目    錄

第一部分  東湖區(qū)圖書館概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)圖書館2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)圖書館2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)圖書館概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)圖書館是南昌市東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局下屬二級(jí)單位,副科級(jí)建制,主要職責(zé)是:保存借閱圖書資料,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。 圖書、文獻(xiàn)、報(bào)刊、音像資料的采編與儲(chǔ)藏,圖書資料借閱,圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理,文獻(xiàn)數(shù)字化處理,圖書館學(xué)研究,資料編輯出版,知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育,相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)圖書館2023年的主要工作任務(wù)是:

一、重點(diǎn)工作

(一)“孺子書房”建設(shè)

1、完成市局下達(dá)2023年3家“孺子書房”建設(shè)任務(wù):按照《南昌市“孺子書房”建設(shè)實(shí)施方案》要求,在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行“孺子書房”的選址、與屬地街道共同完成裝修建設(shè),聯(lián)系市文化局做好設(shè)施設(shè)備的安裝調(diào)試等工作,保證“孺子書房”建設(shè)順利完成。

2、做好2022-2023年7家“孺子書房”的管理運(yùn)行工作:與市文化局、屬地街道溝通聯(lián)系,做好“孺子書房”的管理運(yùn)行工作,保證“孺子書房”日常免費(fèi)開放,活動(dòng)品牌運(yùn)維等。加強(qiáng)與其他縣區(qū)及本區(qū)各屬地街道之間的溝通聯(lián)系,推廣交流“孺子書房”運(yùn)營(yíng)管理先進(jìn)做法。

(二)總分館服務(wù)融合發(fā)展

1、嘗試文化館圖書館總分館融合模式,實(shí)現(xiàn)兩館總分館體系點(diǎn)位設(shè)置統(tǒng)一、工作部署統(tǒng)一、考核要求統(tǒng)一、扶持政策統(tǒng)一,發(fā)揮公共服務(wù)的集合優(yōu)勢(shì),成為推廣全民閱讀的重要平臺(tái)。推進(jìn)圖書館自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),搭建智慧圖書館體系平臺(tái),實(shí)現(xiàn)公共圖書館體系服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一報(bào)送,提升圖書館數(shù)字化服務(wù)能力和服務(wù)水平。結(jié)合各街道社區(qū)鄰里中心的打造,繼續(xù)推進(jìn)總分館體系社區(qū)服務(wù)點(diǎn)的建設(shè),加強(qiáng)對(duì)社區(qū)服務(wù)點(diǎn)的技術(shù)支持。

2、加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民工、留守兒童、老年人、殘障人士等重點(diǎn)群體的文化服務(wù),特別是做好對(duì)特殊群體開展無障礙化信息服務(wù)。推陳出新開展“我們的節(jié)日”系列文化活動(dòng)、“書香東湖書香夢(mèng)”系列活動(dòng)、展覽、國(guó)學(xué)研讀班、“閱讀悅美成長(zhǎng)夢(mèng)”少兒品牌活動(dòng)等,繼續(xù)聯(lián)合市圖書館在本轄區(qū)開展“圖書大篷車”進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)夜市等,開展講座、圖片展、講故事、免費(fèi)培訓(xùn)等形式多樣的閱讀推廣活動(dòng)。

二、做好免費(fèi)開放服務(wù)工作

1、規(guī)范借閱服務(wù),提高服務(wù)質(zhì)量。采取多種形式開展外借、閱覽、宣傳推薦工作,最大限度地為讀者提供方便、快捷、高效的服務(wù),有效地滿足讀者對(duì)文獻(xiàn)不同層次的需求。

2、保證開放時(shí)間,努力讓更多的讀者走進(jìn)圖書館,盡量提高各類書刊的借閱率,提升讀者享受文化服務(wù)的滿意度和獲得感,同時(shí)做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。

3、通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、抖音平臺(tái)、宣傳單、電子顯示屏等介紹圖書館資源,引導(dǎo)讀者充分利用館藏文獻(xiàn),提高文獻(xiàn)的利用率。

4、實(shí)施高品質(zhì)服務(wù)供給工程。全館和各部門構(gòu)建以用戶為中心、以需求為起點(diǎn)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程,充分利用社會(huì)需求調(diào)查、第三方評(píng)估、讀者意見建議等各渠道信息,構(gòu)建服務(wù)響應(yīng)機(jī)制,不斷提升專業(yè)化服務(wù)水平和讀者滿意度。

三、單位基本情況

東湖區(qū)圖書館共有預(yù)算單位 1個(gè),包括:東湖區(qū)圖書館本級(jí)。

編制人數(shù)8人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)18人,其中:在職人數(shù)6人,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;離休人員0人,退休人員12人。在校學(xué)生 0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

第二部分  東湖區(qū)圖書館2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)圖書館收入預(yù)算總額為206.79萬元,比上年減少36.16萬元,下降14.88%;其中:財(cái)政撥款收入206.79萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023圖書館支出預(yù)算總額為206.79萬元,比上年減少36.16萬元,下降14.88%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出109.99萬元,包括工資福利支出92.38萬元,日常公用支出14.16萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.45萬元;項(xiàng)目支出96.8萬元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出96.8萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出179.63萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.33萬元,住房公積金14.83萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出92.38萬元,占支出預(yù)算總額的44.7%%;商品和服務(wù)支出14.16萬元,占支出預(yù)算總額的6.8%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.45萬元,占支出預(yù)算總額的1.7%;其他運(yùn)轉(zhuǎn)類60.00萬元,占支出預(yù)算總額的29.0%;特定目標(biāo)類支出36.8萬元,占支出預(yù)算總額的17.8%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)圖書館財(cái)政撥款支出預(yù)算206.79萬元,較上年增加76.65萬元,增長(zhǎng)58.89%;具體情況是:圖書館179.63萬元,占財(cái)政撥款支出的86.9%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.33萬元,占財(cái)政撥款支出的6.0%。住房公積金14.83萬元,占財(cái)政撥款支出的7.1%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年單位門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為179.63萬元。較上年增加減少42.54萬元,下降19%。減少的原因:壓縮開支。

(七)政府采購(gòu)情況說明

2023年東湖區(qū)圖書館單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排20萬元,其中:貨物預(yù)算20萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬元。

(九)項(xiàng)目績(jī)效情況

1.圖書館免費(fèi)開放項(xiàng)目:(項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明)

(1)項(xiàng)目概述:加強(qiáng)圖書借閱等公共文化服務(wù),提高公共文化設(shè)施服務(wù)市民的能力,滿足社區(qū)居民的基本文化需求。開展館內(nèi)免費(fèi)文化服務(wù)項(xiàng)目,服務(wù)廣大社區(qū)居民。如六樓長(zhǎng)廊免費(fèi)公益展覽、東湖大講堂免費(fèi)公益講座、培訓(xùn)和少兒系列活動(dòng)等。開展圖書宣傳交流活動(dòng),展示本區(qū)文化特色和品牌。開展文化志愿服務(wù),促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。

(2)實(shí)施主體:此項(xiàng)目具體實(shí)施單位為東湖區(qū)圖書館。

(3)實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度預(yù)算安排:本年度項(xiàng)目預(yù)算安排資金8萬元。

(5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說明)

績(jī)效目標(biāo):全年舉辦各類公益性講座、展覽和培訓(xùn)班,并開展及一系列少兒活動(dòng)100余場(chǎng)次;維護(hù)圖書館場(chǎng)館運(yùn)行全年正常對(duì)外開放,提升并豐富轄區(qū)居民文化需求。

數(shù)量指標(biāo):占權(quán)重20分,用于該項(xiàng)目實(shí)際完成工作成果。

質(zhì)量指標(biāo):占權(quán)重20分,用于衡量該項(xiàng)目實(shí)際完成的工作質(zhì)量情況。

時(shí)效指標(biāo):占權(quán)重10分,用于該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)效情況。

成本指標(biāo):占權(quán)重 20分,用于考核資金落實(shí)情況。

社會(huì)效益指標(biāo):占權(quán)重 20分,該項(xiàng)目用于展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。

滿意度指標(biāo):占權(quán)重 10 分,主要是指資金項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象或公眾滿意度。

2.圖書館事務(wù)支出項(xiàng)目:(項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明)

(1)項(xiàng)目概述:加強(qiáng)提升圖書館公共文化服務(wù),提高文化設(shè)施服務(wù)市民的能力,滿足社區(qū)居民的基本文化需求。加強(qiáng)移動(dòng)數(shù)字圖書館的建設(shè),做好電子資源的及時(shí)更新工作,著重增加電子資源。努力從多方位、多渠道提升數(shù)字圖書館服務(wù),增加數(shù)字圖書館館藏和現(xiàn)代化設(shè)備,開展形式多樣的數(shù)字圖書館讀者活動(dòng)及圖書館日常運(yùn)行、維護(hù)等。

(2)實(shí)施主體:此項(xiàng)目實(shí)施單位為東湖區(qū)圖書館。

(3)實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度預(yù)算安排:本年度項(xiàng)目預(yù)算安排資金60萬元。(5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說明)

績(jī)效目標(biāo):維護(hù)圖書館日常運(yùn)行工作,滿足廣大讀者與日俱增的精神文化需求;加強(qiáng)移動(dòng)數(shù)字圖書館的建設(shè),做好電子資源的及時(shí)更新工作,著重增加電子資源。

數(shù)量指標(biāo):占權(quán)重20分,用于該項(xiàng)目實(shí)際完成工作成果。

質(zhì)量指標(biāo):占權(quán)重20分,用于衡量該項(xiàng)目實(shí)際完成的工作質(zhì)量情況。

時(shí)效指標(biāo):占權(quán)重10分,用于該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)效情況。

成本指標(biāo):占權(quán)重 20分,用于考核資金落實(shí)情況。

社會(huì)效益指標(biāo):占權(quán)重 20分,此項(xiàng)目用于展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的效果。

滿意度指標(biāo):占權(quán)重 10 分,主要是指資金項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象或公眾滿意度。

3.圖書館工作事務(wù)經(jīng)費(fèi)(含購(gòu)書經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)含共享工程經(jīng)費(fèi)):(項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明)

(1)項(xiàng)目概述:提升圖書館公共文化服務(wù),提高文化設(shè)施服務(wù)市民的能力,滿足社區(qū)居民的基本文化需求。增加圖書館圖書藏量滿足群眾日益增長(zhǎng)的閱讀需求。維護(hù)圖書館網(wǎng)絡(luò)日常運(yùn)行,確保圖書館網(wǎng)上業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(2)實(shí)施主體:此項(xiàng)目具體實(shí)施單位為東湖區(qū)圖書館。

(3)實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度預(yù)算安排:本年度該項(xiàng)目安排資金28.8萬元。

(5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說明)

績(jī)效目標(biāo):維護(hù)圖書館日常運(yùn)行工作,滿足廣大讀者與日俱增的精神文化需求;加強(qiáng)移動(dòng)數(shù)字圖書館的建設(shè),做好電子資源的及時(shí)更新工作,著重增加電子資源。

數(shù)量指標(biāo):占權(quán)重20分,用于該項(xiàng)目實(shí)際完成工作成果。

質(zhì)量指標(biāo):占權(quán)重20分,用于衡量該項(xiàng)目實(shí)際完成的工作質(zhì)量情況。

時(shí)效指標(biāo):占權(quán)重10分,用于該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)效情況。

成本指標(biāo):占權(quán)重 20分,用于考核資金落實(shí)情況。

社會(huì)效益指標(biāo):占權(quán)重 20分,此項(xiàng)目用于展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的效果。

滿意度指標(biāo):占權(quán)重 10 分,主要是指資金項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象或公眾滿意度。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.6萬元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無變化。

第三部分  東湖區(qū)圖書館2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)文化旅游體育與傳媒支出:是指用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

注:由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差(下同)。

部門名稱
聯(lián)系人				聯(lián)系電話
部門基本信息
部門所屬領(lǐng)域				直屬單位包括
內(nèi)設(shè)職能部門				編制控制數(shù)
在職人員總數(shù)				其中:行政編制人數(shù)
事業(yè)編制人數(shù)				編外人數(shù)
當(dāng)年預(yù)算情況(萬元)
收入預(yù)算合計(jì)				其中:上級(jí)財(cái)政撥款
本級(jí)財(cái)政安排				其他資金
支出預(yù)算合計(jì)				其中:人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)				項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
效益指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo)		滿意度指標(biāo)