一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

提升公共文化服務(wù)水平，推動基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障人民群眾基本文化權(quán)益，增強(qiáng)人民群眾文化獲得感與幸福感，不斷滿足廣大人民群眾的精神文化需求。東湖區(qū)文化館是政府舉辦的公共文化機(jī)構(gòu)，是開展公共文化服務(wù)的重要場所，是保障人民群眾基本文化權(quán)益的陣地。提升場館服務(wù)能力，完善場館服務(wù)功能，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，更好的服務(wù)于社區(qū)居民。2022年東湖區(qū)文化館文化館事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)安排財政資金26.10萬元。

2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況

（1）主要內(nèi)容

專項(xiàng)資金來源為財政撥款，共26.10萬元。嚴(yán)格按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收支和管理，項(xiàng)目內(nèi)容包括文化館免費(fèi)開放和公共文化服務(wù)建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施期限為一年，即從2022年1月1日至2021年12月31日。

（2）實(shí)施情況

通過項(xiàng)目的實(shí)施：①開展豐富多彩的文化演出活動；②舉辦各類免費(fèi)公益培訓(xùn)班、藝術(shù)展覽、傳統(tǒng)文化體驗(yàn)課；③加強(qiáng)了公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，提升文化館數(shù)字化建設(shè)，基本服務(wù)項(xiàng)目健全，逐步增加場館基本服務(wù)項(xiàng)目；④日常工作管理和場館的維護(hù)及運(yùn)行，服務(wù)項(xiàng)目的拓展。確保業(yè)務(wù)工作的正常開展。

3、資金投入和使用情況

根據(jù)東湖區(qū)財政局《關(guān)于下達(dá)二〇二二年度預(yù)算支出指標(biāo)的通知》，東湖區(qū)文化館2022年事務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際投入和使用支出26.10萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、目標(biāo)

（1）加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，提升文化館數(shù)字化建設(shè)，基本服務(wù)項(xiàng)目健全，逐步增加場館基本服務(wù)項(xiàng)目。

（2）舉辦和開展優(yōu)秀文藝作品、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、節(jié)日慶祝和主題活動等公益性文藝展演和匯演活動。

（3）參加各類全國、省市展演、大賽及展覽活動。

（4）開展面向各社區(qū)居民的公益免費(fèi)文藝培訓(xùn)。

（5）開展群眾性節(jié)日和傳統(tǒng)民俗傳承普及展示展覽活動。

（6）文藝作品創(chuàng)作扶持，年創(chuàng)作扶持2—3個藝術(shù)家協(xié)。

（7）每年支持3—4個藝術(shù)家協(xié)會赴省內(nèi)、外進(jìn)行藝術(shù)交流。

（8）每年春、秋季二次藝術(shù)采風(fēng)。

2、階段性目標(biāo)

為保障人民群眾基本文化權(quán)益，不斷滿足廣大人民群眾的精神文化需求。舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)班、藝術(shù)展覽、講座、體驗(yàn)課等。開展各類文藝演出和賽事，豐富社區(qū)居民文化生活。加強(qiáng)文化館的數(shù)字化建設(shè)，提升數(shù)字化信息水平。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效評價從項(xiàng)目執(zhí)行過程中的投入、管理制度建設(shè)、資金使用規(guī)范性、項(xiàng)目資金的使用和產(chǎn)出效果等多個方面，全面評價項(xiàng)目績效狀況。目的是為今后項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式改進(jìn)提供指導(dǎo)，逐步樹立以結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算觀。針對項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在的問題及不足，提出針對性改進(jìn)意見，以促進(jìn)項(xiàng)目單位的項(xiàng)目管理水平，提升政策實(shí)施效果和財政資金使用效益，為預(yù)算資金安排和完善提供參考。評價范圍是文化館事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)26.10萬元。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

1、績效評價原則

東湖區(qū)文化館2022年文化館事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出績效評價將嚴(yán)格遵守科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關(guān)原則。

2、評價指標(biāo)體系

根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標(biāo)的整體框架，結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)以及項(xiàng)目實(shí)施要求、申報要求、專項(xiàng)資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標(biāo)體系的個性指標(biāo)，具體詳見《項(xiàng)目支出績效評分表》，指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

評價指標(biāo)體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結(jié)果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結(jié)果為“中”；分值<60 分，評價結(jié)果為“差”。

3.評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（2）比較分析法。指通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、當(dāng)期情況的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進(jìn)行評判，評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

4.評價標(biāo)準(zhǔn)

按照《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展2022年度單位績效自評及部門評價工作的通知》文件要求，參照財政部《項(xiàng)目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》制定了《項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系評分表》，開展2022年項(xiàng)目支出績效評價得分。

（三）績效評價工作過程

在了解項(xiàng)目概況、管理制度、資金流程等基礎(chǔ)上，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標(biāo)準(zhǔn)、時間安排等。評價組嚴(yán)格按照工作方案，通過前期準(zhǔn)備、實(shí)地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準(zhǔn)備

從2023年4月10日到4月15日，屬于本次績效評價的前期準(zhǔn)備工作階段，先后完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認(rèn)等一系列工作。

（2）實(shí)地核查

2023年4月17日至2023年4月20日，屬于項(xiàng)目實(shí)施核查階段。主要核查事項(xiàng)包括專項(xiàng)資金的撥付以及使用明細(xì)，績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，及電話回訪單位項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調(diào)查

為客觀評價2022年度東湖區(qū)文化館文化館事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出的社會效果，評價小組引入滿意度調(diào)查指標(biāo)，通過對項(xiàng)目資金實(shí)際受益者進(jìn)行問卷調(diào)查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 4月20日至2023年4月30日，匯總整理評價資料，結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況進(jìn)行綜合分析評價，提出改進(jìn)建議，撰寫項(xiàng)目支出績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

根據(jù)部門評價績效評分細(xì)則，東湖區(qū)文化館嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)管理原則管理和使用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、防止各種違反財經(jīng)紀(jì)律的行為、保障重點(diǎn)、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項(xiàng)目績效自評得分為93分，經(jīng)績效評價小組復(fù)核，項(xiàng)目最終績效評價得分為93分，評價等級為“良”。

項(xiàng)目決策 （15分）	項(xiàng)目過程 （15分）	項(xiàng)目產(chǎn)出 （35分）	項(xiàng)目效果 （25分）	項(xiàng)目滿意度 （10分）	綜合得分
11	22	35	22	10	93

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況（15分）

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)（4分）

根據(jù)《中華人民共和國公共文化館法》、《中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法》文件內(nèi)容，安排項(xiàng)目資金。因此，項(xiàng)目立項(xiàng)有據(jù)可依，具有規(guī)范性。完成了目標(biāo)值，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

（2）績效目標(biāo)（6分）

項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定充分依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)計符合項(xiàng)目管理規(guī)范;指標(biāo)采取定量與定性相結(jié)合，通過清晰、可衡量的指標(biāo)值將績效目標(biāo)反映出來，考核指標(biāo)設(shè)立合理;項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的工作水平，績效指標(biāo)具體可測性。指標(biāo)設(shè)置還需進(jìn)一步加強(qiáng)，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。

（3）資金投入（5分）

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序進(jìn)行項(xiàng)目的預(yù)算申報，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要和本年度計劃工作內(nèi)容，設(shè)定了績效目標(biāo)，且目標(biāo)明確，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配。完成了目標(biāo)值，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（二）項(xiàng)目過程情況（15分）

（1）預(yù)算資金執(zhí)行情況（12分）

2022東湖區(qū)文化館文化館事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26.10萬元，全年執(zhí)行數(shù)26.10萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得11分。

（2）資金使用管理（1分）

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照東湖區(qū)文化館財務(wù)管理制度，實(shí)行專款專用。該項(xiàng)目資金的申請、審核、撥付規(guī)范、不存在杜絕擠占、挪用等違規(guī)行為。完成了目標(biāo)值，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

（3）組織實(shí)施（3分）

1、業(yè)務(wù)管理

（1）管理制度健全性:確定相關(guān)負(fù)責(zé)人，明確相關(guān)職責(zé)，建立相關(guān)管理制度且制度合法、合規(guī)，但存在所制定相關(guān)制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r。

（2）項(xiàng)目質(zhì)量可控性：項(xiàng)目相關(guān)資料完整，資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

2、財務(wù)管理

（1）制定了《財務(wù)管理制度》且內(nèi)容完整，條款表達(dá)準(zhǔn)確，可操作性強(qiáng)；制定了《專項(xiàng)資金管理辦法》且內(nèi)容完整，條款表達(dá)準(zhǔn)確，可操作性強(qiáng)。

（2）專項(xiàng)資金已按照相應(yīng)的財務(wù)制度（或流程）實(shí)行監(jiān)管，不存在專項(xiàng)資金支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等情況。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

（1）數(shù)量指標(biāo)（10分）

①開展展覽四期參觀人數(shù)：開展展覽四期，參觀人數(shù)達(dá)800多人次。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

②開展各類培訓(xùn)參與人次：開設(shè)了四期免費(fèi)公益培訓(xùn)班，近50個班次，有近800人次走進(jìn)文化館享受免費(fèi)公益課程。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（2）質(zhì)量指標(biāo)（10分）

①開展各類培訓(xùn)通過率：東湖區(qū)文化館每年都會挑選館內(nèi)業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任授課教師，針對廣大群眾免費(fèi)開辦藝術(shù)培訓(xùn)，讓大家免費(fèi)接受古琴、美術(shù)、手工剪紙、合唱、舞蹈、書法、茶藝等各類科目的培訓(xùn)，隨著疫情好轉(zhuǎn)讓廣大社區(qū)居民在家門口就能享受到文化館優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

②開展展覽四期參與率：舉辦形式多樣的展覽四期，包括2022年江西書法名家東湖新春作品展、東湖區(qū)書法家協(xié)會會員作品專題展、“翰墨飄香歌盛世 丹青溢彩頌黨恩”東湖區(qū)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年書畫名家作品邀請展及陳小平個人書法展。參觀人數(shù)達(dá)800人次，提高了群眾參與率。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（3）時效指標(biāo)（5分）

截止2022年12月31日，我館完成了各類培訓(xùn)開展以及各項(xiàng)活動。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（4）成本效益（10分）

東湖區(qū)文化館全年預(yù)算數(shù)26.10萬元，全年執(zhí)行數(shù)26.10萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。該項(xiàng)目實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。很好的完成了目標(biāo)值。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

（四）項(xiàng)目效益情況

（1）社會效益（15分）

1、提升我區(qū)特色文化內(nèi)涵，傳承優(yōu)秀文化遺產(chǎn)，提高我市特色優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和藝術(shù)品牌的影響力；豐富廣大人民群眾的精神文化生活，營造積極的社會效應(yīng)，提升群眾對文化事業(yè)、文化強(qiáng)市建設(shè)的廣泛認(rèn)可和積極參與；帶動本地文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.、加強(qiáng)場館維護(hù)，提高廣大市民群眾業(yè)余生活，豐富廣大人民群眾的精神文化生活，營造積極的社會效應(yīng)，提升群眾對文化事業(yè)。

3、開展民俗體驗(yàn)活動六期。2022新春手工剪紙體驗(yàn)課、“迎新春”手繪燈籠體驗(yàn)活動、東湖區(qū)外來務(wù)工子女手繪燈籠體驗(yàn)活動、猜燈謎體驗(yàn)活動、“萌娃俏媽肩并肩 傳統(tǒng)文化巧傳承”慶“三八”節(jié)親子體驗(yàn)活動，開展了捏泥人、制作中國結(jié)、畫國畫和京劇表演等親子體驗(yàn)活動、組織文化館干部及社區(qū)文化骨干開展了手工剪紙體驗(yàn)課。通過動手參與感受多元民族文化，豐富的形式和精彩的內(nèi)容深受廣大市民的好評。

4、開展形式多樣、內(nèi)容豐富、老少皆宜的多種活動，探索免費(fèi)開放的新路徑，提高免費(fèi)開放供給力度，努力滿足人民日益增長的高標(biāo)準(zhǔn)的公共文化需求。

5、社區(qū)居民參與度和滿意度不斷提升，保障人民群眾基本文化權(quán)益，推動基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得12分。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)（10分）

通過加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和免費(fèi)開放工作，保障人民群眾基本文化權(quán)益，提升公共文化服務(wù)水平，增強(qiáng)人民群眾文化獲得感與幸福感，不斷滿足廣大群眾的精神文化需求。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

（5）社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）

通過問卷調(diào)查統(tǒng)計，文化館事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開展和受益群體滿意度95%以上，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

在2022的工作中，按上級主管部門的要求，本著發(fā)揮公共文化場館的作用，提高公共文化服務(wù)水平，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為人民提供便利、豐富、優(yōu)質(zhì)的公共文化服務(wù)的工作方針，并完善文化館免費(fèi)開放服務(wù)項(xiàng)目，滿足社區(qū)居民的基本文化需求，提高社區(qū)居民的文化生活質(zhì)量。

（2）存在的問題及原因分析

項(xiàng)目實(shí)施過程不夠規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施方應(yīng)制定完善且便于執(zhí)行的活動方案。項(xiàng)目實(shí)施方在具體實(shí)施過程中，和年初制定的活動方案有一定偏差，即年初制定的方案中有些計劃并未實(shí)施，而部分已經(jīng)實(shí)施的活動在年初方案中并未體現(xiàn)，存在不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r。

六、有關(guān)建議

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化績效管理理念。按照“結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)，盡量量化，便于操作”的原則，制定科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)體系。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績效評價的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)績效評價知識的掌握，建立績效評價的長效機(jī)制。

七、其他需要說明的問題

無

 

 

東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

2023年4月20日