一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

公共文化服務是政府公共服務的重要內容。東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局及下屬單位東湖區(qū)文化館、東湖區(qū)圖書館是政府舉辦的公共文化機構，是開展公共文化服務的重要場所，是保障人民群眾基本文化權益的陣地。推動公共文化服務體系建設是加強社會主義核心價值體系建設的重要舉措，是實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權益的積極行動，對于提高廣大人民群眾思想道德和科學文化素質，促進社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。2022年東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局公共文化體系建設財政安排資金218.7萬元。

2、主要內容及實施情況

（1）主要內容

2022年度東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局公共文化體系建設項目主要用于東湖區(qū)群眾文化活動開展、非物質文化遺產傳承保護、文物保護以及東湖區(qū)文化館、圖書館兩館運行等工作開展。

（2）實施情況

通過項目的實施：①開設廣受市民歡迎的免費藝術培訓班，不定期安排總館業(yè)務干部到分館進行業(yè)務指導；②進一步加強非遺項目保護，繼續(xù)傳承傳統(tǒng)文化；③對全區(qū)文物點實行動態(tài)管理，保護為主，加強管理，取得較好的成果；④增強圖書館、文化館服務效能，保障人民群眾基本文化權益，推動基本公共文化服務標準化、均等化；⑤舉辦各類公益性免費閱讀活動、培訓班、展覽、演出等，滿足社區(qū)居民的文化需求，逐步完善各分館和服務點的文化服務功能。

3、資金投入和使用情況

（1）資金投入

根據(jù)東湖區(qū)財政局《關于下達二〇二年度預算支出指標的通知》，2022年公共文化體系建設經費218.7萬元，其中：群眾文化活動專項、非物質文化遺產、文物工作、兩館運營、旅游工作、“掃黃打非”工作等。

（2）資金使用情況分析

2022年支出金額為218.7萬元，其中：群眾文化活動專項經費120萬、非物質文化遺產5萬、文物工作經費25萬（含文物保護）、兩館運營專項經費40萬、旅游工作經費10萬、“掃黃打非”工作經費14萬，其他4.7萬元。預算資金執(zhí)行率為100%。

（二）項目績效目標。

1.總體目標

進一步加強完善公共文化體系建設，保障群眾文化活動的有序開展，文物保護和非遺保護工作得到進一步落實；圖書館、文化館公益免費開放運行有序發(fā)展。

2.階段性目標

（1）開設廣受市民歡迎的免費藝術培訓班，不定期安排總館業(yè)務干部到分館進行業(yè)務指導。

（2）進一步加強非遺項目保護，繼續(xù)傳承傳統(tǒng)文化。

（3）對全區(qū)文物點實行動態(tài)管理，保護為主，加強管理，取得較好的成果。

（4）增強圖書館、文化館服務效能，保障人民群眾基本文化權益，推動基本公共文化服務標準化、均等化；

（5）舉辦各類公益性免費閱讀活動、培訓班、展覽、演出等，滿足社區(qū)居民的文化需求，逐步完善各分館和服務點的文化服務功能。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效評價從項目執(zhí)行過程中的投入、管理制度建設、資金使用規(guī)范性、項目資金的使用和產出效果等多個方面，全面評價項目績效狀況。目的是為今后項目實施方向及管理方式改進提供指導，逐步樹立以結果為導向的預算觀。針對項目執(zhí)行過程中存在的問題及不足，提出針對性改進意見，以促進項目單位的項目管理水平，提升政策實施效果和財政資金使用效益，為預算資金安排和完善提供參考。評價范圍是公共文化體系建設218.7萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

1、績效評價原則

2022年公共文化體系建設支出績效評價將嚴格遵守科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關原則。

2、評價指標體系

根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目支出績效評分表》，指標數(shù)據(jù)來源于相關法規(guī)、政府文件、基礎數(shù)據(jù)采集、問卷調查等。

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結果為“中”；分值<60 分，評價結果為“差”。

3、評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

4、評價標準

按照《東湖區(qū)財政局關于開展2022年度單位績效自評及部門評價工作的通知》文件要求，參照財政部《項目支出績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》，開展2021年項目支出績效評價得分。

（三）績效評價工作過程

在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎上，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、滿意度調查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準備

從2023年4月10日到4月15日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認等一系列工作。

（2）實地核查

2023年4月17日至2023年4月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調查

為客觀評價2022年度公共文化體系建設支出的社會效果，通過對項目資金實際受益者進行問卷調查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 4月20日至2023年4月30日，匯總整理評價資料，結合現(xiàn)場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

根據(jù)部門評價績效評分細則，我單位嚴格按照經費管理原則管理和使用，嚴格執(zhí)行預算管理、防止各種違反財經紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項目績效自評得分為93.50分，經績效評價小組復核，項目最終績效評價得分為93.50分，評價等級為“優(yōu)”。

項目決策 （15分）	項目過程 （15分）	項目產出 （35分）	項目效果 （25分）	項目滿意度 （10分）	綜合得分
11	15	35	24	8.5	93.50

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（15分）

（1）項目立項（4分）

依據(jù)江西省財政廳關于印發(fā)《江西省公共文化專項資金管理暫行辦法》的通知，安排項目資金。因此，項目立項有據(jù)可依，具有規(guī)范性。完成了目標值，依據(jù)評分標準，該項指標得4分。

（2）績效目標（6分）

項目目標設定充分依據(jù)項目實際需求，目標和指標的設計符合項目管理規(guī)范;指標采取定量與定性相結合，通過清晰、可衡量的指標值將績效目標反映出來，考核指標設立合理;項目預期產出效益和效果符合正常的工作水平，績效指標具體可測性。指標設置還需進一步加強，依據(jù)評分標準，該項指標得2分。

（3）資金投入（5分）

該項目嚴格按照程序進行項目的預算申報，并根據(jù)項目實際需要和本年度計劃工作內容，設定了績效目標，且目標明確，與預算確定的項目投資額相匹配。完成了目標值，依據(jù)評分標準，該項指標得5分。

（二）項目過程情況（15分）

（1）預算資金執(zhí)行情況（11分）

2022東湖區(qū)文廣局公共文化體系建設預算為218.70萬元，全年執(zhí)行數(shù)218.70萬元，預算資金執(zhí)行率100%。依據(jù)評分標準，該項指標得11分。

（2）資金使用管理（1分）

該項目嚴格按照東湖區(qū)文廣局財務管理制度，實行專款專用。該項目資金的申請、審核、撥付規(guī)范、不存在杜絕擠占、挪用等違規(guī)行為。完成了目標值，依據(jù)評分標準，該項指標得1分。

（3）組織實施（3分）

a.業(yè)務管理

管理制度健全性:確定相關負責人，明確相關職責，建立相關管理制度且制度合法、合規(guī)，但存在所制定相關制度不夠嚴謹?shù)那闆r。

項目質量可控性：項目相關資料完整，資料數(shù)據(jù)準確。

b.財務管理

制定了《財務管理制度》且內容完整，條款表達準確，可操作性強；制定了《專項資金管理辦法》且內容完整，條款表達準確，可操作性強。

專項資金已按照相應的財務制度（或流程）實行監(jiān)管，不存在專項資金支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金等情況。

（三）項目產出情況

（1）數(shù)量指標（10分）

①非遺保護項目數(shù)：開展“非遺”保護傳承的過程中繼續(xù)挖掘新的非遺項目。區(qū)級保護名錄18項，市級保護名錄15項，省級保護名錄6項，國家級保護名錄1項。

②開展各類免費培訓班：持續(xù)推進免費開放，全年開設聲樂、舞蹈等公益性免費培訓班四期近50個班次。

③開展文藝展演場次：全年開展文藝演出30余場，參與演員7800人次，服務群眾20余萬人次。依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

（2）質量指標（10分）

①非物質文化遺產考核通過率：做好申報第七批市級非物質文化遺產項目的工作.對我區(qū)市級以上非物質文化遺產代表性傳承人的考核工作，完成市里的調查表和考核報告。省級非遺項目豫章繡被評為省級非遺代表性項目優(yōu)秀實踐案例。達標率80%。

②開展各類免費培訓通過率：不斷提升文化服務。持續(xù)推進免費開放，全年開設聲樂、舞蹈等公益性免費培訓班，近800人受益。達標率90%。

③開展文藝展演場參與率：圍繞“我們的節(jié)日”主題，打造了新春文化節(jié)、清明詩歌會、端午巧手大賽、七夕歡樂匯、中秋團圓夜、重陽敬老節(jié)等活動，參與演員8000人次，參與率達到95%。依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

（3）時效指標（5分）

圍繞“我們的節(jié)日”主題，打造了新春文化節(jié)、元宵喜樂匯、清明詩歌會、端午巧手大賽、七夕歡樂匯、中秋團圓夜、重陽敬老節(jié)等特色文化活動品牌。依據(jù)評分標準，該項指標得5分。

（4）成本效益（10分）

全年預算數(shù)218.70萬元，全年執(zhí)行數(shù)218.70萬元，預算資金執(zhí)行率100%。該項目實際支出金額均控制在預算范圍內。很好的完成了目標值。依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

（四）項目效益情況

（1）社會效益（15分）

a.通過項目的實施，有力地助推了我區(qū)公共文化的繁榮發(fā)展，群眾精神文化生活質量進一步提升，為我區(qū)經濟社會發(fā)展提供了堅強的文化軟實力。

b.開展4·23世界讀書日、“精神濕地·文化長廊”系列線下展覽、“悅讀悅美成長夢”等專題活動，推動了公共文化服務基層化、均等化、便利化。

c.加大歷史文物保護力度。對三普文物保護利用情況進行整理，對地下文物埋藏區(qū)進行摸排，搜集歷史城區(qū)、城墻考古及紅色遺跡、民居建筑等重要文物情況，并為《南昌歷史文化名城保護規(guī)劃（2020-2035）》的編制搜集、提供數(shù)據(jù)資料;組織參加文物安全交叉檢查、文物安全隱患排查整治、文物受災情況檢查、文物博物場所防疫安全檢查督導等專項活動；召開文物安全事故警示教育會。依據(jù)評分標準，該項指標得15分。

（2）可持續(xù)影響指標（10分）

通過項目的實施，有力地推進了我區(qū)文化事業(yè)和文化產業(yè)的發(fā)展，有效地促進了當?shù)亟洕鐣慕】蛋l(fā)展，打造了新春文化節(jié)、元宵喜樂匯、清明詩歌會、端午巧手大賽、七夕歡樂匯、中秋團圓夜、重陽敬老節(jié)等特色文化活動品牌，文化氛圍動得到了明顯提升，文化影響力不斷增強。依據(jù)評分標準，該項指標得9分。

（5）社會公眾或服務對象滿意度（10分）

通過問卷調查統(tǒng)計，公共文化體系建設開展和受益群體滿意度85%以上，依據(jù)評分標準，該項指標得8.5分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（1）主要經驗及做法

在2022的工作中，按上級主管部門的要求，本著發(fā)揮公共文化場館的作用，提高公共文化服務水平，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為人民提供便利、豐富、優(yōu)質的公共文化服務的工作方針，加強組織領導，建立健全制度，完善運行機制，加大宣傳力度，突出公益性服務、主題特色。同時在開展文藝演出的同時，加強環(huán)境保護宣傳等工作，提高市民整體素質。

（2）存在的問題及原因分析

未建立專項項目管理制度，缺少統(tǒng)籌管理的制度指引和管理標準。

六、有關建議

建立健全項目管理制度，規(guī)范項目管理程序。從統(tǒng)籌管理角度出發(fā)，應建立總的項目管理制度，明確監(jiān)管流程和規(guī)則，整個管理過程做到有章可依。

七、其他需要說明的問題

 

 

 

 

東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

2023年4月20日