南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2021年部門預(yù)算編制說明

第一部分 東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門主要職責

1.承擔轄區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、計劃生育、中醫(yī)服務(wù)綜合監(jiān)督執(zhí)法工作。

2.對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品(含餐飲具)和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。

3.整頓和規(guī)劃醫(yī)療服務(wù)秩序,對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為,查處違法行為。

4.對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。

5.依法監(jiān)督傳染病防治工作,對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。

6.對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為進行監(jiān)督檢查。

7.承擔違反計劃生育案件的查辦。

8.承擔各鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法指導(dǎo)和督查,承擔衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9.負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報。

10.受理衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報。

11.開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

12.完成上級部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

2021年是“十四五”規(guī)劃開啟之年,我局在新的一年將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),貫徹落實黨的十九屆五中全會精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,以實干篤定前行,努力做好以下幾項工作。

(一)加強隊伍作風(fēng)和能力建設(shè)。響應(yīng)市委、市政府號召,積極開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)優(yōu)環(huán)境”活動,以作風(fēng)建設(shè)為著力點,推動內(nèi)部管理再精細、監(jiān)督執(zhí)法再規(guī)范、服務(wù)效能再提升,營造公平、公正、高效的執(zhí)法環(huán)境。強化衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn),提高衛(wèi)健監(jiān)督員衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法能力水平。

(二)全面推行行政執(zhí)法“三項制度”。聚焦衛(wèi)生健康行政執(zhí)法的源頭、過程、結(jié)果等關(guān)鍵環(huán)節(jié),全面推行行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度,嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。 

(三)持續(xù)加強疫情防控專項督導(dǎo)。切實履行疫情防控衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督工作責任,加強對醫(yī)療機構(gòu)、公共場所、學(xué)校等重點單位(場所)的監(jiān)督執(zhí)法檢查,督促其落實防控措施,嚴厲查處違法違規(guī)行為。

(四)扎實開展專項整治行動。針對群眾反映強烈突出問題,組織開展無證行醫(yī)、醫(yī)療美容專項整治行動;開展消毒產(chǎn)品專項整治行動;開展職業(yè)衛(wèi)生專項整治活動;開展公共場所、醫(yī)療機構(gòu)集中空調(diào)監(jiān)督檢查工作;開展“放射衛(wèi)生整治提升年”活動;開展醫(yī)療廢棄物專項治理。探索與公安、市場監(jiān)管局等部門開展聯(lián)合執(zhí)法行動,形成監(jiān)管合力。

(五)嚴查衛(wèi)生領(lǐng)域違法行為。繼續(xù)加大對社會輿論反映強烈、群眾關(guān)注的醫(yī)療機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)、醫(yī)療美容、傳染病防治、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域的違法行為的查處。

(六)保質(zhì)保量完成“雙隨機、一公開”工作任務(wù)。組織開展2021年度各行業(yè)“雙隨機、一公開”監(jiān)督抽檢工作,及時公示抽檢結(jié)果,并通報給有關(guān)單位。

(七)開展量化分級管理。在全區(qū)范圍內(nèi)全面實施公共場所、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)量化分級管理制度,推動落實經(jīng)營者衛(wèi)生安全主體責任。

(八)組織開展公共衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測。保障公共衛(wèi)生安全,對轄區(qū)公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量等進行衛(wèi)生監(jiān)督檢測;保障飲水安全,開展二次供水單位監(jiān)督監(jiān)測工作,按季度公示抽檢結(jié)果。組織開展學(xué)校采光照明雙隨機抽檢工作,并將抽檢結(jié)果及時通報給教育部門。認真履行職業(yè)健康監(jiān)督工作職責,全面開展職業(yè)健康領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)法工作。

(九)全面落實創(chuàng)建任務(wù)。切實做好國家衛(wèi)生城市迎復(fù)審工作,按照國家衛(wèi)生城市標準對轄區(qū)公共場所“四小”單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,督促其規(guī)范經(jīng)營。

(十)推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作。推行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”監(jiān)管模式,在醫(yī)療廢物的全程追溯、住宿場所、游泳場館、醫(yī)療機構(gòu)消毒等領(lǐng)域探索推行以數(shù)據(jù)監(jiān)測、遠程監(jiān)管、預(yù)警防控為特征的“非接觸式監(jiān)管”。

(十一)開展“信用+綜合監(jiān)管”體系建設(shè)。運用“江西省衛(wèi)生健康信用信息平臺”,推進事前信用承諾與誠信教育、加強事中信用分級監(jiān)管、完善事后信用懲戒,構(gòu)建銜接事前、事中、事后全監(jiān)管環(huán)節(jié)的新型監(jiān)管機制。推動落實《關(guān)于對嚴重危害正常醫(yī)療秩序的失信行為責任人實施聯(lián)合懲戒備忘錄》,推動建立聯(lián)合懲戒長效機制。

(十二)切實加強宣傳引導(dǎo)。充分利用微信、網(wǎng)站平臺、手機APP等新媒體和自媒體,加強對貼近群眾生活的相關(guān)法律法規(guī)、典型案例等的宣傳報道。利用“3·15”消費者權(quán)益保護日、“職業(yè)病宣傳周”“生活飲用水宣傳周”“法治宣傳日”等重要時段,開展衛(wèi)生法律法規(guī)的宣傳,營造和諧執(zhí)法環(huán)境。及時公布違法行為信息,構(gòu)建不敢違法、不能違法、不愿違法的輿論氛圍。

三、部門基本情況

南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合行政執(zhí)法局部門本級。編制人數(shù)38人,其中:行政編制0人、全部補助事業(yè)編制38人;實有人數(shù)30人,其中:在職人數(shù)30人,包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員30人;離休人員1人;退休人員25人。

第二部分 東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為461.7萬元,比上年增加33.08萬元,增長7.72 %。其中:財政撥款收入401.33萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入60.37萬元;上級補助收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為461.7萬元, 比上年增加33.08萬元,增長7.72 %。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出375.41萬元,包括工資福利支出316.47萬元、日常公用支出58.12萬元、對個人和家庭的補助0.34萬元;項目支出86.27萬元,包括行政事業(yè)性項目支出86.27萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元;上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出379.92萬元,社會保障和就業(yè)支出31.38萬元,住房和保障支出50.4萬元,其他支出0萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出316.47萬元,占支出預(yù)算總額的68.54%;商品和服務(wù)支出144.89萬元,占支出預(yù)算總額的31.38%;對個人和家庭的補助支出0.34萬元,占支出預(yù)算總額的0.07%;資本性支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%。

(三)財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局財政撥款支出預(yù)算401.33萬元,較上年增加22.71萬元,增長6%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出346.42萬元,占財政撥款支出的86.32%;社會保障和就業(yè)支出31.38萬元,占財政撥款支出的7.82%;住房保障支出23.53萬元,占財政撥款支出的5.86%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為58.62萬元,較上年增加27萬元,增長85.39%。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2021年機關(guān)運行經(jīng)費增加原因主要是衛(wèi)生監(jiān)督移動執(zhí)法終端的使用、更換公共場所經(jīng)營單位公示欄和法治宣傳等致使郵電費、印刷費增加。

(六)政府采購情況說明

2021年我局政府采購預(yù)算共安排32.6萬元。其中,貨物預(yù)算28萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算4.6萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

(八)績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的部門預(yù)算項目2個,涉及資金86.27萬元。

1、衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(含辦公費):衛(wèi)生監(jiān)督宣傳、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和、第三方檢測、“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生計生監(jiān)督”、辦公信息化管理、聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機)相關(guān)費用。

2、重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費:重大活動、會議保障公共衛(wèi)生監(jiān)測費用。

一級項目:衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(含辦公費)

1、項目概述:衛(wèi)生監(jiān)督宣傳、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和、第三方檢測、“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生計生監(jiān)督”、辦公信息化管理、聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機)相關(guān)費用。

2、實施主體:南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

3、實施周期:2021年01月01日至2021年12月31日

4、年度預(yù)算安排:81.77萬元

5、績效目標和指標:

數(shù)量指標:反應(yīng)衛(wèi)生監(jiān)督宣傳、培訓(xùn)次數(shù),人才培養(yǎng)人數(shù),衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和、第三方檢測次數(shù),“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生計生監(jiān)督”、辦公信息化管理完成率,聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機)人數(shù)。

質(zhì)量指標:組織各項工作質(zhì)量100%。

時效指標:各項工作在時效內(nèi)完成

成本指標:各項工作成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)

社會效益:提升居民健康意識和健康知識知曉率;提高衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力;促進監(jiān)管單位依法、守法、文明經(jīng)營,經(jīng)營活動進一步得到規(guī)范,降低違法違為;實現(xiàn)陽光執(zhí)法,監(jiān)督留痕,全程記錄,實行辦公自動公管理

滿意度指標:人民群眾滿意度和監(jiān)管對象滿意度95%以上。

一級項目:重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費

1、項目概述:重大活動、會議保障公共衛(wèi)生監(jiān)測費用

2、實施主體:南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

3、實施周期:2021年01月01日至2021年12月31日

4、年度預(yù)算安排:4.5萬元

5、績效目標和指標:

數(shù)量指標:重大活動和會議保障衛(wèi)生監(jiān)測數(shù)量。

質(zhì)量指標:衛(wèi)生監(jiān)測工作質(zhì)量100%。

時效指標:重大活動和會務(wù)保障實際時間

成本指標:成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)

社會效益:嚴防公共衛(wèi)生、生活飲用水、傳染病等突發(fā)事件的發(fā)生,維護轄區(qū)人民群眾健康權(quán)益。

滿意度指標:人民群眾滿意度和監(jiān)管對象滿意度95%以上。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.12萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費1.52萬元,比上年減少0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費4.6萬元,比上年減少0萬元。

第三部分 南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

一、收入科目

(一)財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映各級財政行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映各級財政行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映財政事業(yè)單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映財政事業(yè)單位其他財政事務(wù)方面的支出。

5、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他稅收事務(wù)方面的支出。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息(項):反映財政用于符合條件的人員從事微利項目創(chuàng)業(yè)擔保貸款的貼息支出。

11、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

附件: 

1、 部門收支預(yù)算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項目支出績效目標表

10、 部門整體支出績效目標表

2021年衛(wèi)監(jiān)部門預(yù)算公開表
2021年預(yù)算績效目標表（整體和項目）2張表(1)