東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)部門

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)是主管有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的區(qū)政府(區(qū)委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施省市衛(wèi)生健康事業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,組織編制與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。 

(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃,制定與落實(shí)全區(qū)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施,制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(三)負(fù)責(zé)組織與實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。在省、市衛(wèi)生健康委員會(huì)的指導(dǎo)下開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

(四)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)與落實(shí)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化,健全與完善全區(qū)運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督與實(shí)施國(guó)家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法,組織實(shí)施國(guó)家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門組織與實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,健全醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄。

(六)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

(七)負(fù)責(zé)完善全區(qū)生育政策措施,組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施。制定與監(jiān)督實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。制定與組織實(shí)施全區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。

(八)組織建立全區(qū)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。制定全區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

(九)組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善全區(qū)住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

(十)組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

(十一)承擔(dān)全區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生工作,組織協(xié)調(diào)全區(qū)健康創(chuàng)建工作和病媒生物防制工作。

(十二)負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查,參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

(十三)制定全區(qū)中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,將其納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),并組織實(shí)施。

(十四)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可、審批、審核、登記發(fā)證工作的監(jiān)督管理,承擔(dān)職權(quán)范圍內(nèi)的行政許可、審批、審核、注冊(cè)登記及有關(guān)證照的發(fā)放管理。

(十五)負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

(十六)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(十七)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)。

(十八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年的主要工作任務(wù):

一是加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控。堅(jiān)決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理和松勁心態(tài),把牢關(guān)鍵關(guān)口、提升應(yīng)對(duì)能力、深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),提升監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)能力、健全重大疫情救治體系,堅(jiān)決守住全區(qū)不再發(fā)生本地新的疫情、區(qū)內(nèi)不再發(fā)生擴(kuò)散病例的底線,切實(shí)為人民健康織緊織密“防護(hù)網(wǎng)”、筑牢筑實(shí)“隔離墻”

二是補(bǔ)短板夯基石。要加大公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底薄弱,此次新冠肺炎疫情處置更加突顯出基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員不足、能力不足、儲(chǔ)備不足及應(yīng)急狀態(tài)下設(shè)備無(wú)法滿足工作要求的問(wèn)題,下一步針對(duì)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)存在的公共衛(wèi)生人員缺口大,隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題, 及時(shí)補(bǔ)齊短板,有效落實(shí)《傳染病防治法》有關(guān)職責(zé)。

三是抓項(xiàng)目促發(fā)展。著力推進(jìn)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院發(fā)熱診室建設(shè),推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)項(xiàng)目、中醫(yī)館建設(shè)項(xiàng)目、公園中心預(yù)防接種門診部、區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育中心、區(qū)疾控中心服務(wù)能力建設(shè)提升項(xiàng)目進(jìn)程;大力推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)改工作、0-3歲嬰幼兒照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。  

四強(qiáng)基礎(chǔ)惠民生。一是加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè),提升衛(wèi)健服務(wù)能力。積極開展系統(tǒng)人才技術(shù)培訓(xùn),提升衛(wèi)健人員的服務(wù)能力;加大家庭醫(yī)生項(xiàng)目宣傳,廣泛開展政策宣傳活動(dòng)。規(guī)范家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理,不斷加強(qiáng)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)宣傳,提高家庭醫(yī)生簽約履約率,通過(guò)開展健康體檢、家庭醫(yī)生巡診活動(dòng)等,為居民提供義診咨詢、健康體檢,開展日常健康隨訪,加強(qiáng)健康指導(dǎo),提高履約率,從而提高了居民對(duì)家庭醫(yī)生簽約的滿意率。二是繼續(xù)優(yōu)化“十五分鐘”便民圈。持續(xù)推進(jìn)“1+5+X”社區(qū)鄰里中心建設(shè),做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,加強(qiáng)績(jī)效考核和資金管理,推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)內(nèi)涵建設(shè),全面推進(jìn)健康東湖建設(shè)。三是開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)。各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及揚(yáng)子洲衛(wèi)生院按國(guó)家、省、市精神開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”工作自評(píng),按國(guó)家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)指南要求積極提升基層服務(wù)能力、改善服務(wù)質(zhì)量,改善群眾就醫(yī)體驗(yàn)。四是全面優(yōu)化計(jì)劃生育服務(wù)與管理。全面落實(shí)計(jì)生利導(dǎo)惠民政策。認(rèn)真做好城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)審核和發(fā)放工作,做好特殊家庭扶助保障工作。

三、部門基本情況

區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)共有預(yù)算單位8個(gè),包括委機(jī)關(guān)和7個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì);參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個(gè);全額撥款事業(yè)單位3個(gè):東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生計(jì)委綜合監(jiān)督執(zhí)法局、東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心;差額補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè);南昌牙病防治所、南昌市第八人民醫(yī)院、南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、揚(yáng)子洲衛(wèi)生院;自收自支事業(yè)單位0個(gè)。編制人數(shù)329人,其中;行政編制11人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制161人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制157人;自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)570人,其中:在職人數(shù)256人,包括行政人員8人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員126人;部分補(bǔ)助事業(yè)人員122人;自收自支事業(yè)人員0人;離休人員2人;退休人員310人;長(zhǎng)贍人員1人;遺屬人員1人。

第二部分 衛(wèi)健委2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)收入預(yù)算總額為13101.00萬(wàn)元,比上年增加2568.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.38%。其中:財(cái)政撥款收入5008.03萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1902.54萬(wàn)元;其他收6190.43萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)支出預(yù)算總額為13101.00萬(wàn)元, 比上年增加2568.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.38%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出10970.63萬(wàn)元,包括工資福利支出4249.28萬(wàn)元、日常公用支出6652.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.62萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2130.37萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出2130.37萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出309.10萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出12375.00萬(wàn)元;住房保障支出416.90萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出4249.28萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的32.4%;商品和服務(wù)支出7085.31萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的54.1%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.62萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.5%;資本性支出1697.79萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的13.0%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算5008.03萬(wàn)元,較上年減少1781.67萬(wàn)元,下降26.2%。具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出194.69萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的3.9%;衛(wèi)生健康支出4598.24萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的91.8%;住房保障支出215.10萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的4.3%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無(wú)政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為12375萬(wàn)元,較上年增加2545.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.9%。增加原因主要是新進(jìn)人員,人員工資增加,疫苗成本提高。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我委政府采購(gòu)預(yù)算共安排2691.91萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算1898.91萬(wàn)元,工程預(yù)算79萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算714萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,部門共有車輛12輛,其中,一般公務(wù)用車10輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛。  

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),具體為:

1.疾病防治項(xiàng)目:核算醫(yī)療機(jī)構(gòu)的可疑結(jié)核病人報(bào)告和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心病人管理。

2.愛國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目:核算外環(huán)境消殺,滅蚊蠅及老鼠。

3.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目:政府購(gòu)買公共衛(wèi)生服務(wù),交由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施,讓居民享受國(guó)家基本衛(wèi)生保健制度。

4.結(jié)核病防治項(xiàng)目:堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、全社會(huì)協(xié)同、大眾參與的防治機(jī)制,疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、結(jié)核定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合的服務(wù)體系,完善醫(yī)療保障政策,減輕患者負(fù)擔(dān)。

5.計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目:為加快城市現(xiàn)代化建設(shè),推進(jìn)城市化進(jìn)程,提高城市知名度為提高東湖區(qū)計(jì)劃生育和健康教育宣傳,計(jì)劃生育公共服務(wù)、人口健康信息化建設(shè)(出生人口監(jiān)測(cè))、流動(dòng)人口管理、計(jì)生干部培訓(xùn)、政策法規(guī)、計(jì)劃生育宣傳、計(jì)生工具管理發(fā)放等。

6.老齡健康宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目: 鼓勵(lì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與周邊的各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主)開展多種形式的協(xié)議合作,建立健全協(xié)作機(jī)制,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開通預(yù)約就診綠色通道;依托社區(qū)各類服務(wù)和信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的無(wú)縫對(duì)接。

7.社區(qū)服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目: 為了更好地服務(wù)東湖區(qū)居民、提升服務(wù)能力,創(chuàng)造良好的就醫(yī)環(huán)境,確保中心用房公有化、固定化建設(shè)工作的順利開展。

8.托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目: 加強(qiáng)嬰幼兒家庭養(yǎng)育照護(hù)的支持和指導(dǎo),探索托育與學(xué)前教育一體化建設(shè),推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)供給。

9.艾滋病防治項(xiàng)目: 通過(guò)一系列現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng),普及大眾對(duì)艾滋病的防治知識(shí)、防治策略的認(rèn)知,減少艾滋病在人群中的傳播。

10、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)政府購(gòu)買人員基本工資:核算社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)政府購(gòu)買人員基本工資

11、社區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)

12、衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(含辦公費(fèi)):衛(wèi)生監(jiān)督宣傳、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)和、第三方檢測(cè)、“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督”、辦公信息化管理、聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機(jī))相關(guān)費(fèi)用。

13、重大公共衛(wèi)生檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi):重大活動(dòng)、會(huì)議保障公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)費(fèi)用。

一級(jí)項(xiàng)目:疾病防治項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的可疑結(jié)核病人報(bào)告和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心病人管理。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:2021年度預(yù)算安排4.5萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):肺結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)<280人

質(zhì)量指標(biāo):患者治療成功率、肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者總體到位率、新病原學(xué)陽(yáng)性肺結(jié)核患者耐藥篩查率

時(shí)效指標(biāo):結(jié)核病防治工作督導(dǎo)及時(shí)完成率(每季度一次)

社會(huì)效益指標(biāo):結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率、開展“3.24世界防治結(jié)核病日”完成率

滿意度指標(biāo):結(jié)核病人滿意度

一級(jí)項(xiàng)目:愛國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:為使全區(qū)外環(huán)境蚊蠅及老鼠密度控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),消除疾病傳播危害,傳播科學(xué)理念,增強(qiáng)居民病媒生物防制的能力,提高了居民群眾除害滅病、預(yù)防疾病的知識(shí)知曉率。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:預(yù)算安排97.73萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):完成全區(qū)115個(gè)社區(qū)的外環(huán)境消殺

質(zhì)量指標(biāo):病媒生物防制除四害藥物發(fā)放率

時(shí)效指標(biāo):病媒生物防制完成及時(shí)性

成本指標(biāo):在預(yù)算范圍內(nèi)支出

生態(tài)效益指標(biāo):降低病媒生物密度

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度

一級(jí)項(xiàng)目:基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,也是我國(guó)公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。基本公共衛(wèi)生服務(wù)是各級(jí)財(cái)政共同提供經(jīng)費(fèi)保障,是黨和政府實(shí)施的惠民政策,項(xiàng)目本質(zhì)就是政府購(gòu)買公共衛(wèi)生服務(wù),交由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施,讓居民享受國(guó)家基本衛(wèi)生保健制度。這是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項(xiàng)十分重要的內(nèi)容,是黨和政府又一項(xiàng)惠民工程,是落實(shí)“預(yù)防為主,普及健康”衛(wèi)生方針的大事。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:預(yù)算安排574.1萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo):適齡人群國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率

質(zhì)量指標(biāo):高血壓患者規(guī)范管理率

時(shí)效指標(biāo):基本公衛(wèi)實(shí)施完成及時(shí)率

成本指標(biāo):成本控制率

社會(huì)效益指標(biāo):居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率

滿意度指標(biāo):居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意率

一級(jí)項(xiàng)目:結(jié)核病防治項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、全社會(huì)協(xié)同、大眾參與的防治機(jī)制,疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、結(jié)核定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合的服務(wù)體系,完善醫(yī)療保障政策,減輕患者負(fù)擔(dān)。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:預(yù)算安排28.37萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):肺結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)人數(shù)

質(zhì)量指標(biāo):耐藥結(jié)核病然納入治療率

時(shí)效指標(biāo):結(jié)核病防治工作督導(dǎo)及時(shí)完成率

社會(huì)效益指標(biāo):結(jié)核病防治核心知識(shí)知曉率

滿意度指標(biāo):結(jié)核病人滿意度

一級(jí)項(xiàng)目:計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:為加快城市現(xiàn)代化建設(shè),推進(jìn)城市化進(jìn)程,提高城市知名度為提高東湖區(qū)計(jì)劃生育和健康教育宣傳,計(jì)劃生育公共服務(wù)、人口健康信息化建設(shè)(出生人口監(jiān)測(cè))、流動(dòng)人口管理、計(jì)生干部培訓(xùn)、政策法規(guī)、計(jì)劃生育宣傳、計(jì)生工具管理發(fā)放等。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:預(yù)算安排1156.51萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):全區(qū)特扶對(duì)象、獎(jiǎng)扶對(duì)象發(fā)放數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo):符合條件的對(duì)象民生資金發(fā)放率

時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目完成及時(shí)率

成本指標(biāo):成本節(jié)藥率

社會(huì)效益指標(biāo):轄區(qū)居民對(duì)計(jì)生工作的知曉率

滿意度指標(biāo):幫扶對(duì)象滿意度(%)

一級(jí)項(xiàng)目:老齡健康宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:鼓勵(lì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與周邊的各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主)開展多種形式的協(xié)議合作,建立健全協(xié)作機(jī)制,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開通預(yù)約就診綠色通道;依托社區(qū)各類服務(wù)和信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的無(wú)縫對(duì)接。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:2021年度預(yù)算安排6萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):為老年人提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率

質(zhì)量指標(biāo):養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)可作為綜合性醫(yī)院收治老年人的后期康復(fù)護(hù)理場(chǎng)所合格率

時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目完成及時(shí)率

成本指標(biāo):成本節(jié)約率

社會(huì)效益指標(biāo):開展醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展宣傳政策覆蓋率

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度

 一級(jí)項(xiàng)目:社區(qū)服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:為了更好地服務(wù)東湖區(qū)居民、提升服務(wù)能力,創(chuàng)造良好的就醫(yī)環(huán)境,確保中心用房公有化、固定化建設(shè)工作的順利開展。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:預(yù)算安排50萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):社區(qū)服務(wù)中心數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo):租賃場(chǎng)地條件達(dá)標(biāo)率

時(shí)效指標(biāo):租賃場(chǎng)所到位及時(shí)性

成本指標(biāo):成本節(jié)約率

社會(huì)效益指標(biāo):基本公衛(wèi)政策宣傳居知曉率

滿意度指標(biāo):居民滿意度

一級(jí)項(xiàng)目:托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:加強(qiáng)嬰幼兒家庭養(yǎng)育照護(hù)的支持和指導(dǎo),探索托育與學(xué)前教育一體化建設(shè),推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)供給。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:2021年度預(yù)算安排20萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):普惠托育機(jī)構(gòu)數(shù)

質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目完成率

時(shí)效指標(biāo):補(bǔ)助資金發(fā)放到位及時(shí)率(%)

成本指標(biāo):成本節(jié)約率

社會(huì)效益指標(biāo):基本完善嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系逐步

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(%)

一級(jí)項(xiàng)目:艾滋病防治項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:通過(guò)一系列現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng),普及大眾對(duì)艾滋病的防治知識(shí)、防治策略的認(rèn)知,減少艾滋病在人群中的傳播。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:2021年度預(yù)算安排6.75萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo):活動(dòng)實(shí)施方案通過(guò)率

時(shí)效指標(biāo):活動(dòng)完成率

成本指標(biāo):艾滋病日現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)成本

社會(huì)效益指標(biāo):全人群檢測(cè)率

滿意度指標(biāo):公眾滿意度

一級(jí)項(xiàng)目:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)政府購(gòu)買人員基本工資

1、項(xiàng)目概述:建立能進(jìn)能出和激勵(lì)有效的人力資源管理制度,激勵(lì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為群眾提高更優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:2021年度預(yù)算安排268.88萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)政府購(gòu)買數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo):社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)最低工資保障覆蓋率(%)

時(shí)效指標(biāo):工資發(fā)放及時(shí)率

成本指標(biāo):成本控制率

社會(huì)效益指標(biāo):醫(yī)務(wù)人員公衛(wèi)知識(shí)知曉率(%)

滿意度指標(biāo):大眾人群艾滋病知曉

一級(jí)項(xiàng)目:社區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述:衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、東湖區(qū)疾控中心、揚(yáng)子洲衛(wèi)生院三個(gè)項(xiàng)目工程決算款

2、實(shí)施主體:衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、東湖區(qū)疾控中心、揚(yáng)子洲衛(wèi)生院

3、實(shí)施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度預(yù)算安排:2021年度預(yù)算安排100萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):業(yè)務(wù)用房裝修維修項(xiàng)目數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo):工程項(xiàng)目保證質(zhì)量

時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目?jī)?nèi)容完成及時(shí)

成本指標(biāo):成本節(jié)約率

社會(huì)效益指標(biāo):創(chuàng)造良好的服務(wù)環(huán)境

滿意度指標(biāo):群眾滿意度

一級(jí)項(xiàng)目:衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(含辦公費(fèi))

1、項(xiàng)目概述:衛(wèi)生監(jiān)督宣傳、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)和、第三方檢測(cè)、“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督”、辦公信息化管理、聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機(jī))相關(guān)費(fèi)用。

2、實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

3、實(shí)施周期:2021年01月01日至2021年12月31日

4、年度預(yù)算安排:81.77萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):反應(yīng)衛(wèi)生監(jiān)督宣傳、培訓(xùn)次數(shù),人才培養(yǎng)人數(shù),衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)和、第三方檢測(cè)次數(shù),“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督”、辦公信息化管理完成率,聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機(jī))人數(shù)。

質(zhì)量指標(biāo):組織各項(xiàng)工作質(zhì)量100%。

時(shí)效指標(biāo):各項(xiàng)工作在時(shí)效內(nèi)完成

成本指標(biāo):各項(xiàng)工作成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)

社會(huì)效益:提升居民健康意識(shí)和健康知識(shí)知曉率;提高衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力;促進(jìn)監(jiān)管單位依法、守法、文明經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)一步得到規(guī)范,降低違法違為;實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光執(zhí)法,監(jiān)督留痕,全程記錄,實(shí)行辦公自動(dòng)公管理

滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度和監(jiān)管對(duì)象滿意度95%以上。

一級(jí)項(xiàng)目:重大公共衛(wèi)生檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述:重大活動(dòng)、會(huì)議保障公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)費(fèi)用

2、實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

3、實(shí)施周期:2021年01月01日至2021年12月31日

4、年度預(yù)算安排:4.5萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):重大活動(dòng)和會(huì)議保障衛(wèi)生監(jiān)測(cè)數(shù)量。

質(zhì)量指標(biāo):衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量100%。

時(shí)效指標(biāo):重大活動(dòng)和會(huì)務(wù)保障實(shí)際時(shí)間

成本指標(biāo):成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)

社會(huì)效益:嚴(yán)防公共衛(wèi)生、生活飲用水、傳染病等突發(fā)事件的發(fā)生,維護(hù)轄區(qū)人民群眾健康權(quán)益。

滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度和監(jiān)管對(duì)象滿意度95%以上。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排62.72萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)18.52萬(wàn)元,比上年減少1.20萬(wàn)元。減少(增加)的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)壓縮開支。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.20萬(wàn)元,比上年減少16.46萬(wàn)元,減少(增加)的原因主要是東湖區(qū)疾控預(yù)防控制中心減少車輛購(gòu)買預(yù)算。

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

(一)東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))

1、基本情況

東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)編制人數(shù)21人,實(shí)有人數(shù)10人,離休人員0人,退休人員24人。實(shí)有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2、2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額2633.63萬(wàn)元,較上年增加120.49萬(wàn)元,增加8.9%。

其中:財(cái)政撥款2608.07萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額2633.63萬(wàn)元,較上年增加120.49萬(wàn)元,增加8.9%。

其中:工資福利支出557.37萬(wàn)元,日常公用支出22.29萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2044.10萬(wàn)元。

(二)東湖區(qū)疾控預(yù)防控制中心

1.基本情況

東湖區(qū)疾控預(yù)防控制中心編制人數(shù)69人,實(shí)有人數(shù)55人,離休人員1人,退休人員46人。實(shí)有車輛5輛,其中定編車輛5輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額5649.22萬(wàn)元,較上年增加2241.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.68%。

其中:財(cái)政撥款682.31萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額5649.22萬(wàn)元,較上年增加2241.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.68%。

其中:工資福利支出1254.27萬(wàn)元,日常公用支出4374.51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.44萬(wàn)元。

(三)南昌市第八人民醫(yī)院

1.基本情況

南昌市第八人民醫(yī)院編制人數(shù)62人,實(shí)有人數(shù)49人,退休人員56人。實(shí)有車輛2輛,其中定編車輛2輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額1461.65萬(wàn)元,較上年增加88.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.46%。

其中:財(cái)政撥款254.27萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額1461.65萬(wàn)元,較上年增加88.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.46%。

其中:工資福利支出818.98萬(wàn)元,日常公用支出617.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.15萬(wàn)元。

(四)東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

1.基本情況

東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心編制人數(shù)44人,實(shí)有人數(shù)39人,退休人員70人。長(zhǎng)贍人員1人,遺屬人員1人。實(shí)有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額593.14萬(wàn)元,減少74.74萬(wàn)元,減少11.19%。

其中:財(cái)政撥款559.14萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額593.14萬(wàn)元,減少74.74萬(wàn)元,減少11.19%。

其中:工資福利支出426.12萬(wàn)元,日常公用支出158.05萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.97萬(wàn)元。

(五)南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

1.基本情況

南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院編制人數(shù)52人,實(shí)有人數(shù)43人,退休人員62人。實(shí)有車輛2輛,其中定編車輛2輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額1122.41萬(wàn)元,增加17.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.57%。

其中:財(cái)政撥款200.07萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額1122.41萬(wàn)元,增加17.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.57%。

其中:工資福利支出325.79萬(wàn)元,日常公用支出795.62萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.00萬(wàn)元。

(六)南昌牙病防治所

1.基本情況

南昌牙病防治所編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)13人,退休人員20人。實(shí)有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額467.73萬(wàn)元,增加166.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.45%。

其中:財(cái)政撥款43.92萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額467.73萬(wàn)元,增加166.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.45%。

其中:工資福利支出279.85萬(wàn)元,日常公用支出185.13萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.75萬(wàn)元。

(七)南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

1.基本情況

南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局編制人數(shù)38人,實(shí)有人數(shù)30人,離休人員1人,退休人員25人。實(shí)有車輛2輛,其中定編車輛2輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額461.70萬(wàn)元,增加33.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.72%。

其中:財(cái)政撥款401.33萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額461.7萬(wàn)元,增加33.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.72%。

其中:工資福利支出316.47萬(wàn)元,日常公用支出144.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.34萬(wàn)元。

(八)東湖區(qū)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1.基本情況

東湖區(qū)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人數(shù)26人,實(shí)有人數(shù)17人,退休人員7人。實(shí)有車輛1輛,其中定編車輛1輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額711.52萬(wàn)元,增加20.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.93%。

其中:財(cái)政撥款258.92萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額711.52萬(wàn)元,增加20.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.93%。

其中:工資福利支出270.43萬(wàn)元,日常公用支出440.99萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.10萬(wàn)元。

第三部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件:

1、 部門收支預(yù)算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財(cái)政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)整體支出績(jī)效
衛(wèi)健系統(tǒng)2021年部門預(yù)算輸出表_公開表
艾滋病防治項(xiàng)目
愛國(guó)衛(wèi)生工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
東湖區(qū)疾病防治經(jīng)費(fèi)
東湖區(qū)結(jié)核病防治
國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)
老齡健康宣傳經(jīng)費(fèi)
社區(qū)服務(wù)中心租賃費(fèi)
社區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)政府購(gòu)買人員基本工資
托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)
衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含辦公費(fèi)）
重大公共衛(wèi)生檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)