東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分 東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要有七大基本職能;疾病預(yù)防與控制;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置;疫情及健康相關(guān)因素信息管理;健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制;實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)評(píng)價(jià)分析;健康教育與健康促進(jìn);技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。  

二、部門2021年主要工作任務(wù)

1、打造“四型”黨支部。以傳染病預(yù)防控制、慢性病與地方病防制、艾滋病與結(jié)核病防制、免疫規(guī)劃、檢驗(yàn)檢測(cè)、健康教育與信息宣傳“六大業(yè)務(wù)支撐”,著力打造一個(gè)“四型”黨支部。一是黨建+志愿者,打造服務(wù)型黨支部。加強(qiáng)中心志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè),如組建中心“健康教育講師志愿服務(wù)隊(duì)”“傳染病防控指導(dǎo)志愿服務(wù)隊(duì)”等。二是黨建+文化,打造學(xué)習(xí)型黨組織。將黨建工作與單位文化建設(shè)有機(jī)融合,通過(guò)黨建文化墻、黨員活動(dòng)室、黨員學(xué)習(xí)群等形式,將黨建文化滲透到單位大環(huán)境建設(shè)中去。同時(shí)利用“三會(huì)一課”“黨紀(jì)黨性教育一刻鐘”等,開展書記講黨課、微黨課比賽等活動(dòng),加強(qiáng)黨員黨性教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),營(yíng)造濃厚學(xué)習(xí)氛圍,加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。三是黨建+業(yè)務(wù),打造創(chuàng)新型黨支部。黨建是第一生產(chǎn)力,2021年中心黨建與六大業(yè)務(wù)科室工作結(jié)合,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)促黨建,黨建提業(yè)務(wù)的良好形勢(shì)。四是黨建+典型,打造奉獻(xiàn)型黨支部。通過(guò)閃光言行、黨員承諾、在服務(wù)窗口設(shè)立“黨員先鋒示范崗”“黨員志愿服務(wù)崗”等形式,切實(shí)發(fā)揮黨員干部先鋒示范作用。

2、全力提升中心疾控能力。加大人才引進(jìn)和學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)力度,加大硬件設(shè)施建設(shè),支持、鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員通過(guò)多種形式參加繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn),積極開展崗位練兵、技能競(jìng)賽和應(yīng)急演練等活動(dòng),積極組織中心專業(yè)技術(shù)人員開展流調(diào)、消殺、核酸檢測(cè)等技術(shù)考核,營(yíng)造積極向上、爭(zhēng)先進(jìn)位的工作環(huán)境。

3、嚴(yán)密做好疫情防控。結(jié)合新冠肺炎常態(tài)化防控工作要求繼續(xù)做好我區(qū)傳染病應(yīng)急處置能力建設(shè),通過(guò)疫情處置的實(shí)戰(zhàn)演練,提高我中心專業(yè)人員應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力。繼續(xù)做好霍亂疫情監(jiān)測(cè)工作,根據(jù)《2020年江西省實(shí)施國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃工作方案》要求,繼續(xù)做好食源性疾病的監(jiān)測(cè)工作。

4、做好疫苗全程追溯管理。根據(jù)江西省疾控中心下發(fā)的《關(guān)于開展全省免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)試運(yùn)行工作的通知》(贛疾控免規(guī)發(fā)[2020]7號(hào))文件要求,江西省免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)于2020年5月15日在全省鋪開測(cè)試,目前已完成了所有免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)用戶實(shí)行實(shí)名注冊(cè),審核注冊(cè)人員信息,用戶備案等工作;下一步將繼續(xù)指導(dǎo)轄區(qū)所有接種人員熟悉掌握新信息系統(tǒng)操作方法,細(xì)化落實(shí)任務(wù)和分工,實(shí)現(xiàn)疫苗出入庫(kù)管理和預(yù)防接種全程實(shí)現(xiàn)掃碼操作,確保出入庫(kù)信息、疫苗儲(chǔ)運(yùn)及所有預(yù)防接種信息完整和準(zhǔn)確,使掃碼率達(dá)到100%,保障疫苗全程溯源管理。

5、建立長(zhǎng)效健康支持性環(huán)境機(jī)制。對(duì)轄區(qū)內(nèi)2011-2020年創(chuàng)建的健康社區(qū)、健康單位繼續(xù)開展“回頭看”工作,與其簽訂維護(hù)協(xié)議,要求其每年常態(tài)化開展相關(guān)工作,鞏固國(guó)家慢病示范區(qū)建設(shè)成果,確保建設(shè)質(zhì)量。

6、加強(qiáng)病媒飲用水等重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。病媒生物密度固定監(jiān)測(cè):監(jiān)測(cè)率要求≥100%;全年管網(wǎng)末梢水及二次供水監(jiān)測(cè):監(jiān)測(cè)率要求≥100%;城區(qū)飲用水監(jiān)測(cè)每個(gè)季度監(jiān)測(cè)一次并及時(shí)在政府網(wǎng)站公示;加強(qiáng)登革熱監(jiān)測(cè)工作;加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)測(cè)工作。

7、結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”干預(yù)模式深入推進(jìn)艾滋病防治工作。繼續(xù)利用新媒體宣傳、短信推送、線上答題等“互聯(lián)網(wǎng)+綜合干預(yù)”模式,對(duì)重點(diǎn)人群、易感人群、高危人群艾滋病防治信息實(shí)施精準(zhǔn)推送,強(qiáng)化大眾媒體和公共場(chǎng)所宣傳力度;強(qiáng)化高危人群干預(yù),同時(shí)探索聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,對(duì)涉嫌賣淫嫖娼、聚眾undefined的高危人員,進(jìn)行HIV檢測(cè),對(duì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的感染者加強(qiáng)管理,對(duì)符合條件的感染者及時(shí)開展抗病毒治療;積極開展江西省貧困家庭艾滋病機(jī)會(huì)感染救治工作,為南昌市常住居民提供抗病毒治療前門診免費(fèi)檢測(cè)和貧困家庭艾滋病機(jī)會(huì)性感染患者救治服務(wù);按城市示范區(qū)工作要求,深入開展艾滋病感染者和病人隨訪下沉工作,把有效隨訪落實(shí)到位,提高艾滋病患者抗病毒治療率和CD4檢測(cè)率。

8、繼續(xù)做好結(jié)核病防治工作。加強(qiáng)轄區(qū)綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)痰檢質(zhì)控及定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室分子生物學(xué)檢測(cè)工作,提高肺結(jié)核患者病原學(xué)陽(yáng)性檢出率。加強(qiáng)痰培養(yǎng)及耐藥檢測(cè)工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)的耐多藥病人及時(shí)開展追蹤并納入治療。加強(qiáng)學(xué)校結(jié)核病防控工作,積極深入學(xué)校開展指導(dǎo)與健康教育宣傳活動(dòng)。加強(qiáng)轄區(qū)基本公共衛(wèi)生結(jié)核病項(xiàng)目社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)結(jié)核病人治療管理隨訪工作。加強(qiáng)轄區(qū)65歲以上老年人及糖尿病患者肺結(jié)核可疑癥狀篩查工作。

9、提高職業(yè)危害相關(guān)監(jiān)測(cè)。積極開展公共場(chǎng)所及醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè),提高監(jiān)測(cè)覆蓋率。加強(qiáng)職業(yè)塵肺病人的調(diào)查及追蹤隨訪,做好職業(yè)危害的現(xiàn)狀調(diào)查工作。

10、實(shí)現(xiàn)“一站式服務(wù)”工作模式。中心體檢科工作重點(diǎn)為從業(yè)人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),為配合國(guó)家政策把免費(fèi)體檢工作做好,我們將合理安排好體檢預(yù)約、檢查、發(fā)證工作,使體檢工作順利開展。計(jì)劃今年體檢工作實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化,優(yōu)化體檢流程,使體檢預(yù)約工作能夠在網(wǎng)上完成,這樣既方便群眾,又可以提高工作效率,真正實(shí)現(xiàn)“一站式服務(wù)”的工作模式。

11、加大媒體宣傳覆蓋面。與主流媒體簽訂健康宣傳協(xié)議,加大宣傳力度,提高居民知曉率及疾病防治意識(shí),使疾病預(yù)防控制工作成為老百姓身邊看得見、摸得著的惠民健民工作。

三、部門基本情況

南昌市東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心共有預(yù)算單位1個(gè),所屬二級(jí)預(yù)算單位,其中,全額撥款事業(yè)單位1個(gè):編制人數(shù)69人,其中;行政編制0人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制69人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人;自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)55人,其中:在職55人;部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人;自收自支事業(yè)人員0;離休人員1人;退休人員46人

第二部分 東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年?yáng)|湖疾控中心收入預(yù)算總額為5649.22萬(wàn)元,比上年增加2241.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.8%。

其中:財(cái)政撥款收入682.31萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入4966.91萬(wàn)元;下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年?yáng)|湖疾控中心支出預(yù)算總額為5649.22萬(wàn)元, 比上年增加2241.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.8%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出5649.22萬(wàn)元,包括工資福利支出1254.27萬(wàn)元、日常公用支出4374.51萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.44萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出5420.92萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出133.25萬(wàn)元,住房和保障支出95.05萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出1254.27萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的22.2%;商品和服務(wù)支出4235.96萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的74.99%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.44萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.36%;資本性支出138.55萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.45%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算682.31萬(wàn)元,較上年減少1796.07萬(wàn)元,下降72.47%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出527.62萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的77.33%;社會(huì)保障和就業(yè)支出59.64萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的8.74%;住房保障支出95.05萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的13.93%。

(四)政府性基金情況

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年?yáng)|湖疾病預(yù)防控制中心政府采購(gòu)預(yù)算共安排709.31萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算436.55萬(wàn)元,工程預(yù)算15萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算257.76萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。  

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12.4萬(wàn)元。其中:

1.無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)元,比上年減少21.76萬(wàn)元,減少的原因主要是上年購(gòu)置冷鏈車一輛。

第三部分  東湖疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件:

1、 部門收支預(yù)算總表

2、 部門收入預(yù)算總表

3、 部門支出預(yù)算總表

4、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 疾控8張表
疾控部門整體支出目標(biāo)績(jī)效表
疾控項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效表