東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心

2021年部門預算編制說明

目    錄

第一部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、部門主要職責

我中心依據《中華人民共和國母嬰保健法》、《國務院關于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務的指導意見》。堅持“以保健為中心、以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向群體、面向基層和預防為主”的婦幼計生工作方針,為本轄區(qū)內婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產保健、婦女兒童常見病防治、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務;承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等工作。

二、部門2021年主要工作任務

2021年,以十九大和區(qū)委會議精神為指導,進一步貫徹落實《母嬰保健法》、《婦女兒童發(fā)展綱要》,根據市婦幼健康服務工作要求,將全面部署2021年婦幼健康服務工作。

1、進一步按照國家、省《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》要求規(guī)范開展孕產婦、兒童健康管理項目工作,在2020年基礎上,確保系統(tǒng)管理率有所提高,管理質量進一步提升。定期開展孕產婦、兒童保健的技能培訓和婦幼健康工作督查指導。進一步完善管理質量。加強產婦、新生兒的產后訪視,提高群眾滿意度;加強對街道、社區(qū)兩級的督查指導和保健人員的培訓,完善各項基礎性數(shù)據報表;加強對各社區(qū)中心婦幼保健人員業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平和服務能力。

2、按照國家婚前保健規(guī)范要求,扎實做好婚檢工作,更加注重婚檢質量,提高疾病的檢出率;扎實實施宮頸、乳腺兩癌篩查項目、預防艾滋病母嬰傳播項目、增補葉酸預防神經管缺陷項目、兒童營養(yǎng)監(jiān)測項目等項目工作。

3、進一步優(yōu)化規(guī)范《出生醫(yī)學證明》業(yè)務流程。區(qū)婦計中心按照《出生醫(yī)學證明》管理規(guī)范的要求,優(yōu)化規(guī)范《出生醫(yī)學證明》流程,為群眾提供方便快捷的辦證服務。

4、進一步按照國家、省、市的規(guī)范要求,落實婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計報告制度,開展婦幼信息管理,按時上報報表、做好年報數(shù)據的分析。

5、進一步加大宣傳力度,充分利用各種群眾喜聞樂見的形式,開展民生項目宣傳。積極向省、市級刊物媒體網絡投稿,提升婦幼項目的知曉率和群眾滿意度。

6、建立健全各項規(guī)章制度,嚴格落實八項規(guī)定,加強行風建設,提高服務質量,創(chuàng)新服務模式規(guī)范服務行為,加強效能建設和內部管理,開展黨務公開、政務公開、財務公開。

7、計劃招聘3名專業(yè)技術人員(主要是兒科醫(yī)生、婦產科醫(yī)生、B超醫(yī)生),對單位專業(yè)技術人員輪訓一遍,為全區(qū)婦女兒童提供醫(yī)療保健服務。

8、改造中心業(yè)務用房,按“以服務人群為中心”理念,根據服務人群特點,充分體現(xiàn)婦幼健康服務特色,重新規(guī)劃婦女保健科、兒童保健科科室布局,重點對醫(yī)療環(huán)境和設施進行裝修改造,打造婦女和兒童喜聞樂見的溫馨服務環(huán)境。添置必要的婦幼保健服務設備,加強軟件建設,提升服務功能。

三、部門基本情況

東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心共有預算單位1個,全額撥款事業(yè)單位1個。編制人數(shù)44人,其中:全部補助事業(yè)編制44人,實有人數(shù)38人(含借調人數(shù)為5人)。其中:在職人數(shù)38人,全部補助事業(yè)人員38人;退休人員70人。

第二部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心收入預算總額為593.14萬元,比上年減少74.74萬元,下降11.20%。其中:財政撥款收入211.55萬元;事業(yè)單位經營收入34萬元;其他收入320萬元。

(二)支出預算情況

2021年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心支出預算總額為593.14萬元, 比上年減少74.74萬元,下降11.20%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出593.14萬元,包括工資福利支出426.12萬元、日常公用支出142.87萬元、對個人和家庭的補助8.97萬元;事業(yè)單位經營支出15.18萬元。按支出功能科目劃分:一般公共服務支出142.87萬元,社會保障和就業(yè)支出408.05萬元,住房和保障支出27.04萬元,其他支出15.18萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出426.12萬元,占支出預算總額的71.84%;商品和服務支出142.87萬元,占支出預算總額的24.09%;對個人和家庭的補助支出8.97萬元,占支出預算總額的1.51%;資本性支出15.18萬元,占支出預算總額的2.56%。

(三)財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心財政撥款支出預算239.14萬元,較上年減少23.47萬元,下降9.81%。具體支出情況是:一般公共服務支出49.83萬元,占財政撥款支出的20.84%;社會保障和就業(yè)支出170.13萬元,占財政撥款支出的71.14%;住房保障支出19.18萬元,占財政撥款支出的8.02%。

(四)政府性基金情況

本中心2021年無政府性基金收入。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2021年本部門無機關運行經費。

(六)政府采購情況說明

2021年我中心政府采購預算共安排201.80萬元。其中,貨物預算141.80萬元,工程預算60萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,本中心無車輛。

(八)績效目標設置情況

2021年無實行績效目標管理的部門預算項目。

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本部門“三公”經費年初預算安排2萬元。其中:

1. 因公出國(境)經費0元。

2. 公務接待費2萬元。與2020年一樣。

第三部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心2021年部門預算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

附件:

1、 部門收支預算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財政撥款收支總表

5、 一般公共預算支出表

6、 一般公共預算基本支出表

7、 一般公共預算“三公經費”支出表

8、 政府性基金預算支出表

9、 項目支出績效目標表

10、 部門整體支出績效目標表

 2021年部門預算公開表（婦保）
部門整體支出目標績效表
項目目標績效表