目    錄

第一部分  東湖區(qū)文化館概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)文化館2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 東湖區(qū)文化館2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)文化館概況

一、單位主要職責

南昌市東湖區(qū)文化館是南昌市東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局下屬二級單位,副科級建制,主要職責是:

1、保障人民群眾基本文化權(quán)益,促進文化事業(yè)繁榮發(fā)展,提升公共文化服務(wù)水平,提升人民群眾文化獲得感與幸福感,不斷滿足廣大群眾的精神文化需求。2、組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化活動,豐富群眾文化活動。舉辦各類展覽、講座、培訓,組織并指導群眾文藝創(chuàng)作,開展群眾文化工作理論研究。業(yè)務(wù)指導文化站、社區(qū)文化中心工作。指導群眾業(yè)余文藝團隊建設(shè),輔導和培訓文藝骨干。3、收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn),開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動,指導傳承人開展傳習活動。4、貫徹黨的文藝方針,堅持中國先進文化的前進方向,組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。開展文藝創(chuàng)作、文藝評獎、文藝理論、文藝活動、文藝人才培養(yǎng)等工作。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)文化館2023年的主要工作任務(wù)是:一、文藝創(chuàng)作:1、積極對接東湖區(qū)青藍少兒京劇社,創(chuàng)作節(jié)目參加全國小梅花大賽;2、創(chuàng)編廣場舞參加省、市廣場舞比賽,組織開展東湖區(qū)廣場舞大賽;創(chuàng)排節(jié)目參加華東六省一市小戲比賽。二、非遺工作:1、為省級非遺項目贛發(fā)繡打造非遺工坊,提高傳承發(fā)展水平。2、積極挖掘現(xiàn)有的區(qū)級非遺項目底蘊,做好申報市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目的準備。3、組織南昌清音、南昌大鼓、楚調(diào)唐音、筱貴林相聲社等曲藝團隊,開展曲藝周巡演活動。4、繼續(xù)組織非遺項目進校園傳承授課活動。三、文化活動:1、繼續(xù)圍繞“我們的節(jié)日”傳統(tǒng)節(jié)慶活動,做好節(jié)日文化活動;2、結(jié)合線上開展社會主義核心價值觀、道德模范及優(yōu)秀文藝作品展示等活動;3、組織開展慶祝改革開放45周年文藝展演。四、數(shù)字化建設(shè):1、加強對總分館數(shù)字化平臺運作的管理,將數(shù)字化文化服務(wù)做細做精。2提高總分館的數(shù)字化建設(shè)水平,實現(xiàn)資源共享,提高利用率。 

三、部門基本情況

東湖區(qū)文化館共有預算單位1個,包括:單位本級和0個所屬二級預算單位。其中,行政機關(guān)0個:公益一類事業(yè)單位1個:東湖區(qū)文化館;公益二類事業(yè)單位0個;自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)11人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制11人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)19人,其中:在職人數(shù)9人,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;離休人員0人,退休人員10人。在校學生0人,其中:高等學校0人,中等專業(yè)學校0人,其他0人。

第二部分  東湖區(qū)文化館2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年東湖區(qū)文化館收入預算總額為236.23萬元,比上年減少113.04萬元,下降32.4%;其中:財政撥款收入236.23萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

(二)支出預算情況

2023年東湖區(qū)文化館支出預算總額為236.23萬元,比上年減少113.04萬元,下降32.4%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出135.13萬元,包括工資福利支出119.34萬元,日常公用支出14.58萬元,對個人和家庭的補助1.21萬元;項目支出101.1萬元,包括行政事業(yè)性項目支出101.1萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出198.67萬元;社會保障和就業(yè)支出15.6萬元;住房保障支出21.96萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出119.34萬元,占支出預算總額的50.5%;對個人和家庭的補助支出1.21萬元,占支出預算總額的0.5%;商品和服務(wù)支出89.58萬元,占支出預算總額的37.9%;特定目標類支出26.1萬元,占支出預算總額的11.1%。

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)文化館財政撥款支出預算236.23萬元,較上年增加57.12萬元,增長31.9%;具體情況是:文化旅游體育與傳媒支出198.67萬元,占財政撥款支出的84.1%;社會保障和就業(yè)支出15.6萬元,占財政撥款支出的6.6%;住房保障支出21.96萬元,占財政撥款支出的9.3%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為198.67萬元。較上年減少90.51萬元,下降31.3%。減少的原因主要是:人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少;上級部門項目專項經(jīng)費減少。

(七)政府采購情況說明

2023年單位政府采購預算共安排46.1萬元,其中:貨物預算16.4萬元,工程預算0萬元,服務(wù)預算29.7萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:設(shè)備0萬元。

(九)項目績效情況

1. 項目:文化館免費開放(項目簡要說明)

(1)項目概述:加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)水平,推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化,開展館內(nèi)免費文化服務(wù)項目,服務(wù)廣大社區(qū)居民。提高公共文化設(shè)施服務(wù)市民的能力,滿足社區(qū)居民的基本文化需求。

(2)實施主體:東湖區(qū)文化館

(3)實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度預算安排:8萬元。

(5)績效目標和指標:(以下指標簡要說明)

績效目標:完善文化館免費開放服務(wù)項目和服務(wù)環(huán)境,滿足社區(qū)居民的基本文化需求,提高社區(qū)居民的文化服務(wù)的參與感,提升社區(qū)居民的文化生活質(zhì)量和幸福感,不斷滿足廣大群眾的精神文化需求,開展各類免費公益文藝培訓班、演出和展覽等。

數(shù)量指標:占權(quán)重20分,用于該項目實際完成工作成果。

質(zhì)量指標:占權(quán)重20分,用于衡量該項目實際完成的工作質(zhì)量情況。

時效指標:占權(quán)重10分,用于該項目執(zhí)行時效情況。

成本指標:占權(quán)重20分,用于考核資金落實情況。

社會效益指標:社會效益指標:占權(quán)重20分,用于展現(xiàn)項目實施效果。

滿意度指標:占權(quán)重10分,主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。

2. 文化館事務(wù)工作經(jīng)費項目:(項目簡要說明)

(1)項目概述:加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)水平,提高公共文化設(shè)施服務(wù)市民的能力,滿足社區(qū)居民的基本文化需求。展示本區(qū)文化特色和品牌。組織開展群眾性節(jié)日和傳統(tǒng)民俗傳承普及展示展覽活動。推進文化志愿服務(wù)。開展文化交流活動,推動文藝創(chuàng)新。

(2)實施主體:東湖區(qū)文化館

(3)實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度預算安排:18.1萬元。

(5)績效目標和指標:(以下指標簡要說明)

績效目標:1、加強公共文化服務(wù)體系建設(shè),推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化,提升文化館數(shù)字化建設(shè),基本服務(wù)項目健全,逐步增加場館基本服務(wù)項目。2、舉辦和開展各類節(jié)日慶祝和主題活動等公益性文藝展演和匯演活動。參加各類全國、省市展演、大賽及展覽活動。3、開展群眾性節(jié)日和傳統(tǒng)民俗傳承普及展示展覽活動。4、文藝作品創(chuàng)作扶持,扶持各藝術(shù)家協(xié)會創(chuàng)作工作及參加各類賽事和展演等。

數(shù)量指標:占權(quán)重20分,用于該項目實際完成工作成果。

質(zhì)量指標:占權(quán)重20分,用于衡量該項目實際完成的工作質(zhì)量情況。

時效指標:占權(quán)重10分,用于該項目執(zhí)行時效情況。

成本指標:占權(quán)重20分,用于考核資金落實情況。

社會效益指標:社會效益指標:占權(quán)重20分,用于展現(xiàn)項目實施效果。

滿意度指標:占權(quán)重10分,主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。

3.非遺和總分館制建設(shè)工作項目:(項目簡要說明)

(1)項目概述:一、培養(yǎng)和增強全民保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的自覺性和參與意識,增強群眾對非遺項目的了解,推動非遺保護傳承工作。二、進一步增強文化館服務(wù)效能,加強總分館制建設(shè),有效整合公共文化資源,提高公共文化服務(wù)效能。豐富群眾文化生活,更好滿足群眾日益增長的美好文化生活需要。

(2)實施主體:東湖區(qū)文化館

(3)實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度預算安排:75萬元。

(5)績效目標和指標:(以下指標簡要說明)

績效目標:一、培養(yǎng)和增強全民保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的自覺性和參與意識,提高全民保護意識,在全社會形成保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的社會環(huán)境和輿論氛圍。1、開展國家級非遺項目南昌清音傳承保護工作;2、省級非遺項目贛發(fā)繡等經(jīng)費補助工作。二、加強總分館制建設(shè),提升各分館的服務(wù)水平,構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,有效整合公共文化資源,提高公共文化服務(wù)效能。逐步完善各分館軟硬件建設(shè)。總分館建設(shè)設(shè)備和軟件的采購以及開展文化活動。

數(shù)量指標:占權(quán)重20分,用于該項目實際完成工作成果。

質(zhì)量指標:占權(quán)重20分,用于衡量該項目實際完成的工作質(zhì)量情況。

時效指標:占權(quán)重10分,用于該項目執(zhí)行時效情況。

成本指標:占權(quán)重20分,用于考核資金落實情況。

社會效益指標:社會效益指標:占權(quán)重20分,用于展現(xiàn)項目實施效果。

滿意度指標:占權(quán)重10分,主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預算安排1萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

2.公務(wù)接待費1萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0x萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

第三部分  東湖區(qū)文化館2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《單位整體支出績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)文化旅游體育與傳媒支出:是指用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

    (四)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    (五)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2023年單位整體支出績效目標表

注:本單位無整體支出績效