2021年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)部門預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)概況

一、主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)是政府衛(wèi)健部門批準(zhǔn)的非營利性機構(gòu)。其主要職責(zé):基本醫(yī)療服務(wù),預(yù)防接種、保健康復(fù)、健康教育、計劃生育指導(dǎo)等服務(wù)工作。

 二、主要工作任務(wù)

綜合醫(yī)療、常見病和多發(fā)病護理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、康復(fù)、健康教育計劃生育指導(dǎo)。

三、基本情況

南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)共有預(yù)算單位1個,差額補助事業(yè)單位1個:部分補助事業(yè)編制17人,退休人員7人。

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)收入預(yù)算總額為711.52萬元,比上年增加20.23萬元,增長29.20%。其中:財政撥款收入258.92萬元;其他收入452.6萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年2021年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)支出預(yù)算總額為711.52萬元, 比上年增加20.23萬元,增長29.2%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出711.52萬元,包括工資福利支出270.43萬元、日常公用支出139.99萬元、對個人和家庭的補助0.1萬元;其他資本性支出301萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出666.98萬元,社會保障和就業(yè)支出16.88萬元,住房和保障支出27.66萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出270.43萬元,占支出預(yù)算總額的38.01%;商品和服務(wù)支出128.94萬元,占支出預(yù)算總額的18.12%;對個人和家庭的補助支出0.1萬元,占支出預(yù)算總額的0.01%;資本性支出301萬元,占支出預(yù)算總額的42.30%。

(三)財政撥款支出情況

2021年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)財政撥款支出預(yù)算258.92萬元,較上年增加20.23萬元,增長8.5%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出214.38萬元,占財政撥款支出的82.8%;社會保障和就業(yè)支出16.88萬元,占財政撥款支出的6.52%;住房保障支出27.66萬元,占財政撥款支出的10.68%。

(四)政府基金情況

本部門2021年無政府性基金預(yù)算

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

  本部門2021年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

(六)政府采購情況說明

2021年采購預(yù)算共安排361萬元。其中,貨物預(yù)算301萬元,服務(wù)預(yù)算60萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,2021年部門預(yù)算安排購置車輛1輛。

(八)預(yù)算績效情況 

    本部門無項目支出績效。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排17.9萬元。其中:

1. 公務(wù)接待費0.6萬元,與上年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費17.3萬元,比上年增加15萬,增加原因為擬置換公務(wù)用車。

 第三部分  2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

附件:

1、 部門收支預(yù)算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項目支出績效目標(biāo)表

10、 部門整體支出績效目標(biāo)表

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部門整體支出目標(biāo)績效表
項目目標(biāo)績效表