南昌市第八人民醫(yī)院

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  南昌市第八人民醫(yī)院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  南昌市第八人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  南昌市第八人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市第八人民醫(yī)院概況

1、醫(yī)院主要職責(zé)

南昌市第八人民醫(yī)院主要負(fù)責(zé)轄區(qū)居民的全科醫(yī)療、預(yù)防保健、婦女保健、口腔保健、康復(fù)醫(yī)療、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、公共衛(wèi)生、宣傳教育、臨終關(guān)懷;承擔(dān)政府重大會(huì)議、活動(dòng),紀(jì)檢辦案等醫(yī)療保障工作;承擔(dān)突發(fā)重大衛(wèi)生事件和重大疫情期間轉(zhuǎn)運(yùn)、留驗(yàn)站、流調(diào)及核酸采樣工作。

2、醫(yī)院2021年主要工作任務(wù)

一、繼續(xù)做好疫情常態(tài)化管理工作。

(一)是完善《疫情防控應(yīng)急工作預(yù)案》,加大流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)、健康監(jiān)測(cè)工作培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練。

(二)是堅(jiān)持對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、境外返昌人員實(shí)施健康監(jiān)測(cè)工作。

(三)是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)檢分診,所有進(jìn)入機(jī)構(gòu)的人員做到“進(jìn)門(mén)測(cè)體溫”、查昌通碼、查軌跡,詳細(xì)詢問(wèn)就診患者病史和接觸史,開(kāi)展早期流行病學(xué)調(diào)查,積極發(fā)揮基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)哨點(diǎn)作用。

(四)是加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員常態(tài)化防護(hù)措施,做好醫(yī)務(wù)人員健康監(jiān)測(cè),科學(xué)設(shè)計(jì)診療流程,引導(dǎo)患者候診、排隊(duì)保持一米以上安全距離。醫(yī)院將疫情常態(tài)化管理工作,融入日常工作中去,常抓不懈。

二、多措并舉,力促基本公衛(wèi)各項(xiàng)工作大提升

(一)是充分利用國(guó)家腦卒中高危人群4000人篩查項(xiàng)目和江西省居民心血管病及其危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等項(xiàng)目的開(kāi)展,取得社區(qū)居民的信賴與支持,積極做好家庭醫(yī)生簽約和健康教育工作。

(二)是創(chuàng)新慢病管理工作,準(zhǔn)備今年舉辦慢病患者健康生活減重養(yǎng)生培訓(xùn)班,將慢病患者中有減重需求的人員納入培訓(xùn)班,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整、互相監(jiān)督打卡等舉措幫助學(xué)員們降低體重,養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣,加強(qiáng)自我健康管理,促進(jìn)健康。

(三)是轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),加大下社區(qū)工作力度,充分發(fā)揮轄區(qū)內(nèi)已經(jīng)建設(shè)成熟的鄰里中心健康小屋的作用,安排家庭醫(yī)生護(hù)士定期到社區(qū)為居民服務(wù),嘗試將慢病隨訪工作、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以及公共衛(wèi)生服務(wù)均等化體檢走進(jìn)社區(qū),針對(duì)轄區(qū)行動(dòng)不便人群,組織片區(qū)醫(yī)護(hù)人員將醫(yī)療服務(wù)送到居民家中去,帶便攜式設(shè)備上門(mén)為居民進(jìn)行健康體檢。

三、依托項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)軟硬件提升

(一)是利用醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目建設(shè)打造中醫(yī)館。醫(yī)院計(jì)劃今年利用醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目在兩個(gè)中心打造中醫(yī)館,滿足廣大群眾對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)的需求,同時(shí)也作為醫(yī)院今后的一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

(二)是利用2020年公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備,引進(jìn)呼機(jī)機(jī)、吸痰器、便攜式B超、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀等,大力提升醫(yī)院的急救能力,確保新冠疫苗接種工作安全有序開(kāi)展。

(三)是利用公園新址建設(shè)改善就醫(yī)環(huán)境,打造五星級(jí)預(yù)防接種門(mén)診。公園中心新址建設(shè)已經(jīng)在有條不紊地進(jìn)行中,通過(guò)新址的建設(shè),我們將極大改善公園街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的就醫(yī)環(huán)境,提升中心服務(wù)能力和水平,對(duì)緩解居民看病難,看病貴,保障居民健康具有重大意義。同時(shí),著力打造出一家“五星級(jí)”預(yù)防接種門(mén)診,該門(mén)診將能夠承接?xùn)|湖區(qū)60%的兒童預(yù)防接種工作,良好的環(huán)境、嚴(yán)格的功能分區(qū)和智能化辦理系統(tǒng)的完善既能免去家長(zhǎng)排長(zhǎng)隊(duì)的辛苦,又能為寶媽營(yíng)造一個(gè)溫馨而又隱秘的私人空間,同時(shí)將大大降低兒童接種風(fēng)險(xiǎn),保障兒童人身安全,同時(shí)也可樹(shù)立南昌市預(yù)防接種門(mén)診標(biāo)桿旗幟,為東湖區(qū)帶來(lái)良好的社會(huì)效益。

(四)是按照上級(jí)要求,認(rèn)真開(kāi)展新冠疫苗接種工作。

3、醫(yī)院基本情況

南昌市第八人民醫(yī)院共有預(yù)算單位1個(gè),是差額補(bǔ)助事業(yè)單位。編制人數(shù)62人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制49人,在職在崗49人,沒(méi)有離休人員,退休人員56人。

第二部分  南昌市第八人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年南昌市第八人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為1461.65萬(wàn)元,比上年增加88.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。其中:財(cái)政撥款收入214.27;事業(yè)單位收入922.39萬(wàn)元;其他收入284.99萬(wàn)元;其他納入預(yù)算管理的收入40萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年南昌市第八人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為1461.65萬(wàn)元,比上年增加88.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。

其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出1461.65萬(wàn)元,包括工資福利支出818.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助25.15萬(wàn)元、其他資本性支出262.73萬(wàn)元、日常公用支出354.79萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障養(yǎng)老支出55.73萬(wàn)元,社會(huì)保障職業(yè)年金支出27.86萬(wàn)元,住房和保障支出71.34萬(wàn)元,綜合醫(yī)院支出1306.72萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:工資福利支出818.98萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的56.04%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.15萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.72%;其他資本性支出262.73萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的17.97%;商品和服務(wù)支出354.79萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的24.27%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021南昌市第八人民醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算254.27萬(wàn)元,較上年增加6.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.79%。具體支出情況是:社會(huì)保障養(yǎng)老支出24.56萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的9.65%;住房和保障支出17.11萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的6.72%;綜合醫(yī)院支出212.6萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的83.61%。

(四)政府性基金情況

本單位2021年無(wú)政府性基金收入

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為77.42萬(wàn)元,較上年增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%,增加原因主要是因?yàn)?020年新冠肺炎疫情防控期間,市紅十字會(huì)贈(zèng)送了一輛救護(hù)車(chē)給我醫(yī)院,用于隔離、密接等人員接送,現(xiàn)有兩輛救護(hù)車(chē),所以公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加所致。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021我醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算共安排355.89萬(wàn)元。其中,辦公設(shè)備預(yù)算66.3萬(wàn)元,修繕工程預(yù)算4萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元,醫(yī)療設(shè)備預(yù)算199.63萬(wàn)元,電梯預(yù)算60萬(wàn)元,其他預(yù)算24.96萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,醫(yī)院共有救護(hù)車(chē)2輛,其中一輛是2020年新冠病毒性肺炎防控期間市紅十字會(huì)贈(zèng)送的,2021年沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛預(yù)算。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明:

2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.7萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,未增減。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2萬(wàn)元,比上年增加3萬(wàn)元,增加的原因是從2020年開(kāi)始,我院一直負(fù)責(zé)南昌市東湖區(qū)疫情防控轉(zhuǎn)運(yùn)工作,包括接送境外人員、重點(diǎn)地區(qū)返昌人員、密接人員隔離等。

第三部分  南昌市第八人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算表

十張表(詳見(jiàn)附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

名詞解釋

1、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、支出科目

(一)一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(六)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

(七)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件:

1、 部門(mén)收支預(yù)算總表

2、 部門(mén)收入總表

3、 部門(mén)支出總表

4、 財(cái)政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2021部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（八院）
部門(mén)整體支出目標(biāo)績(jī)效表
項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效表