為深入貫徹落實《東湖區(qū)財政局關于開展2022年度單位自評及部門評價的通知》（東財字〔2023〕6號）文件精神，增強我單位預算編制的科學性、合理性、規(guī)范性，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預算績效管理機制，認真組織開展了圖書館事務工作經(jīng)費項目績效評價工作，現(xiàn)報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

公共文化服務是政府公共服務的重要內(nèi)容。東湖區(qū)圖書館是東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局下屬單位。東湖區(qū)圖書館是政府舉辦的公共文化機構，是開展公共文化服務的重要場所，是保障人民群眾基本文化權益的陣地。推動公共文化服務體系建設是加強社會主義核心價值體系建設的重要舉措，是實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權益的積極行動，對于提高廣大人民群眾思想道德和科學文化素質，促進社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。2022年東湖區(qū)圖書館圖書館事務工作經(jīng)費安排財政資金36.8萬元。

2.主要內(nèi)容及實施情況

（1）主要內(nèi)容

東湖區(qū)圖書館圖書館事務工作專項資金來源為財政撥款，共36.8萬元。嚴格按照財務有關規(guī)定進行收支和管理，項目內(nèi)容包括圖書購置，文化事業(yè)費、文化信息共享工程，圖書館免費開放。項目實施期限為一年，即從2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）實施情況

通過項目的實施：①購置圖書，征訂雜志報刊豐富群眾文化生活；②開展豐富多彩的公益培訓展覽以及各類系類少兒活動保障群眾文化需求；③數(shù)字圖書館的日常維護和運行，服務項目形式的拓展；④圖書館工作日常管理，方便人民群眾，確保圖書館各項業(yè)務的正常開展。

3.資金投入和使用情況

根據(jù)東湖區(qū)財政局《關于下達二〇二二年度預算支出指標的通知》，東湖區(qū)圖書館2022年圖書館事務工作專項經(jīng)費實際投入和使用支出36.8萬元，其中圖書購置27萬元，文化事業(yè)費、文化信息共享工程1.8萬元，免費開放8萬元。

（二）項目績效目標

1.總體目標

（1）保障人民群眾基本文化權益，滿足廣大人民群眾與日俱增的精神文化需求；

（2）舉辦各類公益性免費培訓班、展覽、等項目；

（3）開展業(yè)務干部素質提升培訓，更好的服務社區(qū)居民；

（4）滿足社區(qū)居民對文化方面其他需求。

（5）適應圖書館事業(yè)科學發(fā)展，完善圖書設施；

（6）加強圖書資源建設，不斷豐富館藏，滿足群眾日益增長的閱讀需求；

（7）推進群眾文化事業(yè)建設，滿足社區(qū)居民文化需求；

（8）加快圖書流通信息化進程，流動圖書服務更便捷、高效；

（9）加強圖書館藏量日常安全管理，確保圖書館業(yè)務各項工作正常運轉；

（10）加強移動數(shù)字圖書館的建設，做好電子資源的及時更新工作，著重增加青少年電子資源。

2.階段性目標

（1）圖書藏量穩(wěn)步增加

為豐富群眾日益增加的精神文明建設的文化需求，我館加大對圖書藏量的增加、書庫書籍的整理、書籍編目等目前為止我館及各分館藏量已30余萬冊，增加方便了讀者對文化的需求，對知識的渴望。

（2）文化活動多姿多彩

各項公益講座、知識培訓日益開展，圖書館六樓文化知識展覽長廊豐富了居民群眾的文化需求。雙休日少兒一系列繪本故事、繪畫等活動保障了群眾文化需求。

（3）加快信息化進程情況

加快圖書館信息化進程，建立方便讀者的數(shù)字閱讀書籍體系使圖書數(shù)字閱讀更加快捷。

（4）加強圖書館日常管理維護情況

東湖區(qū)圖書館為國家一級圖書館，館面積2000平米，配有讀者服務大廳、電子閱覽室、成人閱覽室、盲人閱覽室、外借室、少兒室，面積大、圖書數(shù)量多、讀者借閱量劇增的狀況加強日常管理，制定崗位責任制，狠抓落實，確保圖書館更好的服務于民。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效評價從項目執(zhí)行過程中的投入、管理制度建設、資金使用規(guī)范性、項目資金的使用和產(chǎn)出效果等多個方面，全面評價項目績效狀況。目的是為今后項目實施方向及管理方式改進提供指導，逐步樹立以結果為導向的預算觀。針對項目執(zhí)行過程中存在的問題及不足，提出針對性改進意見，以促進項目單位的項目管理水平，提升政策實施效果和財政資金使用效益，為預算資金安排和完善提供參考。評價范圍是圖書館事務工作經(jīng)費36.80萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

東湖區(qū)圖書館2022年圖書館事務工作經(jīng)費支出績效評價將嚴格遵守科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關原則。

2.評價指標體系

根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目支出績效評分表》，指標數(shù)據(jù)來源于相關法規(guī)、政府文件、基礎數(shù)據(jù)采集、問卷調查和訪談等。

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結果為“中”；分值<60 分，評價結果為“差”。

3.評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

4.評價標準

按照《東湖區(qū)財政局關于開展2022年度單位績效自評及部門評價工作的通知》文件要求，參照財政部《項目支出績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》，開展2022年項目支出績效評價得分。

（三）績效評價工作過程

在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎上，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、實地核查、滿意度調查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準備

從2023年4月10日到4月15日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認等一系列工作。

（2）實地核查

2023年4月17日至2023年4月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調查

為客觀評價2022年度東湖區(qū)圖書館圖書館事務工作經(jīng)費支出的社會效果，評價小組引入滿意度調查指標，通過對項目資金實際受益者進行問卷調查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 4月20日至2023年4月30日，匯總整理評價資料，結合現(xiàn)場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

根據(jù)部門評價績效評分細則，東湖區(qū)圖書館嚴格按照經(jīng)費管理原則管理和使用，嚴格執(zhí)行預算管理、防止各種違反財經(jīng)紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項目績效自評得分為93分，經(jīng)績效評價小組復核，項目最終績效評價得分為93分，評價等級為“優(yōu)”。

項目決策 （15分）	項目過程 （15分）	項目產(chǎn)出 （35分）	項目效果 （25分）	項目滿意度 （10分）	綜合得分
11	15	35	22	10	93

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（15分）

（1）項目立項（4分）

根據(jù)《中華人民共和國公共圖書館法》、《中華人民共和國公共文化服務保障法》、文化部、財政部《關于印發(fā)“公共電子閱覽室建設計劃”實施方案的通知》文社文發(fā)〔2012〕5號；圖書館免費開放服務項目指南和場館使用制度文件內(nèi)容，安排項目資金。因此，項目立項有據(jù)可依，具有規(guī)范性。完成了目標值，依據(jù)評分標準，該項指標得4分。

（2）績效目標（6分）

項目目標設定充分依據(jù)項目實際需求，目標和指標的設計符合項目管理規(guī)范;指標采取定量與定性相結合，通過清晰、可衡量的指標值將績效目標反映出來，考核指標設立合理;項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的工作水平，績效指標具體可測性。指標設置還需進一步加強，依據(jù)評分標準，該項指標得2分。

（3）資金投入（5分）

該項目嚴格按照程序進行項目的預算申報，并根據(jù)項目實際需要和本年度計劃工作內(nèi)容，設定了績效目標，且目標明確，與預算確定的項目投資額相匹配。完成了目標值，依據(jù)評分標準，該項指標得5分。

（二）項目過程情況（15分）

（1）預算資金執(zhí)行情況（11分）

2022年東湖區(qū)圖書館圖書館事務工作經(jīng)費預算為36.80萬元，全年執(zhí)行數(shù)36.80萬元，預算資金執(zhí)行率100%。依據(jù)評分標準，該項指標得11分。

（2）資金使用管理（1分）

該項目嚴格按照東湖區(qū)圖書館財務管理制度，實行專款專用。該項目資金的申請、審核、撥付規(guī)范、不存在杜絕擠占、挪用等違規(guī)行為。完成了目標值，依據(jù)評分標準，該項指標得1分。

（3）組織實施（3分）

1.業(yè)務管理

（1）管理制度健全性:確定相關負責人，明確相關職責，建立相關管理制度且制度合法、合規(guī)，但存在所制定相關制度不夠嚴謹?shù)那闆r。

（2）項目質量可控性：項目相關資料完整，資料數(shù)據(jù)準確。

2.財務管理

（1）制定了《財務管理制度》且內(nèi)容完整，條款表達準確，可操作性強；制定了《專項資金管理辦法》且內(nèi)容完整，條款表達準確，可操作性強。

（2）專項資金已按照相應的財務制度（或流程）實行監(jiān)管，不存在專項資金支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金等情況。

（三）項目產(chǎn)出情況

（1）數(shù)量指標（10分）

①購置圖書數(shù)：為豐富群眾日益增加的精神文明建設的文化需求，我館加大對圖書藏量的增加2022年圖書購置：購置圖書6000余冊，征訂雜志300余種及做好書庫書籍的整理、書籍編目等目前為止我館及各分館藏量已30余萬冊，增加方便了讀者對文化的需求，對知識的渴望。

②場館維護面積：加強圖書館日常管理維護情況，東湖區(qū)圖書館為國家一級圖書館，館面積2000平米，配有讀者服務大廳、電子閱覽室、成人閱覽室、盲人閱覽室、外借室、少兒室，面積大、圖書數(shù)量多、讀者借閱量劇增的狀況加強日常管理，制定崗位責任制，狠抓落實，確保圖書館更好的服務于民。

③舉辦文化惠民活動：2022年舉辦文化惠民活動86場，參加活動公眾6640人次，更好的提高了居民參與到文化惠民活動中。

④圖書館網(wǎng)絡系統(tǒng)維護：截至目前，我館每年對圖書館網(wǎng)絡系統(tǒng)進行2次以上維護，確保圖書館運營正常。依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

（2）質量指標（10分）

①購置圖書驗收合格率：針對圖書購置，嚴格按照采購清單進行購買，并清點數(shù)量進行實地驗收，保障圖書質量。

②場館利用率：通過加強圖書館的管理及維護，增加圖書多樣化，維護場館秩序，提高群眾閱讀率。

③舉辦文化惠民活動：文化惠民活動居民參與率100%。

④圖書館網(wǎng)絡系統(tǒng)故障維修率：截至目前，我館每年對圖書館網(wǎng)絡系統(tǒng)進行2次以上維護，確保圖書館運營正常，圖書館網(wǎng)絡系統(tǒng)故障維修率100%。依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

（3）時效指標（5分）

截止2022年12月31日，我館完成了圖書館的圖書購置，以及公益性培訓開展。依據(jù)評分標準，該項指標得5分。

（4）成本效益（10分）

東湖區(qū)圖書館全年預算數(shù)36.80萬元，全年執(zhí)行數(shù)36.80萬元，預算資金執(zhí)行率100%。該項目實際支出金額均控制在預算范圍內(nèi)。很好的完成了目標值。依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

（四）項目效益情況。

（1）社會效益（15分）

1.通過提升公共圖書館圖書藏量，提升全民的精神文化素質，實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權益；并滿足廣大人民群眾與日俱增的精神文化需求，培育廣大人民群眾的文化自信。

2.圖書館購買書籍，增加了圖書的藏量，增強了圖書館服務效能，保障人民群眾基本文化權益，推動基本公共文化服務標準化、均等化。從圖書館等待讀者到動態(tài)主動服務全社區(qū)讀者，從“以書為本”向“以人為本”的功能轉換。進一步發(fā)揮公共閱讀的集合優(yōu)勢，成為推廣全民閱讀的重要平臺。依據(jù)評分標準，該項指標得15分。

（2）可持續(xù)影響指標（10分）

豐富多彩的文化活動，數(shù)字圖書館的運作，豐富的圖書館藏資源其高效利用對社會、對群眾的影響是巨大的豐富了群眾的文化需求。依據(jù)評分標準，該項指標得7分。

（5）社會公眾或服務對象滿意度（10分）

通過問卷調查統(tǒng)計，圖書館事務工作經(jīng)費開展和受益群體滿意度95%以上，依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（1）主要經(jīng)驗及做法

在2022的工作中，按上級主管部門的要求，本著發(fā)揮公共文化場館的作用，提高公共文化服務水平，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為人民提供便利、豐富、優(yōu)質的公共文化服務的工作方針，并完善圖書館免費開放服務項目，滿足社區(qū)居民的基本文化需求，提高社區(qū)居民的文化生活質量。

（2）存在的問題及原因分析

項目實施過程不夠規(guī)范嚴謹。項目實施過程中，項目實施方應制定完善且便于執(zhí)行的活動方案。項目實施方在具體實施過程中，和年初制定的活動方案有一定偏差，即年初制定的方案中有些計劃并未實施，而部分已經(jīng)實施的活動在年初方案中并未體現(xiàn)，存在不夠嚴謹?shù)那闆r。

六、有關建議

1、加強領導，強化績效管理理念。按照“結合實際，突出重點，盡量量化，便于操作”的原則，制定科學、合理的績效評價指標體系。

2、加強隊伍建設。抓好績效評價的隊伍建設和業(yè)務建設，加強績效評價知識的掌握，建立績效評價的長效機制。

七、其他需要說明的問題

無

 

東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

2023年4月20日