第一部分東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)概況

1. 部門主要職責(zé)

   （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施省市衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，組織編制與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃。

   （二）貫徹執(zhí)行國(guó)家疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃，制定與落實(shí)全區(qū)嚴(yán)重危害人民和計(jì)劃生育的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

   （三）負(fù)責(zé)組織與實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。在省、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)的指導(dǎo)下開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

   （四）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)與落實(shí)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，健全與完善全區(qū)運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

   （五）負(fù)責(zé)監(jiān)督與實(shí)施國(guó)家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，組織實(shí)施國(guó)家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門組織與實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，健全醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄。

   （六）推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

   （七）負(fù)責(zé)完善全區(qū)生育政策措施，組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全區(qū)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定與監(jiān)督實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。制定與組織實(shí)施全區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育生殖和計(jì)劃生育促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

   （八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。組織建立全區(qū)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。

   （九）制定全區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

   （十）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善全區(qū)住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

   （十一）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

   （十二）承擔(dān)全區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。組織協(xié)調(diào)全區(qū)開展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、除“四害”、和計(jì)劃生育教育和農(nóng)村改水改廁工作。

   （十三）指導(dǎo)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

   （十四）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、和計(jì)劃生育教育、和計(jì)劃生育促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

   （十五）制定全區(qū)中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實(shí)施。

   （十六）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政許可、審批、審核、登記發(fā)證工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)職權(quán)范圍內(nèi)的行政許可、審批、審核、注冊(cè)登記及有關(guān)證照的發(fā)放管理。

   （十七）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

   （十八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

   部門2019年主要工作任務(wù)

（一）以“大和計(jì)劃生育”理念，發(fā)展衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)。2019年以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，加快衛(wèi)生計(jì)生職能整合，推動(dòng)?xùn)|湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展。提質(zhì)增量，著力補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生資源短板。一是提高醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。爭(zhēng)取2018年底每千人擁有衛(wèi)技人員、每千人擁有病床數(shù)同比有增長(zhǎng)。加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)水平，目前，轄區(qū)10所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心都與三甲醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體合作協(xié)議。下一步，我委將促成轄區(qū)所有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體工作，促進(jìn)雙向轉(zhuǎn)診、技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專家坐診，給轄區(qū)居民提高優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。二是中西醫(yī)并重，推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展。依托打造全省中醫(yī)示范區(qū)這一平臺(tái)，探索促進(jìn)中醫(yī)藥參與公共衛(wèi)生服務(wù)的有效途徑。加快建設(shè)中醫(yī)藥預(yù)防保健服務(wù)體系。探索開展中醫(yī)慢病管理、熱敏灸康復(fù)、冬病夏治穴位貼敷、老年人輕度認(rèn)知障礙中醫(yī)干預(yù)等基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目。大力推進(jìn)和發(fā)展中醫(yī)館建設(shè)，研究中醫(yī)藥與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)相結(jié)合的流程和規(guī)范。擬在東湖區(qū)建立2-4家中醫(yī)館。三是做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，加強(qiáng)績(jī)效考核和資金管理，擴(kuò)大宣傳，落實(shí)家庭醫(yī)生責(zé)任制，實(shí)行上門服務(wù)，合理布局，優(yōu)化服務(wù)，打造“十五分鐘”就醫(yī)便民服務(wù)圈。

（二）以“大衛(wèi)生”理念，保障群眾身心和計(jì)劃生育。一是堅(jiān)持預(yù)防為主，提升人民群眾和計(jì)劃生育素質(zhì)。注重人民和計(jì)劃生育素養(yǎng)，做好國(guó)家慢病示范區(qū)工作，繼續(xù)開展腦卒中高危人群干預(yù)項(xiàng)目，深入開展和計(jì)劃生育促進(jìn)行動(dòng)，加強(qiáng)和計(jì)劃生育科普宣傳，做好和計(jì)劃生育教育進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，提升群眾文明衛(wèi)生素質(zhì)。二是抓好疾病預(yù)防控制工作。2019年法定傳染病報(bào)告發(fā)病率、國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，按質(zhì)按量完成老年人、慢性病患者和重性精神病患者等重點(diǎn)人群的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，抓好瘧疾、肺結(jié)核等重點(diǎn)傳染病的防控工作。開展全省衛(wèi)生應(yīng)急示范區(qū)創(chuàng)建，提高對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急和處理能力。三是落實(shí)“證照分離”監(jiān)管模式，建立以信息歸集共享為基礎(chǔ)、以信息公示為手段、以信用監(jiān)管為核心的新型監(jiān)管機(jī)制，全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。四是推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。以城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)為重點(diǎn)，抓實(shí)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生組織管理、和計(jì)劃生育教育、公共衛(wèi)生管理、病媒生物防制等工作。積極開展春秋季滅鼠、夏季滅蚊蠅工作及外環(huán)境消殺、外環(huán)境滅鼠工作，努力降低“四害”密度。努力做好我區(qū)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)的改廁工作。

（三）以“強(qiáng)內(nèi)功”為理念，提升應(yīng)急能力，筑牢防控網(wǎng)絡(luò)。在應(yīng)急處理的硬件、軟件上加大投入，強(qiáng)化崗位練兵，培養(yǎng)一批高層次的現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)專業(yè)及檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)人員，組建一支高素質(zhì)的應(yīng)急隊(duì)伍，確保突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理得好、準(zhǔn)、快，進(jìn)一步提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。加強(qiáng)多部門協(xié)作共同應(yīng)對(duì)H7N9流感等重大傳染病疫情，建立疫情聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，確保信息暢通，做好聯(lián)防聯(lián)控。

（四）以“保民生”為理念，構(gòu)筑衛(wèi)健“三大工程”。一是實(shí)施計(jì)劃生育家庭暖心工程。以關(guān)愛(ài)幫扶工作為切入點(diǎn)，情系失獨(dú)家庭、關(guān)愛(ài)敏感詞，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。，將全區(qū)失獨(dú)、特扶群體作為重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，積極探索計(jì)生特殊家庭幫扶新模式，嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金管理，按時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。二是打造服務(wù)型衛(wèi)健綜合平臺(tái)建設(shè)工程。改善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法環(huán)境，推進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局業(yè)務(wù)用房改造，提高辦公效率，更好地服務(wù)群眾。三是推進(jìn)“弘揚(yáng)國(guó)粹、傳承中醫(yī)”中醫(yī)藥適宜技術(shù)系列推廣工程。在南昌市第八人民醫(yī)院、南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院建設(shè)特色中醫(yī)館，建設(shè)特色中醫(yī)藥文化，配備中醫(yī)藥設(shè)施設(shè)備和中醫(yī)藥人才培養(yǎng)等，為居民提供廉價(jià)而有效的中醫(yī)服務(wù)。

三、部門基本情況

東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)共有預(yù)算單位8個(gè)，包括局（委）本級(jí)和7個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)；全額撥款事業(yè)單位3個(gè)：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心、東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局；差額撥款單位4個(gè)：東湖區(qū)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、南昌牙病防治所、南昌市第八人民醫(yī)院、南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院；編制人數(shù)355人，其中；行政編制11人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制16人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制197人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制131人；實(shí)有人數(shù)571人，其中：在職人數(shù)266人，包括行政人員9人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)在職人數(shù)13人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員128人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員116人;離休人員3人;退休人員300人;遺屬人數(shù)2人。

第二部分東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第二部分東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)收入預(yù)算總額為8231.32萬(wàn)元，比上年減少36.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.004%。其中：財(cái)政撥款收入5899.72萬(wàn)元，上年結(jié)余收入21.22萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)支出預(yù)算總額為8231.32萬(wàn)元,比上年減少36.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.004%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6283.45萬(wàn)元，包括工資福利支出3385.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2214.85萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.29萬(wàn)元、資本性支出623.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1947.87萬(wàn)元，包括工資福利支出268.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1468.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.00萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7488.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出348.51萬(wàn)元,住房保障支出394.17萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出3654.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的44.39%；商品和服務(wù)支出3683.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的44.76%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出270.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.28%；資本性支出623.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.57%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年?yáng)|湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算5899.72萬(wàn)元，較上年增加285.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出223.92萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.80%；衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出5504.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的93.3%；住房保障支出170.91萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.90%。

（四）政府性基金情況

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為6283.45萬(wàn)元，較上年減少64.59萬(wàn)元，增-1%。增加原因主要是節(jié)約開支。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年我委政府采購(gòu)預(yù)算共安排1599.28萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算324.4萬(wàn)元，工程預(yù)算39萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算285.4萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金1678.99萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排45.75萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)19.55萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.2萬(wàn)元，比上年減少3.5萬(wàn)元，減少的原因主要是事業(yè)單位公車改革。

三、局（委、辦）本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

（一）東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)（本級(jí)）

1、基本情況

東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)9人，行政退休人員10人，事業(yè)退休15人。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額2535.07萬(wàn)元，較上年增加44.66萬(wàn)元，增加1.79%。

其中：財(cái)政撥款2524.87萬(wàn)元，其他收入10.20萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額2535.07萬(wàn)元，較上年增加44.66萬(wàn)元，增加1.79%。

其中：工資福利支出548.5萬(wàn)元，日常公用支出26.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1947.87萬(wàn)元。

（二）東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

1．基本情況

東湖區(qū)疾控中心編制人數(shù)69人，實(shí)有人數(shù)59人，離休人員1人，退休人員55人。實(shí)有車輛4輛，其中定編車輛4輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額1838.91萬(wàn)元，較上年增加433.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.84%。

其中：財(cái)政撥款591.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，非稅收入1076.22萬(wàn)元，其他收入171.43萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額1838.91萬(wàn)元，較上年增加433.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.84%。

其中：工資福利支出607.53萬(wàn)元，日常公用支出1049.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.37萬(wàn)元，資本性支出171.43萬(wàn)元。

（三）南昌市第八人民醫(yī)院

1．基本情況

南昌市第八人民醫(yī)院編制人數(shù)62人，實(shí)有人數(shù)48人，退休人員53人。實(shí)有車輛1輛，其中定編車輛1輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額1038.32萬(wàn)元，較上年增加-118.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10.25%。

其中：財(cái)政撥款196.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，非稅收入40萬(wàn)元，事業(yè)收入801.85萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額1038.32萬(wàn)元，較上年增加-118.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10.25%。

其中：工資福利支出646.84萬(wàn)元，日常公用支出287.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.46萬(wàn)元，資本性支出80.35萬(wàn)元。

（四）東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

1．基本情況

東湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心編制人數(shù)50人，實(shí)有人數(shù)35人，離休人數(shù)1人，退休人員69人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額583.17萬(wàn)元，較上年增加15.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。

其中：財(cái)政撥款583.17萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額583.17萬(wàn)元，較上年增加15.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。

其中：工資福利支出318.72萬(wàn)元，日常公用支出263.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.35萬(wàn)元。

（五）南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

1．基本情況

南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院編制人數(shù)52人，實(shí)有人數(shù)42人，退休人員59人。實(shí)有車輛1輛，其中定編車輛1輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額860.44萬(wàn)元，較上年增加-551.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)-39.05%。

其中：財(cái)政撥款188.86萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額860.44萬(wàn)元，較上年增加-551.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)-39.05%。

其中：工資福利支出666.04萬(wàn)元，日常公用支出185.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.67萬(wàn)元。

（六）南昌牙病防治所

1．基本情況

南昌牙病防治所編制人數(shù)17人，實(shí)有人數(shù)13人，退休人員19人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額221.45萬(wàn)元，較上年增加-17.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.37%。

其中：財(cái)政撥款74.64萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額221.45萬(wàn)元，較上年增加-17.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.37%。

其中：工資福利支出126.58萬(wàn)元，日常公用支出91.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.94萬(wàn)元。

（七）南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合行政執(zhí)法局

1．基本情況

南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合行政執(zhí)法局編制人數(shù)38人，實(shí)有人數(shù)32人，離休人員1人，退休人員23人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛2輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額436.9萬(wàn)元，較上年增加-2.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.06%。

其中：財(cái)政撥款436.9萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額436.9萬(wàn)元，較上年增加-2.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.06%。

其中：工資福利支出293.1萬(wàn)元，日常公用支出121.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.54萬(wàn)元，資本性支出21.22萬(wàn)元。

（八）東湖區(qū)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1．基本情況

東湖區(qū)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

編制人數(shù)26人，實(shí)有人數(shù)13人，退休人員7人。實(shí)有車輛1輛，其中定編車輛1輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額717.06萬(wàn)元，較上年增加323.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.25%。

其中：財(cái)政撥款216.31萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額717.06萬(wàn)元，較上年增加323.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.25%。

其中：工資福利支出178萬(wàn)元，日常公用支出188.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.14萬(wàn)元，資本性支出350萬(wàn)元。

第三部分東湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年部門預(yù)算表

見(jiàn)附件

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2019年部門預(yù)算公開表(市縣）