南昌牙病防治所

2021年部門預算編制說明

目    錄

第一部分南昌牙病防治所概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分南昌牙病防治所2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分南昌牙病防治所2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌牙病防治所概況

一、部門主要職責

    我單位主要從事口腔預防保健及牙周病、兒童口腔、修復、正畸、種植、牙髓病、口腔頜面醫(yī)學影像工作。

二、部門2021年主要工作任務

1、拓寬業(yè)務渠道,加強宣傳、增強服務。

(1)繼續(xù)對接做好省內(nèi)各大監(jiān)獄送醫(yī)上門服務。為在押服刑人員進行口腔保健知識宣教和口腔疾病治療,實實在在的解決特殊群體的需求。

(2)采用多種形式,提高市民認知度,擴大醫(yī)院影響力,提高我區(qū)市民口腔保健意識及口腔健康水平。加強與衛(wèi)健委兄弟單位合作,共同開展宣教和義診活動,提供口腔健康進社區(qū)活動便民服務,服務送上門、惠民送溫暖。

(3)擬引進先進口腔CT現(xiàn)代化影像設備,適時開展新的診療項目,軟件硬件兩手抓,提升服務技能和服務質(zhì)量,促進臨床業(yè)務創(chuàng)收。

2、開通省醫(yī)保,為更廣泛的群眾提供便民服務。牙防所于今年開通省級醫(yī)保定點醫(yī)療機構。這一便民之舉的開通,將進一步促使我們提高醫(yī)療服務品質(zhì)、改善患者就醫(yī)感受。

三、部門基本情況

南昌牙病防治所共有預算單位1個,為差額補助事業(yè)單位,編制人數(shù)17人,其中;部分補助事業(yè)編制17,實有人數(shù)13人,其中:在職人數(shù)13人,部分補助事業(yè)人員13人;退休人員20人。

第二部分  南昌牙病防治所2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年南昌牙病防治所收入預算總額為467.73萬元,比上年增加166.84萬元,增長35.67%。其中:財政撥款收入43.92萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入423.81萬元;

(二)支出預算情況

2021年南昌牙病防治所支出預算總額為467.73萬元, 比上年增加166.84萬元,增長35.67%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出467.73萬元,包括工資福利支出279.85萬元、日常公用支出87.13萬元、對個人和家庭的補助2.75萬元;資本性支出98萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出453.28萬元,社會保障和就業(yè)支出11.06萬元,住房和保障支出3.39萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出279.85萬元,占支出預算總額的59.83%;商品和服務支出87.13萬元,占支出預算總額的18.63;對個人和家庭的補助支出2.75萬元,占支出預算總額的0.72%;對資本性支出98萬元,占支出預算總額的20.82%

(三)財政撥款支出情況

2021年南昌牙病防治所財政撥款支出預算43.92萬元,較上年減少27.27萬元,下降38.31%。具體支出情況是:一般公共服務支出29.47萬元,占財政撥款支出的67.1%;社會保障和就業(yè)支出11.06萬元,占財政撥款支出的25.18%;住房保障支出3.39萬元,占財政撥款支出的7.72%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

(五)機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門無機關運行經(jīng)費。

(六)政府采購情況說明

2021年南昌牙病防治所采購預算共安排98萬元。其中,貨物預算 98 萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2021年部門預算安排購置車輛0輛。

 (八)績效目標設置情況

2021年無實行績效目標管理的部門預算項目。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排1萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,與上年對比金額無變動。。

2.公務接待費1萬元,與上年對比金額無變動。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年對比金額無變動。

第三部分 2021年部門預算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結轉(zhuǎn)和結余:填列2020年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù),包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。

附件:

1、 部門收支預算總表

2、 部門收入預算總表

3、 部門支出預算總表

4、 財政撥款收支預算總表

5、 一般公共預算支出表

6、 一般公共預算基本支出表

7、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、 政府性基金預算支出表

9、 項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

2021部門預算公開表(市縣牙防所
部門整體支出目標績效表
項目目標績效表