南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

2021年部門預算編制說明

目    錄

第一部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

一、部門主要職責

1.貫徹落實衛(wèi)生法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度,堅持以科學發(fā)展觀為指導,以“病人為中心”,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,提高服務(wù)意識,改善服務(wù)態(tài)度,轉(zhuǎn)變服務(wù)作風,注重誠信服務(wù),增進醫(yī)患溝通,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,把維護群眾利益,保證醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全,優(yōu)化執(zhí)業(yè)環(huán)境作為主要內(nèi)容。以提高醫(yī)療護理質(zhì)量,降低醫(yī)藥費用,改進服務(wù)流程,改善就醫(yī)環(huán)境,方便病人就醫(yī),樹立“健康第一、患者第一”的思想,為提高全區(qū)人民的健康水平服務(wù)。

2.為全區(qū)人民的身體健康提供中醫(yī)醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

3.在衛(wèi)生行政主管部門的領(lǐng)導下,負責并配合做好全區(qū)突發(fā)事件的醫(yī)療救援任務(wù)。

4.貫徹執(zhí)行傳染病預防和管理工作,并做好各種常見病和多發(fā)病的診斷治療工作。

5.做好中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)及中醫(yī)重點專科建設(shè),為人民群眾提供簡便、靈驗、價廉的醫(yī)療服務(wù)。

6.做好醫(yī)院醫(yī)療安全、護理安全、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生等工作。

7.完成轄區(qū)群眾健康體檢任務(wù)。

8.做好城鎮(zhèn)職工居民基本醫(yī)療保險的診治工作(一)承擔本區(qū)域居民的預防、醫(yī)療和保健任務(wù)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

2021年是實施“十四五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年,我院將抓住這建設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵階段和重要機遇期,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆五中全會精神,立足于服務(wù)社區(qū)居民和病患,以滿足人民群眾對醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)的需求為出發(fā)點,提升醫(yī)療服務(wù)水平和突出中醫(yī)藥服務(wù)特色為目的,搶抓機遇,科學謀劃,求真務(wù)實,切實加強醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展,結(jié)合醫(yī)院實際,重點做好以下工作。

(一)推進三個項目建設(shè),在服務(wù)群眾上實現(xiàn)新模式

1.落實中醫(yī)館項目建設(shè),發(fā)揮中醫(yī)藥服務(wù)特色

2021年將落實好東湖區(qū)毛家園7號的中醫(yī)館建設(shè)項目,在東湖區(qū)打造集預防、治療、康復為一體的綜合性中醫(yī)特色診療中心,滿足轄區(qū)廣大群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的需求。現(xiàn)在該項目已在進行施工的招標工作,我院將充分發(fā)揮自身傳統(tǒng)中醫(yī)藥服務(wù)特色和優(yōu)勢,完成中醫(yī)館項目的建設(shè),打造出一個具有中國傳統(tǒng)文化特色、中醫(yī)藥文化特色、中醫(yī)藥服務(wù)特色的中醫(yī)館,強化中醫(yī)服務(wù)能力建設(shè),為當?shù)睾椭苓吶嗣袢罕娞峁┵|(zhì)優(yōu)價廉的中醫(yī)藥診療服務(wù),為基本公共衛(wèi)生服務(wù)開展重點人群中醫(yī)藥健康管理服務(wù)提供人才保障和技術(shù)保障,在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新發(fā)展,與時俱進,進一步推進東湖中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

2.實施醫(yī)聯(lián)體項目建設(shè),完善醫(yī)療服務(wù)體系

依據(jù)《關(guān)于公布南昌市2018年基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)項目實施單位的通知》(洪衛(wèi)基衛(wèi)函〔2018〕34號)等文件精神,滕王閣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已被南昌市衛(wèi)健委列入該項目的建設(shè)機構(gòu)。2021年中心將從整體環(huán)境及特色科室建設(shè)、信息化建設(shè)、宣傳引導等三個方面實施項目建設(shè)任務(wù),為患者提供一個舒適整潔的就醫(yī)環(huán)境,添置醫(yī)療設(shè)備滿足患者的就醫(yī)需求,實現(xiàn)移動支付、市區(qū)信息平臺對接、數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同,極大地方便和服務(wù)轄區(qū)群眾。該項目已通過立項,正在進行財政評審。

3.申請國債資金項目,改造醫(yī)院業(yè)務(wù)用房

我院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房建設(shè)于上世紀70年代,使用至今已有四十余年,近期請專業(yè)房屋安全鑒定公司鑒定被評為Bsu級。故此,2021年我院將抓住國家大力發(fā)展基層公立醫(yī)院的有利時機,充分利用申請國債資金項目,對本院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房進行加固、裝修改造及科室布局調(diào)整。目前要做好前期準備工作,一是爭取各方面的支持,追蹤好,落實好項目;二是要規(guī)劃好、設(shè)計好、預算好項目,要高起點、高標準進行設(shè)計,做到設(shè)計科學,布局合理,環(huán)境溫馨。

(二)推進公共衛(wèi)生服務(wù),在內(nèi)涵建設(shè)上實現(xiàn)新亮點

繼續(xù)推進公共衛(wèi)生服務(wù)工作,按時保質(zhì)保量完成上級下達的各項工作任務(wù),促進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的各項工作正常有序地開展,今年對公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的工作任務(wù)進一步細化,制定了崗位規(guī)范,將任務(wù)責任落實到人,并實行獎勵性績效工資與工作任務(wù)掛鉤。從而深化公共衛(wèi)生服務(wù)功能,加強內(nèi)涵建設(shè)。

1.繼續(xù)推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù),通過下社區(qū)簽約、上門簽約、結(jié)合自身工作等多樣化形式開展簽約,根據(jù)居民健康需求進一步豐富其內(nèi)涵服務(wù),讓家庭醫(yī)生服務(wù)深入人心。    

2.打好宣傳牌,提高知曉率。在社區(qū)宣傳公共衛(wèi)生服務(wù),宣傳中心品牌科室,品牌醫(yī)生,品牌服務(wù)人員,讓居民了解中心,提高居民知曉率。

3.繼續(xù)加強高血壓病、糖尿病和精神病等慢病的規(guī)范化管理和服務(wù),增加管理數(shù)量和管理質(zhì)量,推進公衛(wèi)慢病管理與臨床相結(jié)合,提升公衛(wèi)服務(wù)能力,進一步優(yōu)化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)品質(zhì)。

4.以中醫(yī)康復打造家庭醫(yī)生簽約服務(wù)亮點,推行中醫(yī)特色等多樣化形式簽約,提高簽約率,進一步完善公共衛(wèi)生服務(wù)。

(三)推進中醫(yī)藥服務(wù),在專科建設(shè)上實現(xiàn)新突破

1.保持和發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢是醫(yī)院建設(shè)的核心任務(wù),堅持以中醫(yī)為主的發(fā)展方向,在醫(yī)療服務(wù)、專科(專病)建設(shè)、人才培養(yǎng)和科研等方面下功夫;加強中醫(yī)藥人才的引進與培養(yǎng);積極應(yīng)用并大力發(fā)展中醫(yī)藥診療技術(shù),擴大中醫(yī)藥服務(wù)領(lǐng)域;積極開展科學研究,鞏固和提高中醫(yī)藥在專病治療、預防上的特色優(yōu)勢。大膽創(chuàng)新以豐富中醫(yī)藥特色診療項目,形成特點鮮明的專病優(yōu)勢。中醫(yī)特色專科一直是醫(yī)院的優(yōu)勢學科,醫(yī)院始終堅持中西醫(yī)并重,發(fā)揚中醫(yī)特色,不斷強化中醫(yī)皮膚、中醫(yī)腫瘤等特色專科的建設(shè)。強化中醫(yī)治療腫瘤疾病與家庭醫(yī)生責任制相結(jié)合,為腫瘤患者建立健康檔案,加強與腫瘤患者的溝通,做好隨訪及健康教育工作,提升患者治療效果及生活質(zhì)量。

2.拓展醫(yī)療康復項目。以國家大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)為契機,加強本中心中醫(yī)館內(nèi)涵建設(shè),注重中醫(yī)特色,推廣普及中醫(yī)藥適宜技術(shù),充分發(fā)揮中醫(yī)“簡、便、驗、廉”特色,加大中醫(yī)藥使用率。整合區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源,建立合理有序的分級診療模式,促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。依托緊密型康復科室醫(yī)聯(lián)體合作進一步做好康復科室的建設(shè),2021年計劃拓展3個新的康復技術(shù)項目,繼續(xù)加強熱敏灸技術(shù)的臨床使用。運用特色中醫(yī)傳統(tǒng)醫(yī)學技術(shù)、現(xiàn)代先進康復技術(shù)、康復管理模式和康復設(shè)備,為轄區(qū)居民提供優(yōu)質(zhì)的康復診療服務(wù),充分滿足社區(qū)居民日益增強的康復需求。

3.積極開展“治未病”工作。“治未病”是中醫(yī)藥的特色優(yōu)勢,是中醫(yī)預防保健服務(wù)發(fā)展重點,我院計劃今年大力開展“治未病”工作,將在“治未病”方面加大建設(shè)力度。

(四)常態(tài)疫情防控,在防控能力上實現(xiàn)新提升

緊抓疫情常態(tài)化防控不放松,加強網(wǎng)底建設(shè),繼續(xù)做好疫情社區(qū)網(wǎng)格化管理;進一步強化預檢分診人員防控意識,規(guī)范防護行為,提高預檢分診能力,不麻痹,不松懈,提高警惕抓好醫(yī)院疫情防控工作的第一道關(guān)卡;要加強院感防控管理和督導,強化醫(yī)院重點部位疫情防控,醫(yī)務(wù)人員要做好標準化防護,進行定期巡查,對發(fā)現(xiàn)問題持續(xù)追蹤,確保每一項整改措施落實到位,及時堵住各種漏洞,有效防范化解風險隱患,杜絕院內(nèi)感染。

(五)推進人才培養(yǎng),在隊伍建設(shè)上實現(xiàn)新發(fā)展

醫(yī)療市場的競爭中心是人才的競爭,醫(yī)院要發(fā)展,人才是關(guān)鍵,人才隊伍的建設(shè),是我們工作的重中之重,只有愛惜人才、重用人才、培養(yǎng)人才、留住人才,醫(yī)院的發(fā)展才會有出路。

1. 請進來送出去。定期邀請上級醫(yī)院的專家來我院進行學術(shù)講座、指導,使廣大醫(yī)務(wù)人員開闊視野,增長知識,扶持并推動醫(yī)院新技術(shù)、新項目的開展;每月本院醫(yī)務(wù)人員開展專業(yè)技能知識講座,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量。繼續(xù)選送思想品質(zhì)好、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)強、具有開拓精神的中青年技術(shù)人員去上級醫(yī)院進修學習。

2.今年將通過定期進行“三基”知識考試,開展技術(shù)操作考核、比賽等形式,促進醫(yī)務(wù)人員理論與實際水平的提高;并充分利用遠程網(wǎng)絡(luò)教學平臺對醫(yī)務(wù)人員進行繼續(xù)教育,提高醫(yī)院各類專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水平,逐步形成各專業(yè)作風嚴謹、醫(yī)德高尚、技術(shù)精湛的學科帶頭人和一支老中青相結(jié)合的穩(wěn)定的技術(shù)人才隊伍。

3.人才引進,通過統(tǒng)一公開招聘,嚴格考核,擇優(yōu)錄取的方式積極引進醫(yī)院所需衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員,進一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。

三、部門基本情況

南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院共有預算單位1個,屬差額補助事業(yè)單位。差額補助事業(yè)編制52人,實有人數(shù)46人,其中:在編在職人數(shù)46人,外聘人員6人,退休人員61人。

第二部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院收入預算總額為1122.41萬元,比上年減少17.93萬元,下降1.57%。

其中:財政撥款收入200.07萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入522.34萬元;其他收入400萬元。

(二)支出預算情況

2021年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院支出預算總額為1122.41萬元, 比上年減少17.93萬元,下降1.57%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出1122.41元,包括工資福利支出325.79萬元、日常公用支出395.62萬元、對個人和家庭的補助1萬元;資本性支出400萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出918.09萬元;社會保障和就業(yè)支出85.64萬元;住房和保障支出118.68萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出325.79萬元,占支出預算總額的29.03%;商品和服務(wù)支出395.62萬元,占支出預算總額的35.24%;對個人和家庭的補助支出1萬元,占支出預算總額的0.09%;資本性支出400萬元,占支出預算總額的35.64%。

(三)財政撥款支出情況

2021年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院財政撥款支出預算200.07萬元,較上年增加5.62萬元,增長2.89%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出167.59萬元,占財政撥款支出的83.76%;社會保障和就業(yè)支出19.14萬元,占財政撥款支出的9.57%;住房保障支出13.34萬元,占財政撥款支出的6.67%。

(四)政府性基金情況

本院2021年無政府性基金預算。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

本院2021年無機關(guān)運行經(jīng)費預算。

(六)政府采購情況說明

2021年我院政府采購預算共安排532.20萬元。其中,貨物預算496.60萬元,服務(wù)預算35.60萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,我院共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,救護車1輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,無預算安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。 

(八)績效目標設(shè)置情況

2021年無實行績效目標管理的部門預算。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排5.6萬元,較去年增加2.3萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,金額無變動。

2.公務(wù)接待費1萬元,金額無變動。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費4.6萬元,比上年增加2.3萬元,增加的原因主要是政府調(diào)撥一輛救護車。

第三部分 南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年部門預算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預算安排。) 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

附件:

1、 部門收支預算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財政撥款收支總表

5、 一般公共預算支出表

6、 一般公共預算基本支出表

7、 一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

8、 政府性基金預算支出表

9、 項目支出績效目標表

10、 部門整體支出績效目標表

2021年部門預算公開表（二院）