擔(dān)。

2)立項依據(jù):南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實施方案》的通知。

3)實施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4)實施方案:南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實施方案

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排28.67萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

5.計劃生育事業(yè)費項目

1)項目概述:為加快城市現(xiàn)代化建設(shè),推進(jìn)城市化進(jìn)程,提高城市知名度為提高東湖區(qū)計劃生育和健康教育宣傳,計劃生育公共服務(wù)、人口健康信息化建設(shè)(出生人口監(jiān)測)、流動人口管理、計生干部培訓(xùn)、政策法規(guī)、計劃生育宣傳、計生工具管理發(fā)放等。

2)立項依據(jù):關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度試點方案(試行)》的通知;江西省財政廳印發(fā)關(guān)于對全省獨生子女死亡的計劃生育特殊家庭發(fā)放一次性撫慰金的實施意見等。

3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

4)實施方案:加強(qiáng)計劃生育基層基礎(chǔ)制度化、規(guī)范化建設(shè),建立部門信息互通共享機(jī)制,推進(jìn)計劃生育服務(wù)管理轉(zhuǎn)型發(fā)展; 落實計劃生育利導(dǎo)政策,解決計劃生育特殊困難家庭的實際困難,讓政策惠及廣大計劃生育家庭;開展 3 歲以下托育機(jī)構(gòu)建設(shè)工作,落實全面三孩政策配套政策與措施; 計生宣傳,愛心保險及純女戶二女戶保險。

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排1158.12萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

6老齡健康宣傳經(jīng)費項目

1)項目概述:鼓勵養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與周邊的各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主)開展多種形式的協(xié)議合作,建立健全協(xié)作機(jī)制,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開通預(yù)約就診綠色通道;依托社區(qū)各類服務(wù)和信息網(wǎng)絡(luò)平臺,實現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的無縫對接。

2)立項依據(jù):《江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)生計生委等部門關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實施意見》(贛府廳發(fā)[2016]40 號)和《南昌市推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實施方案》。關(guān)于下發(fā)《東湖區(qū)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實施方案》的通知

3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

4)實施方案:基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展巡診服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋;全科醫(yī)生、社區(qū)醫(yī)生對所有的街道(鎮(zhèn)、管理處)老年人簽約服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋;醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為老年人提供掛號、就醫(yī)等便利服務(wù)的綠色通道實現(xiàn)全覆蓋,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以不同形式為入住老年人提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋。65 歲以上老年人健康管理率達(dá)到 70%以上。一批有質(zhì)量的社會辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)蓬勃發(fā)展,基本適應(yīng)老年人多樣化健康養(yǎng)老服務(wù)需求。   5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排6萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

7.慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)項目

1)項目概述:進(jìn)一步完善覆蓋全區(qū)的慢性病防治服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合防治工作機(jī)制,建立慢性病監(jiān)測與信息管理制度,提高慢性病防治能力,努力構(gòu)建社會支持環(huán)境,落實部門職責(zé),降低人群慢性病危險因素水平,減少過早死亡和致殘,控制由慢性病造成的社會經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)水平。

2)立項依據(jù):《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理辦法的通知》國衛(wèi)辦疾控發(fā)[2016]44 號、《關(guān)于印發(fā) 2020 年中央財政重大傳染病防控補(bǔ)助艾滋病防治、慢性非傳染性疾病、結(jié)核病防治和擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃項目資金分配使用方案的通知》贛衛(wèi)疾控字〔2020〕15 號文件。

3)實施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4)實施方案:《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系》、《東湖區(qū)慢性病示范區(qū)績效管理辦法》,成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組、各部門均配備聯(lián)絡(luò)員,建立領(lǐng)導(dǎo)小組會議、聯(lián)絡(luò)員會議、聯(lián)合督導(dǎo)工作制度  

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排243.18萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

8.社區(qū)服務(wù)中心租賃費項目

1)項目概述:為了更好地服務(wù)東湖區(qū)居民、提升服務(wù)能力,創(chuàng)造良好的就醫(yī)環(huán)境,確保中心用房公有化、固定化建設(shè)工作的順利開展。

2)立項依據(jù):《關(guān)于印發(fā)南昌市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房建設(shè)方案的通知》(洪府廳發(fā)〔2010〕157號)   3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

4)實施方案:根據(jù)租房合同核定對社區(qū)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房租賃費補(bǔ)助,確保社區(qū)服務(wù)中心工作順利開展。

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排50萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

9.衛(wèi)生監(jiān)測費和預(yù)防性體檢項目

1)項目概述:開展預(yù)防性體檢、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)測、公共場所監(jiān)測和水質(zhì)監(jiān)測等工作。

2)立項依據(jù):《財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)收費有關(guān)政策的通知》和《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》2016 年修訂版

3)實施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防和控制中心

4)實施方案:包括從業(yè)人員健康體檢;醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)測;公共場所監(jiān)測;水質(zhì)監(jiān)測;免疫規(guī)劃規(guī)范化管理等 。

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排400萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

10.托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費項目

1)項目概述:加強(qiáng)嬰幼兒家庭養(yǎng)育照護(hù)的支持和指導(dǎo),探索托育與學(xué)前教育一體化建設(shè),推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)供給。

2)立項依據(jù):南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南昌市 3 歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系建設(shè)實施方案的通知;江西省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn) 3 歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實施意見(贛府廳發(fā)〔2020〕6 號)

3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

4)實施方案:制定方案,政府引導(dǎo)、部門聯(lián)動、多方參與、普惠優(yōu)先的指導(dǎo)思想,建立屬地為主,主體多元、管理規(guī)范、質(zhì)量保證的嬰幼兒照護(hù)體系機(jī)制。

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排15萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

11.艾滋病防治項目

1)項目概述:通過一系列現(xiàn)場宣傳活動,普及大眾對艾滋病的防治知識、防治策略的認(rèn)知,減少艾滋病在人群中的傳播。 2)立項依據(jù):轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)《江西省遏制艾滋病傳播實施方案(2019-2022 年)》的通知;關(guān)于進(jìn)一步做好我省第四輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)工作的通知。

3)實施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4)實施方案:轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)《江西省遏制艾滋病傳播實施方案(2019-2022 年)》的通知;關(guān)于進(jìn)一步做好我省第四輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)工作的通知 。

5)實施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度預(yù)算安排:2022年度預(yù)算安排6.75萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 10.2 萬元,其中:

因公出國  0 萬元,比上年增  0  萬元,主要原因是:  無變化   

公務(wù)接待  10.2  萬元,比上年減 0  萬元,主要原因是: 無變化   。

公務(wù)用車運行  0  萬元,比上年增   0  萬元,主要原因是:  無變化   。

公務(wù)用車購置  0萬元,比上年增  0萬元,主要原因是: 無變化    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或者業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 (艾滋病防治項目)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(愛國衛(wèi)生工作專項經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(東湖區(qū)疾病防治經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(東湖區(qū)結(jié)核病防治)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(基本公共衛(wèi)生服務(wù))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(計劃生育事業(yè)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(老齡健康宣傳經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(社區(qū)服務(wù)中心租賃費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(衛(wèi)生監(jiān)測費和預(yù)防性體檢項目)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)衛(wèi)健委本級